| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 451.00 | 00000973451483 | LAYANE GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO /2006, DOS FUNCIONARIOS DA P.M.T, REALIZADA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 437.50 | 00003491462410 | FABIO MARÇAL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, LOTADO NO GABINETE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003035562423 | EVANEIDE FERREIRA GONCALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005389940458 | TAISE SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 550.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR POLITICO, JUNTO A SEC. DE GABINETE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 394.00 | 00003525745427 | GERALDA DA N. LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 350.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 437.50 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 437.50 | 00005298915493 | EDENILDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 350.00 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA V. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 250.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO E AO AGENTE DE POLICIA CIVIL, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2007 | 450.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUSA MARQUES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 550.00 | 00003894051400 | HAYALA KEMPES R. RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 705.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 350.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 419.77 | 00003691121489 | RIVELINO MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 700.00 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 MAIS 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001692632582 | ARDILES DE ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRDENADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 384.05 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 550.00 | 00031878709453 | MARIA SELMA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 350.00 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE FINAÇAS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087446928468 | FRANCIS FABIO L.S. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, RF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004322054463 | ELCIO SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 372.33 | 00050700499415 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 372.33 | 00002871441430 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATICO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 372.33 | 00093143397420 | MARLUCE PEREIRA RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 550.00 | 00013218972434 | MARIA DA MERCES MARTINS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2007 | 372.33 | 00050700499415 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2007 | 482.68 | 00079739164404 | MACILDO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS COMO ARTIFICE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS COBERTURAS DE PNEUS 900X20 DO CAMINHAO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 454.00 | 00034505970434 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 350.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 438.00 | 00002514891400 | JOSE ADRIANO BRASIL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 450.00 | 00054879442453 | MARIA MADALENA FIRMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 550.00 | 00008417515100 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 367.50 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DO MERCADO PUBLICO, LOTADA NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 500.00 | 00009748229491 | GENIVALDO MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL GERAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 350.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 525.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 350.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS CO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 350.00 | 00042175135420 | MARIA DO SOCORRO DE O. LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISCAL DE OBRAS, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 350.00 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 350.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 350.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO FISCAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 525.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO COORDENADOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 350.00 | 00033936315434 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCI-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 100.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 1554.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 223.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 770.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 700.00 | 00071420460404 | MARIA MADALENA DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 875.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 875.00 | 00088441636400 | SANDRA MARIA TELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00003272083413 | JUCELINO MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS D SERVIDOR LOTAD NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 1119.56 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO SUPERVISORA CLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 350.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 700.00 | 00003324407451 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 817.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS D SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2007 | 740.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2007 | 875.00 | 00065059930459 | ANTÕNIA MESSIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 875.00 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 692.71 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 875.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 875.00 | 00002584871432 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 875.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 875.00 | 00065059921468 | NOÊMIA MARIA V. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 875.00 | 00003067184483 | DAMIÃO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2007 | 735.00 | 00000884763404 | EDINEIDE ALVES DA C. E SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2007 | 700.00 | 00001018622454 | LUCIENE OLIVEIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2007 | 700.00 | 00023757205472 | MARIA OLINDA P. DE L. ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2007 | 1440.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 700.00 | 00003514318450 | GESSY GLEINE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 700.00 | 00098257323420 | FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CONSERTO DOS TRATORES, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 345.55 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 805.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 MAIS 13º SLARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 394.66 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 350.00 | 00033978506491 | JOSEFA FERREIRA RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005147932445 | EMANUELA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 468.98 | 00004191219430 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 550.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 40.00 | 00082560587491 | MARIA JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 35.00 | 00002596128470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005147932445 | EMANUELA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2007 | 44.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2007 | 500.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-3274, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2007 | 36.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITO PISCAS E VINTE CARINHAS DE MAE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ARVORE DE NATAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 808.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 630.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 363.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS MAIS DOIS SABADOS LETIVOS E UM DIA EXTRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 276.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE A EVANGELISTA COSTA - COSTA TECIDOS | FORNECIMENTO DE PLASTICO, TNT E CITIM, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 19/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1717.53 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO.(TERCEIRA E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000016 | 02/01/2007 | 626.36 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. DEZOITO DIAS MAIS DOIS SABADOS, MAIS TRES DIAS PARA TEIXEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 404.25 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 726.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS LETIVOS E MAIS UMA VIAGEM EXTRA COM ALUNOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000019 | 02/01/2007 | 726.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 594.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000021 | 02/01/2007 | 693.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO E POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000022 | 02/01/2007 | 693.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000023 | 02/01/2007 | 594.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000024 | 02/01/2007 | 627.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 594.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000026 | 02/01/2007 | 626.36 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO E MAIS TRES DIAS PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000027 | 02/01/2007 | 890.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA PATOS-PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 495.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF.A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 808.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS E PARA O SITIO BOA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000030 | 02/01/2007 | 626.36 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO E MAIS TRES DIAS PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 531.30 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS DOIS SABADOS E MAIS UM DIA PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000032 | 02/01/2007 | 594.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2006.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000033 | 02/01/2007 | 725.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO E MAIS UM DIA PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 500.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 940.50 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000036 | 02/01/2007 | 445.50 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRP DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 1034.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS TRES SABADOS E MAIS UM DIA EXTRA COM ESTUDANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 404.25 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000039 | 02/01/2007 | 404.25 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000040 | 02/01/2007 | 438.90 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000041 | 02/01/2007 | 404.25 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS TRES SABADOS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000042 | 02/01/2007 | 404.25 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 438.90 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS , MAI UM SABADO LETIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000044 | 02/01/2007 | 630.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000045 | 02/01/2007 | 690.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO LETIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 756.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. PAGO COM TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 477.50 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, SENDO DOIS DESTES PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE OUTUBRO 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 900.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000049 | 02/01/2007 | 808.50 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 940.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2005. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000055 | 02/01/2007 | 2446.70 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/05/2006. RECURSOS DO FUNDEF | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 350.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 404.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691 E ONIBUS DE PLACA KIC-1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 1480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S, 01 CILINDRO, 01 REVELADOR E 01 LAMINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 770.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 530.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PEJA, CONF.NOTA FISCAL DATADA EM 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 350.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 350.00 | 00049174940449 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTDAOS COMO DIRETOR DE ESPORTES NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 350.00 | 00019088663491 | ALIRIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 350.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GRAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL O DORJAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 550.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR , LOTADO NA SEC. DE CULTURA,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 370.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE CULTURA, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 1170.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, 13º SALARIO DE 2006 E MES DE NOVEMBRO/2006 DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 594.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 E COMPLEMTAÇÃO DOS MESES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 256.62 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE COZINHA E TINTA PARA TECIDO, DESTINADOS A GINCANA CULTURAL, REALIZADA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NO DIA 13/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 21/12/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 35.70 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AOS SORTEIOS DA GINCANA CULTURAL, REALIZADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NO DIA 13/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 21/12/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2007 | 180.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 93.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 4354.82 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA HXO-4122, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 376.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 164.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MG1 E FILTRO PSL 562, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172 E AMBULANCIA DUBLO DE PLACA HXO-4122, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1797.46 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 82.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 37.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 1007.68 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCZ-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 175.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 75.00 | 00036525022487 | IVONE LACET XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA A FESTA NATALINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2007 | 216.57 | 00001079470484 | MARIA DAMIANA BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A QUINZE DIAS TRABALHADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2006, FUNCIONARIA QUE ESTAVA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS E RETORNOU A PARTIR DE 15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2007 | 550.00 | 00002978048476 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LIBERIA MARIA FERNANDES, AFASTADA POR MOTIVOS DE DOENÇA, REF. A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO E AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2007 | 50.00 | 00082561281434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2007 | 50.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2007 | 280.00 | 00006458151446 | MAYARA MARTINS FRAGOSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ASSUMIR UM EMPREGO NAQUELA CIDADE, CONFORME XEROX DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2007 | 200.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2007 | 110.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2007 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/01/2007 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2007 | 3000.00 | 01704017000192 | IBAPE-INST. BRAS. DE AVALIAOES E PERICIAS DE ENG | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO PERICIAL DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, CONF. CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PMT E O IBAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2007 | 550.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2007 | 230.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS RUAS, JOSE IVANILDO VICENTE MAURICIO LEITE, GENIVALDO ALVES DE LIRA, VERONICA MARCELINO, MANOEL MENDES, JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, SOLON GUEDES E SERGIO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2007 | 369.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE FIOS ELETRICOS E LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2007 | 420.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2007 | 1850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE IMP. PARA PROCESSO, TALOES DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO E FOLHAS IMP. DE RECIBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 354.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2007 | 250.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2007 | 18.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2007 | 740.00 | 00002876277484 | ROSANGELA FERREIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2007 | 350.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2007 | 840.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2007 | 350.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2007 | 2030.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2007 | 366.67 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE FERIAS TRABALHADAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2007 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2007 | 100.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2007 | 60015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2007 | 372.22 | 00003342381450 | GLORIETE CAVALCANTE BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2007 | 90.00 | 00082551995434 | IVANEIDE NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA E UM ELETROCARDIOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR DIOGO NUNES DE PINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2007 | 450.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE REFERENCIA 012, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2007 | 244.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2007 | 350.00 | 00066287065400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ARTIFICE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2007 | 390.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2007 | 100.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO CONTRATO DE Nº017378-84, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2007 | 739.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR GRADIENTE TV2925 29" C/CR, DESTINADO AO SORTEIO ENTRE AS PESSOAS QUE QUITAREM O IPTU DO EXERCICIO DE 2005, ATE O DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2007 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2007 | 206.00 | 00004755925495 | GEDILSON BITU PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES, COMO VIGILANTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2007 | 840.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2007 | 700.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO ME DE NOVEMBRO D AO 13º SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2007 | 156.75 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOT-2308, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2007 | 3405.10 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2007 | 2594.90 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2007 | 120.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA ADJUNTA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2007 | 103.00 | 00098261908453 | LUCIANA GONÇALVES CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, TOALHAS E FRONHAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2007 | 533.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2007 | 114.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2007 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (NONA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO, CONFORME AÇÃO EMBARGO A EXECUÇÃO Nº 03920060003579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2007 | 21346.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2007 | 1752.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2007 | 1130.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2007 | 1750.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE PAULO ALEXANDRE TEOTONIO BATISTA, CONFORME OFICIO Nº 010/2007-JFRD DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REF. AOS MESE DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 610.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2007 | 80.00 | 00007693027424 | LUCIA DE FATIMA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2007 | 618.55 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CANTOR NA ANIMAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA E SILVEIRA DANTAS, REALIZADAS NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2007 | 24.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2007 | 9696.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2007 | 1435.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2007 | 1012.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2007 | 5656.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL (VALOR PARCIAL) DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2007 | 2636.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2007 | 628.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE PROFESSORES DO PEJA, REF. A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2007 | 1831.80 | 00072598956400 | ELMA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ELMA BATISTA DA SILVA SERVIDORA DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 009/2007-JFRD DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REF. AOS MSES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2007 | 1750.00 | 00009281453797 | MICHELE FERREIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MICHELE FERREIRA DE AQUINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 011/2007-JFRD DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REF. AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2007 | 9319.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2007 | 9597.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2007 | 2098.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2007 | 46171.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2007 | 12554.04 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2007 | 6837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2007 | 4821.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2007 | 9992.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE OUTUBR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2007 | 621.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE E TAMBEM TRANSPORTANDO CRIANÇAS PARA A EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2007 | 614.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE CRIANÇAS NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, EM HORARIO ALTERNATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2007 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2007 | 216.57 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS COMPUTADORES DO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2007 | 2488.11 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2007 | 203.11 | 00035915919472 | RAIMUNDA RAMALHO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006.(AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2007 | 700.00 | 00008930678491 | CREUZA GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO E AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2007 | 350.00 | 00028786424491 | MARIA GORETE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CARMEM LUCIA NUNES DE OLIVEIRA,(AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE). REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2007 | 87.50 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA SEMANA TRABALHADA, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2007 | 429.00 | 00004264425476 | IVAN JACKSON CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO GOMES,(AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2007 | 730.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL , NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 48.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2007 | 143.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2007 | 1390.00 | 05899472000141 | RITA MARIA DE LIMA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES PLACA DE FORMATURA, DESTINADAS A TURMAS CONCLUINTES DAS EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2007 | 330.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SERRA VERDE, NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2007 | 286.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SAO FRANCISCO PELA MANHA E PARA RIACHO VERDE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2007 | 165.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2007 | 238.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SUPERVISOR DO PROGRAMA SE LIGA PARA A ZONA RURAL PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, DUAS VEZES POR SEMANA PARA VISITAS A ESCOLA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2007 | 143.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 457.95 | 00009388863801 | NIVONETE LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO E QUINZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2007 | 175.00 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REF. A QUINZE DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2007 | 700.00 | 00019088663491 | ALIRIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO LOCUTOR, LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2007 | 550.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2007 | 402.50 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2007 | 370.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR LOTADO NA SEC. AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2007 | 1100.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2007 | 310.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2007 | 350.00 | 00033978506491 | JOSEFA FERREIRA RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2007 | 350.00 | 00098259490404 | MÁRCIA REJANE FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2007 | 367.50 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004221878444 | JOSINETE SOUZA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2007 | 350.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2007 | 350.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DE OBRAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2007 | 550.00 | 00008417515100 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2007 | 700.00 | 00082532729104 | MARIA ERIMITA XAVIER BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2007 | 350.00 | 00054879442453 | MARIA MADALENA FIRMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2007 | 437.50 | 00002514891400 | JOSE ADRIANO BRASIL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2007 | 605.33 | 00034505970434 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2006 E MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2007 | 350.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO COORDENADOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2007 | 350.00 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GARI, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2007 | 1175.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS COMO FISCAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2007 | 700.00 | 00003529715417 | MARIA IVONETE DA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI,LOTADA NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2007 | 350.00 | 00042175135420 | MARIA DO SOCORRO DE O. LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISCAL DE OBRAS, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2007 | 485.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2007 | 350.00 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/01/2007 | 482.68 | 00079739164404 | MACILDO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ARTIFICE, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2007 | 928.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2007 | 170.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2007 | 550.00 | 00013218972434 | MARIA DA MERCES MARTINS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TESOUREIRA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2007 | 350.00 | 00093143397420 | MARLUCE PEREIRA RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2007 | 350.00 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE FINAÇAS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2007 | 81.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002871441430 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATICO, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2007 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004322054463 | ELCIO SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2007 | 2000.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2007 | 350.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/01/2007 | 200.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | ERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE PLACA GNU 3267, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2007 | 1100.00 | 00031878709453 | MARIA SELMA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2007 | 384.05 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2007 | 700.00 | 00001692632582 | ARDILES DE ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DE ATOS PESSOAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2007 | 164.65 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DO ANO DE 2006 DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003525745427 | GERALDA DA N. LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2007 | 1100.00 | 00071455701491 | CARLUS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2007 | 100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2007 | 250.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2007 | 1015.86 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2007 | 700.00 | 00005389940458 | TAISE SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2007 | 700.00 | 00003035562423 | EVANEIDE FERREIRA GONCALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2007 | 700.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR , LOTADO NO GABINETE,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2007 | 25461.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2007 | 420.00 | 05265936000168 | MULT TECH -FERNANDO CARLOS FOGA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM DISTRIBUIDOR DE CONEXAO EDMAC SR 100, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2007 | 136.20 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA RESIDENCIA DA SRA.MARIA JOSE BENVINDA BEZERRA, CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2007 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2007 | 700.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2007 | 150.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL DR. JOÃO FEITOSA LEITE, NOS DIAS 16 E 16 DE JANEIRO DE 2007, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2007 | 263.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2007 | 2000.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS DIAS,02,03,25 DE JUNHO E 30 DE JULHO DE 2006, PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS DIAS,07 E 13 DE JANEIRO DE 2007, PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2007 | 700.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2007 | 65.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E BRANCO E COLORIDO, JUNTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2007 | 240.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2007 | 350.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2007 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2007 | 38.80 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRAMENTOUNICO EM DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2007 | 120.00 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/01/2007 | 120.00 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/01/2007 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2007 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2007 | 60.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON, NA CONFRATENIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2007 | 17380.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM DE UM PROJETO COMPLETO PARA CONSTRUÇÃO DE DOZE UNIDADES HABITACIONAIS PADROES 02 E 04 DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/01/2007 | 1000.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2007 | 160.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2007 | 400.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2007 | 10.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2007 | 15.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2007 | 10.00 | 00005350029479 | ERONILSON BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2007 | 20.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/01/2007 | 10.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/01/2007 | 20.00 | 00004749275476 | MARIA DE LOURDES DO CARMO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/01/2007 | 20.00 | 00087256916434 | ELIZIANA DA SILVA BENTO MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2007 | 20.00 | 00003093857414 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/01/2007 | 20.00 | 00088445313487 | MARIA DE LOURDES GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/01/2007 | 50.00 | 00071422900487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/01/2007 | 15.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2007 | 15.00 | 00005336402451 | ILSA CANDIDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/01/2007 | 15.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/01/2007 | 20.00 | 00098261517420 | ALZIRA DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2007 | 20.00 | 00097946990472 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2007 | 10.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR PAPEL DE AGUA(CAGEPA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2007 | 10.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2007 | 161.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E SEIS RODOS, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2007 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS E O TELECURSO 2000 E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2007 | 168.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MES 08,09,10,11 E 12/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2007 | 300.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS DESFILES DAS ECOLAS MUNICIPAIS DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2006, SEMANA DA CRIANÇA, DIA DOS PROFESSORES E SEMANA DA POESIA, (TV ESCOLA).QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2007 | 65.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MES 08, 06,09 E 10/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2007 | 310.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE QUARENTA E CINCO CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2007 | 80.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2007 | 60.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2007 | 105.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, RF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2007 | 721.65 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÕES DAS 4ª SERIES DAS EMEF MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REALIZADA NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2007 | 450.00 | 00002701865492 | JUCELIO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE FAZIA AS DIVISORIAS DAS GARAGENS QUE FUNCIONARAM COMO SALA DE AULA, DEPOSITO DE MATERIAL DE SECRETARIA DO TELECURSO 2000 E OUTROS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2007 | 1167.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022.REF. AO MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2007 | 700.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2007 | 905.85 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2007 | 976.35 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2007 | 35.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A GINCANA CULTURAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2007 | 72.17 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2007 | 166.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS TOALHAS DE MESAS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS POR AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2007 | 100.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2007 | 440.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPLEMETAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0011817, EMPENHADA A MENOR NO MES 12/2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2007 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/01/2007 | 420.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/01/2007 | 721.65 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM E MUSICA AO VIVO PARA A REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/01/2007 | 350.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MUDANÇA E AUXILIO NAS CONCLUSÕES DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS E CAPITAÃO JOÃO ALVES DE LIRA,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2007 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NA REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL SILVEIRA DANTAS, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PREPARAÇÃO DE GRUPOS DE DANÇAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, PARA PARTICIPAÇÃO NA GINCANA DO SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/01/2007 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL SILVEIRA DANTAS, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PREPARAÇÃO DE GRUPOS DE DANÇAS E TEATRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/01/2007 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, NA REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL SILVEIRA DANTAS, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PREPARAÇÃO DE GRUPOS DE DANÇAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, PARA PARTICIPAÇÃO NA GINCANA DO SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/01/2007 | 52.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MUDANÇA DE CILINDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ABERTURA DE FECHADURAS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/01/2007 | 15.47 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CDS PARA EMEF SILVEIRA DANTAS, PARA AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/01/2007 | 30.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2007 | 100.00 | 00005794700408 | CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PALHOÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DAS 8ª SERIES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADA DIA 30 DEZEMBRO DE 2006.(QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2007 | 144.00 | 00005794700408 | CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS CONCLUSÕES DAS 4ª SERIES DAS EMEF CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA NUNES FERREIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/01/2007 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, NA REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL SILVEIRA DANTAS, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PREPARAÇÃO DE GRUPOS DE DANÇAS E TEATRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/01/2007 | 403.35 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2007 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2007 | 535.00 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, SOLDAS E FABRICAÇÃO DE ENCOSTOS E ASSENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2007 | 3352.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA, NOS DIAS 7,14,21,28,02,09,16,23,30,3,10,17 E 24 DE NOVEMBRO/06 E 04,06,11 E 16 DE DEZEMBRO/06, PLANTOES DE 12 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2007 | 463.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122 E DUCATO MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2007 | 175.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2007 | 9224.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/01/2007 | 1837.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2007 | 3200.00 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 03,13,20 E 27/12/2006-PLANTOES DE 12 HORAS) E NOS DIAS, 03,10,17,24 E 31/12/2006-(PLANTOES DE 24 HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2007 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2007 | 850.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA JOSE NETO E RUA GREGORIO LEITE DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DAS MALVINAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2007 | 7904.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/01/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/01/2007 | 6000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/01/2007 | 8485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/01/2007 | 310.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMP-7211/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. VILSON LACERDA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/01/2007 | 792.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2007 | 5232.12 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/01/2007 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/01/2007 | 3200.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/01/2007 | 960.00 | 05899472000141 | RITA MARIA DE LIMA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE FORMATURA, DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DA 8ª SERIE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E DO 3ª ANO MEDIO DO TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/01/2007 | 10102.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2007 | 75.00 | 00093256779700 | URUBATAN SENA FEITOZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZÇÃO DE UM CAMPEONATO DE JIU-JITSU, REALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2007 | 30.00 | 00006686898465 | GEOVANIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2007 | 4872.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/01/2007 | 210.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2007 | 700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,CORONEL, SERRA VERDE,FAVA DE CHEIRO, SAO FRANCISCO, LIVRAMENTO,BOA VISTA, TANQUE CONERTO, ASSOCIAÇÃO DO TAUA, ZONA RURAL E ZONA URBANA, FORUM E CARTORIO ELEITORAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/01/2007 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS COM TRATOR DESTA PREFEITURA, DOS SITIOS SANTA FE E TANQUE COBERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/01/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/01/2007 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2007 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/01/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV E V PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA GNU 326, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/01/2007 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II E III PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/01/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/01/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/01/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/01/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/01/2007 | 206.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II E III PARA A ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/01/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/01/2007 | 50.00 | 00008464077440 | EDILENE DE MENDONCA CANUTO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/01/2007 | 80.00 | 00007936526420 | GEYSA CARLA LIMA DUARTE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2007 | 100.00 | 00008224823474 | NATTALLYE SAMMYRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA FESTA DE CONCLUSÃO DO TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA OMEGA, LOCALIZADA EM PATOS-PB, DOS CONCLUINTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/01/2007 | 500.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ACIRURGIA PLASTICA MAIS UM ENXERTO DE PELE NO NARIZ DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/01/2007 | 350.00 | 00035916230400 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2007 | 366.16 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003271272441 | GILVÂNIA MARIA P. DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. CIDA VER FORNECEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/01/2007 | 350.00 | 00036524964420 | MARGARIDA MARIA AMORIM GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/01/2007 | 520.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/01/2007 | 190.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURA E LEITE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, TRES VEZES POR SEMANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/01/2007 | 350.00 | 00001079470484 | MARIA DAMIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/01/2007 | 350.00 | 00058678093404 | MARIA DAGUIA VITAL LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/01/2007 | 406.22 | 00066050669449 | MARIA JOSÉ DE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/01/2007 | 350.00 | 00058677747400 | JUSCILENE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/01/2007 | 366.16 | 00036525316472 | ELIETE NUNES MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2007 | 558.70 | 00021953600468 | MARIA DA SALETE DE LIMA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003521463460 | PAULO SERGIO B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/01/2007 | 350.00 | 00076860507420 | MARIA JOSE ALVES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/01/2007 | 241.72 | 00005148141441 | VALDECI BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PORTEIRO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/01/2007 | 350.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/01/2007 | 216.57 | 00004207207406 | KELSON GUEDES DA COSTA /OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA SEC. DE DUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/01/2007 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PESANDO VERDURAS, SEPARANDO E ENTREGANDO-AS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/01/2007 | 350.00 | 00067395686420 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2007 | 350.00 | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA COMUNITARIA DA ZONA RURAL DO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/01/2007 | 216.57 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/01/2007 | 161.47 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/01/2007 | 103.09 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/01/2007 | 350.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/01/2007 | 350.00 | 00002981430467 | JULIA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/01/2007 | 578.71 | 00017669367415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003272642412 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/01/2007 | 437.50 | 00003271847444 | JOSE LIBORIO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/01/2007 | 350.00 | 00087348080430 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2007 | 269.23 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/01/2007 | 437.50 | 00022597905420 | ARLINDO NUNES AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/01/2007 | 350.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/01/2007 | 329.15 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/01/2007 | 350.00 | 00002143190409 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/01/2007 | 350.00 | 00024936617881 | ANGELICA MARIA FARIAS GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004437649486 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/01/2007 | 350.00 | 00034506330404 | MARIA GORETE CARNEIRO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003273348437 | ROGERIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/01/2007 | 350.00 | 00023757205472 | MARIA OLINDA P. DE L. ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003272584463 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/01/2007 | 350.00 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/01/2007 | 350.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/01/2007 | 350.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003074920440 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/01/2007 | 350.00 | 00073935042434 | EDILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/01/2007 | 350.00 | 00020723890463 | ELIANE MARIA G. VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/01/2007 | 216.57 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/01/2007 | 660.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SALA DE AULA DA PASTORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DURANTE UM MES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2007 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/01/2007 | 550.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE, MAIS O TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SABADOS LETIVOS DE AULAS À TARDE E A NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/01/2007 | 500.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A AGOSTO DE 2006, MAIS QUINZE DIAS NO HORARIO DA NOITE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DESTE HORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/01/2007 | 607.95 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA MOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS DE CIMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/01/2007 | 350.00 | 00007264093409 | JANINE LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/01/2007 | 350.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/01/2007 | 350.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/01/2007 | 350.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/01/2007 | 350.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/01/2007 | 350.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004038914429 | ZENILDA MACENA ALEXANDRE/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004186985464 | JOSE WALFREDO CARDOSO DA SILVA/OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/01/2007 | 350.00 | 00007447080446 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO MENINOS DA CITRA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/01/2007 | 39.57 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETIRADA DO CARBURADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MNU-7889, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ZONA RURAL DO CORONEL, , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/01/2007 | 350.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/01/2007 | 350.00 | 00007202274450 | MARIA LIEGE AMORIM LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006736582440 | RAQUELINE AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA MADALENA TAVARES, (AFASTADAPOR MOTIVO DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003545848477 | MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/01/2007 | 66.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/01/2007 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES, COM DR. JOAO FEITOSA E NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/01/2007 | 73.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/01/2007 | 300.00 | 00005277150420 | WEDSON QUEIROZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2007, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/01/2007 | 120.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VERMELHA, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/01/2007 | 270.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/01/2007 | 1062.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA E OUTRO SETORES, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/01/2007 | 155.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DA URNA DA CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO VERMELHO, LOCADO NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/01/2007 | 720.60 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/01/2007 | 324.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/01/2007 | 550.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/01/2007 | 875.00 | 00003067184483 | DAMIÃO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/01/2007 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/01/2007 | 250.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM EM VEICULO DE PLACA BHD-7540, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2007 | 200.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2007 | 110.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/01/2007 | 210.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/01/2007 | 200.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2007 | 375.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/01/2007 | 250.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/01/2007 | 300.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/01/2007 | 300.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/01/2007 | 260.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2007 | 300.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/01/2007 | 200.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/01/2007 | 210.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/01/2007 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2007 | 300.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/01/2007 | 300.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/01/2007 | 160.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2007 | 375.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/01/2007 | 250.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2007 | 300.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA NAS MARGENS DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/01/2007 | 260.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CHAFARIZ PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/01/2007 | 240.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS)., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2007 | 240.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2007 | 260.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MAO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2007 | 300.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2007 | 250.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/01/2007 | 375.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2007 | 300.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2007 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/01/2007 | 350.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/01/2007 | 1918.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2007 | 275.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NO VEICULO CAÇAMBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2007 | 112.09 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | VAOLOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2007 | 548.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2007 | 372.14 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2007 | 415.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2007 | 574.56 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2007 | 508.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2007 | 280.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2007 | 500.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/01/2007 | 125.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/01/2007 | 34.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS MAQUINAS ZIG-ZAG, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/01/2007 | 20.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/01/2007 | 15.00 | 00004258613410 | JOSE ANTONIO CESARIO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/01/2007 | 10.00 | 00007457231447 | EDMILSON ALEXANDRE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/01/2007 | 25.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/01/2007 | 80.00 | 00023817720491 | ANTONIO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE-VERSA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/01/2007 | 100.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/01/2007 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/01/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2007 | 217.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DO PETI, RECURSOS DO PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNO DO PETI PARA O SITIO RIACHO VERDE E POÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A COORDENADORA PARA VISITA DAS JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2007 | 449.36 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/01/2007 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/01/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/01/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/01/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/01/2007 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/01/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/01/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/01/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/01/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/01/2007 | 810.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/01/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/01/2007 | 95.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2007 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/01/2007 | 60.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/01/2007 | 45.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/01/2007 | 45.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COM. MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2007 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, JUNTO SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2007 | 345.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2007 | 27.35 | 00002476686484 | MANOEL BATISTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2007 | 30.00 | 00006408426409 | MARIA LIMA DA SILVA NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2007 | 36.85 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2007 | 50.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2007 | 26.88 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2007 | 20.00 | 00054878543434 | VALDECIR DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2007 | 15.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2007 | 30.00 | 00071423044487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2007 | 13.92 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2007 | 20.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2007 | 20.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2007 | 20.00 | 00029300945831 | JOELSON BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2007 | 30.00 | 00004412989402 | LUCIANA RODRIGUES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2007 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2007 | 20.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2007 | 20.00 | 00002640394401 | JOSE DAMIAO SIMPLICIO DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2007 | 3.91 | 00002644881480 | RITA LUCINDA DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/01/2007 | 500.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2007 | 74.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE DO PSF, REF. AOS MESES 10 E 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2007 | 857.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SEDE DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2007 | 3000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE LICENÇA MEDICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2007 | 200.00 | 00069170312400 | MARIA IZABEL NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE SUA SOBRINHA A MENOR CAMILA MARIA NUNES, NO HOSPITAL DE OLHOS DE PERNEMBUCO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2007 | 230.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR 292 MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2007 | 100.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2007 | 2340.00 | 00037432257434 | ALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALDO ARAUJO DA SILVA, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010005658.- OFÍCIO 1772/2006 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2007 | 600.00 | 00054877970487 | EROTILDES MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EROTILDES MARTINS DA SILVA, CONFORME AÇÃO EMBARGO A EXECUÇÃO Nº 03920060003579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2007 | 360.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA SOARES, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920050007556 - OFÍCIO 1327/2006 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTE, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920000007458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2007 | 2400.00 | 00000791857468 | MARIA CARMELITA DA GRAÇA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA CARMELITA AMORIM DA GRAÇA FONSECA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920050005220 - OFICIO 1666/2006 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2007 | 2700.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE JORGE FIRMINO ALVES, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920050004264.- OFICIO 1767/2006 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2007 | 1250.00 | 00004163419420 | ANTONIO PAULO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO PAULO DE ALMEIDA, CONFORME AÇÃO EMBARGO A EXECUÇÃO Nº 03920000007664.- OFICIO 1766/2006 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00001042239444 | JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSÉ WELLINGTON DE Q.AMORIM PROCESSO Nº 03920060005442, CONFORME OFICIO 1811/2006 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2007 | 509.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2007 | 540.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ALDO ARAUJO DA SILVA ,REF. PROCESSO Nº 03920010005658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2007 | 165.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA CAÇAMBA VERMELHA, LOCADA NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2007 | 221.70 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2007 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2007 | 350.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2007 | 375.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE GUARDA MUNICIPAL MAIS ADICIONAL NOTURNO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2007 | 1370.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES, DESTINADOS A RUA DJALMA BATISTA E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO PUBLICA E SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2007 | 375.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2007 | 100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2007 | 187.50 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2007 | 250.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2007 | 350.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO AREIA E BARRO EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KHC-4924 PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2007 | 90.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO TRANSPORTE DE AREIA EM CAMINHÃO PRÓPRIO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO AS MARGENS DO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00003249237400 | JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050010709.(R$1.300,00 DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00071423095472 | EDSON NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050013042.(R$1.300,00 DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00034505970434 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050002748.(R$1.300,00 DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2007 | 86.70 | 00001929144482 | CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FÉRIAS DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO Nº 03920050013760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2007 | 200.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VERMELHO E AZUL, CAMINHAO E CAÇAMBA VERMELHA, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2007 | 100.00 | 00008586801739 | JANILSON ARRUDA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2007 | 350.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2007 | 75.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2007 | 150.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2007 | 350.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, COMO ZELADORA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2007 | 150.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ESGOTO, DESTINADOS A RUA DJALMA BATISTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00003534298489 | MARIA DA GUIA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL (DIVIDIDO EM 20 PARCELAS, O VALOR DE R$1.300,00), CONFORME PROCESSO Nº 03920050009529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00001075952492 | ALDA VALÉRIA CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL (DIVIDIDO EM 24 PARCELAS, O VALOR DE R$2.400,00), CONFORME PROCESSO Nº 03920050013786, PROMOVIDA PRO O ESPOLIO DE ALBERTO JORGE DA COSTA E SOUZA, REPRESENTADA POR SUA UNICA FILHA ALDA VALERIA CARDOSO DA COSTA E SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL (DIVIDIDO EM 20 PARCELAS, O VALOR DE R$1.300,00), CONFORME PROCESSO Nº 03920050009529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2007 | 1725.00 | 00003389675400 | JADSON GUEDES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL (DIVIDIDO EM 20 PARCELAS, O VALOR DE R$1.725,00), CONFORME PROCESSO Nº 03920050013356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2007 | 100.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO SR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2007 | 220.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2007 | 300.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2007 | 70.00 | 00067651160444 | INACIA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3243 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.248-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2007 | 75.00 | 00034506616472 | MARIA DE FATIMA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3204 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2007 | 13.41 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3208 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2007 | 419.77 | 00003691121489 | RIVELINO MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2007 | 45.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2007 | 372.33 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA REPITIDORA DAS TVS CORREIO, DANDEIRANTES, SBT E GLOBO, SITUADA NA PEDRA DO CRUZEIRO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2007 | 437.50 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA REPITIDORA DAS TVS CORREIO, DANDEIRANTES, SBT E GLOBO, SITUADA NA PEDRA DO CRUZEIRO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2007 | 437.50 | 00005298915493 | EDENILDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2007 | 350.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00015593316821 | JOSÉ NICODEMOS FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL (DIVIDIDO EM 20 PARCELAS, O VALOR DE R$1.300,00), CONFORME PROCESSO Nº 03920050009529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2007 | 900.00 | 00004220303413 | THIAGO LENO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNE-6148 , A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2007 | 733.33 | 00049867636449 | JOSE NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FERIAS TRABALHADAS MAIS UM TERÇO DE FERIAS DO ASSESSOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2007 | 335.00 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA V. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2007 | 437.50 | 00003491462410 | FABIO MARÇAL FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2007 | 40.00 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E PANOS DE PRATO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO FINAL DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2007 | 130.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00003525745427 | GERALDA DA N. LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL (DIVIDIDO EM 20 PARCELAS, O VALOR DE R$1.300,00), CONFORME PROCESSO Nº 03920050009529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2007 | 250.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A A TAXA DE EXPEDIENTE DAS 07 (SETE) BANDAS CONTRATADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2007 | 2.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2007 | 350.00 | 00008930678491 | CREUZA GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2007 | 75676.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2007 | 755.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRO, ONDE FOI COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2007 | 437.50 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2007 | 394.66 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,CORONEL, POÇOS DE CIMA,LAGOA DE MENESES ZONA RURAL E ZONA URBANA, FORUM E CADEIA PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2007 | 372.33 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2007 | 372.33 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2007 | 340.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2007 | 150.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE MUDAS DE FIGOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2007 | 100.00 | 00082563810434 | MARIA CICERA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2007 | 468.98 | 00004191219430 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2007 | 280.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE E PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2007 | 520.00 | 00036525073472 | MARLY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920040011684.(R$520,00 DIVIDIDO EM 08 PARCELAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2007 | 350.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA DE MENOR SAYONARA MENDES MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2007 | 70.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2007 | 500.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2007 | 380.00 | 69939346000156 | FUNERARIA SAO CRISTOVAO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARAU, TRANSLADO DE CORPO PARA O IML, TRAZENDO DE VOLTA A CIDADE DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2007 | 100.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2007 | 3620.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2007 | 123.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DAS METAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO MEDIO SERTAO PARA O EXERCICIO DE 2007, REALIZADO NA SEDE DA DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2007, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2007 | 30.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000814 | 01/02/2007 | 423.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000815 | 01/02/2007 | 700.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000816 | 01/02/2007 | 726.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO E POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2007 | 700.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2007 | 438.90 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS UM SABADO LETIVO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000819 | 01/02/2007 | 792.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000820 | 01/02/2007 | 920.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO E MAIS UM DIA PARA TEIXEIRA-PB E QUATRO SABADOS LETIVOS. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000821 | 01/02/2007 | 726.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2007 | 544.50 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2007 | 423.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2007 | 891.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2007 | 594.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2007 | 847.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2007 | 1081.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS TRES SABADOS E MAIS DUAS VIAGENS EXTRA COM ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2007 | 385.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, SENDO UM DESTES PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE SETEMBRO 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2007 | 531.30 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS QUATRO SABADOS E MAIS UM DIA PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000830 | 01/02/2007 | 508.20 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS, SENDO DOIS DESSES DIA PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2007 | 841.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2007 | 910.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA PATOS-PB E VICE-VERSA, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2007 | 847.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA MAIS QUATRO SABADOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2007 | 508.20 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS DOIS SABADOS LETIVOS, SENDO DOIS DESSES DIAS PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2007 | 594.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2007 | 674.54 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA, MAIS UM SABADO E MAIS CINCO DIAS PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2007 | 756.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2007 | 495.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, SENDO DOIS DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2007 | 423.50 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2007 | 900.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS E TRES DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2007 | 520.00 | 00039633241472 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2007 | 574.44 | 00021953600468 | MARIA DA SALETE DE LIMA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2007 | 350.00 | 00058678093404 | MARIA DAGUIA VITAL LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2007 | 283.01 | 00058677747400 | JUSCILENE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2007 | 466.66 | 00002981430467 | JULIA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2007 | 406.22 | 00066050669449 | MARIA JOSÉ DE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2007 | 383.66 | 00036525316472 | ELIETE NUNES MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001079470484 | MARIA DAMIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003545848477 | MARIA APARECIDA GONÇALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2007 | 350.00 | 00036524964420 | MARGARIDA MARIA AMORIM GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2007 | 766.00 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2007 | 488.75 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES NAS ESCOLAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2007 | 800.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA, SENDO DOIS DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2007 | 703.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691 E ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2007 | 608.50 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LAVAVEL PARA MANUTENÇÃO - PINTURA - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2007 | 118.40 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2007 | 423.50 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2007 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO DA PICAP-CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2007 | 175.00 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA LEI 018/2001 DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2007 | 256.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHAM PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE 1710 PAES DESTINADOS A CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICPIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2007 | 70.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM EM VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA KAZ-0442, JUNTO A SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO, PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2007 | 362.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2007 | 437.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO BAIRRO AGUA AZUL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2007 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2007 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DO CARTÃO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2007 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2007 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2007 | 372.22 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2007 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2007 | 437.50 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2007 | 200.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2007 | 353.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 08/11 E 12 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2007 | 160.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 09/10 E 11 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/02/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2007 | 800.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | FORNECIMENTO DE DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2007 | 110.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2007 | 115.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KGS-7051, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2007 | 220.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2007 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2007 | 250.00 | 00042784670449 | JOSE ADEILTON GOMES | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2007 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2007 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A DOIS ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2007 | 300.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS, REF. AO PROJETO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CAJU, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2007 | 62.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O CADASTRAMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2007 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/02/2007 | 20.00 | 00007588386460 | MARIA MADALENA CASSIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2007 | 20.00 | 00005353948459 | MARIA APARECIDA DINIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEIXEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2007 | 20.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2007 | 20.00 | 00088444945404 | LUZINETE MARIA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/02/2007 | 40.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/02/2007 | 20.00 | 00067650376400 | MARIA JOSE NUNES MARCAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2007 | 20.00 | 00003718358441 | DAMIANA SILVA LIBERATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2007 | 20.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2007 | 20.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2007 | 10.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2007 | 10.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2007 | 30.00 | 00001019604417 | KILMA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2007 | 20.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR JOSEILSON LUCENA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2007 | 30.00 | 00005865439456 | ELICLEIDE ARAÚJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ATRASADAS PARA ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2007 | 13530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2007 | 60015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2007 | 50.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2007 | 50.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2007 | 50.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2007 | 2100.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM REFERENTE AO PROJETO DO LOTEAMENTO E DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL AGUA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2007 | 144.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2007 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/02/2007 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2007 | 103.00 | 00002352232473 | EDVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CATOLE DA PISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/02/2007 | 205.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS DO PROJETO DA CASA DE VEGETAÇÃO AO SETOR DE GIDUR DA CEF, PROVIDENCIAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REFORMA DO PREDIO DA FABRICA DE DOCE, ALEM DE OUTROS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NO BATALHÃO DE CAVALARIA MONTADA, ESCRITORIO DO PRONAF E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003681853460 | MARIA JANAÍNA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA CEREBRAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/02/2007 | 296.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/02/2007 | 80.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/02/2007 | 10235.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/02/2007 | 9162.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/02/2007 | 1350.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE/MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/02/2007 | 1914.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/02/2007 | 3577.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO /SEDE/MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/02/2007 | 40.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/02/2007 | 674.54 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO E MAIS CINCO DIAS PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/02/2007 | 726.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. DEZOITO DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/02/2007 | 935.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS E MAIS TRES DIA PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/02/2007 | 594.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/02/2007 | 660.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POÇOS DE CIMA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/02/2007 | 594.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/02/2007 | 660.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/02/2007 | 385.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/02/2007 | 800.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA, SENDO DOIS DESSES DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/02/2007 | 404.25 | 00002615261460 | RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA, MAIS DOIS SABADOS, SENDO UM DESSES DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/02/2007 | 445.50 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS E UM DIA EXTRA COM OS ALUNOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/02/2007 | 423.50 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A VINTE E DOIS DE AULA MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/02/2007 | 698.63 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF.A DEZOITO DIAS MAIS UM SABADO LETIVO, SENDO DESSES SEIS DIAS PARA TEIXEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/02/2007 | 857.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/02/2007 | 900.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/02/2007 | 525.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/02/2007 | 423.50 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/02/2007 | 825.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA, MAIS TRES SABADOS LETIVOS E DUAS VIAGENS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/02/2007 | 4939.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/02/2007 | 2491.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/02/2007 | 531.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/02/2007 | 484.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000975 | 09/02/2007 | 41478.91 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS TRES POSTES E VILA FELIZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 100.000 HABITANTES, E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/02/2007 | 29645.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/02/2007 | 3438.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/02/2007 | 2300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/02/2007 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/02/2007 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (DECIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/02/2007 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UMA CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/02/2007 | 1475.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2007, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/02/2007 | 1953.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/02/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/02/2007 | 25958.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/02/2007 | 11754.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADSM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/02/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/02/2007 | 7856.91 | 29979036054585 | INSS | INSS PARCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/02/2007 | 8467.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PSF, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/02/2007 | 2841.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/02/2007 | 661.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/02/2007 | 4000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS EMPENHOS E DOIS CARIMBOS TRODAT, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/02/2007 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/02/2007 | 367.50 | 00001929144482 | CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/02/2007 | 664.90 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/02/2007 | 217.10 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/02/2007 | 1324.80 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/02/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/02/2007 | 367.50 | 00001929144482 | CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GARI LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/02/2007 | 350.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/02/2007 | 50.00 | 00006638906402 | ERALDO DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/02/2007 | 150.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATAR FRETE PARA MUDANÇA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A MACEIO-AL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/02/2007 | 200.00 | 00082682321453 | JOSE IVANILDO BRAZ SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA CRANIANA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/02/2007 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/02/2007 | 140.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/02/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUA FILHA DE MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/02/2007 | 9116.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/02/2007 | 17034.58 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/02/2007 | 6428.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/02/2007 | 43629.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/02/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/02/2007 | 649.14 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042, (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS, MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/02/2007 | 700.00 | 00050717537404 | MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529, (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/02/2007 | 606.66 | 00079738958415 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042, (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/02/2007 | 700.00 | 00042487854472 | MERCIA MARQUES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/02/2007 | 606.66 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/02/2007 | 606.66 | 00051834936420 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/02/2007 | 426.66 | 00063966263491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$80,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$106,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/02/2007 | 606.66 | 00066052700459 | LINDAURA MAMEDE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/02/2007 | 606.66 | 00080561497400 | NEUMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/02/2007 | 373.33 | 00044265140459 | MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/02/2007 | 606.66 | 00071422641449 | MARIA DA GUIA CESARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/02/2007 | 606.66 | 00003364174466 | JACILENE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/02/2007 | 709.05 | 00049175076420 | MARTA PEREIRA CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,97, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$101,29). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/02/2007 | 700.00 | 00003037379480 | KLÉCIA NUNES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/02/2007 | 346.66 | 00034506330404 | MARIA GORETE CARNEIRO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/02/2007 | 606.66 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/02/2007 | 606.66 | 00073934127487 | MARIA DO SOCORRO A. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/02/2007 | 346.66 | 00020723890463 | ELIANE MARIA G. VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/02/2007 | 373.33 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/02/2007 | 606.66 | 00085313157434 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/02/2007 | 373.33 | 00079739008453 | SORAIDE TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/02/2007 | 606.66 | 00005018688440 | JANISLAY SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/02/2007 | 373.33 | 00034323589468 | MARIA DOS ANJOS AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/02/2007 | 346.66 | 00049174860410 | MARLON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/02/2007 | 346.66 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/02/2007 | 400.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/02/2007 | 346.66 | 00054878934468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/02/2007 | 653.33 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/02/2007 | 346.66 | 00002784093425 | RENATA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/02/2007 | 746.66 | 00003272584463 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$80,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$106,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/02/2007 | 653.33 | 00003273348437 | ROGERIO DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/02/2007 | 606.66 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/02/2007 | 606.66 | 00067650554449 | MARIA MADALENA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/02/2007 | 816.66 | 00087348373453 | DORGIVAL GUEDES DE LUCENA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$87,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$116,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/02/2007 | 606.66 | 00041479165468 | BENIGNA FRANCISCA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/02/2007 | 653.33 | 00087347679400 | MARIA DOS ANJOS NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/02/2007 | 653.33 | 00092952640459 | MARIA DA SALETE DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/02/2007 | 653.33 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/02/2007 | 606.66 | 00011384557415 | JOSE EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/02/2007 | 746.66 | 00003271272441 | GILVÂNIA MARIA P. DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$80,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$106,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/02/2007 | 606.66 | 00067651437420 | MARIA MADALENA O LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/02/2007 | 700.00 | 00098257170410 | MARIA DO SOCORRO G DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/02/2007 | 793.33 | 00082552860478 | MARIA JOSÉ DA SILVA HELENO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$85,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$113,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/02/2007 | 746.66 | 00063967090400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$80,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$106,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/02/2007 | 400.00 | 00085318094449 | JUCINEIDE ANA DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/02/2007 | 606.66 | 00071422129420 | MARIA SUELI ALVES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/02/2007 | 346.66 | 00076860507420 | MARIA JOSE ALVES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/02/2007 | 373.33 | 00098260120410 | SUERLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/02/2007 | 606.66 | 00066052912472 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/02/2007 | 606.66 | 00003133579436 | EVALDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/02/2007 | 606.66 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/02/2007 | 700.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/02/2007 | 1423.33 | 00003271847444 | JOSE LIBORIO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$152,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$203,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/02/2007 | 346.66 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/02/2007 | 606.66 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/02/2007 | 606.66 | 00067545610415 | MARIA IRIS GUILHERME | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/02/2007 | 653.33 | 00067650104400 | PEDRO BERNARDO MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/02/2007 | 606.66 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/02/2007 | 373.33 | 00002834632448 | RICCELLI GUEDES RABELO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/02/2007 | 396.48 | 00054877881468 | LINDON JOHNSON LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$74,34, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$99,12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/02/2007 | 473.33 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050013042(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/02/2007 | 606.66 | 00004158391490 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/02/2007 | 653.33 | 00003239010429 | MARGARIDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/02/2007 | 700.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/02/2007 | 700.00 | 00024936617881 | ANGELICA MARIA FARIAS GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/02/2007 | 606.66 | 00082552479472 | MARIA DE LOURDES NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/02/2007 | 653.33 | 00007208359415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/02/2007 | 606.66 | 00003530963429 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/02/2007 | 606.66 | 00063966298449 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/02/2007 | 445.33 | 00050700227415 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS MAIS UM TERÇO DE FERIAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/02/2007 | 10.61 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/02/2007 | 501.44 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$90,27 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/02/2007 | 781.65 | 00023815620449 | JEANE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$146,56 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$195,41 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/02/2007 | 1642.21 | 00004163427449 | OSMARINA MARIA DE O. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$307,91 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$410,55 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/02/2007 | 692.61 | 00098262165420 | LUZIA NADJA ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$129,86 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$173,15 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/02/2007 | 752.69 | 00002456131452 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$141,13 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$188,17 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/02/2007 | 626.30 | 00044264518415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$117,43 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$156,58 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/02/2007 | 749.54 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$140,54 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$187,39 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/02/2007 | 588.75 | 00030276381491 | LUCIA MARIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$110,39 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$147,18 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/02/2007 | 501.44 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$90,27, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/02/2007 | 610.60 | 00039175154404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/02/2007 | 610.60 | 00069170312400 | MARIA IZABEL NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/02/2007 | 445.33 | 00019088914400 | NEREIDE MARIA DIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$83,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$111,33 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/02/2007 | 629.39 | 00021953619487 | SOLANEA TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$118,01 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$157,35 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/02/2007 | 629.39 | 00025148869453 | JOSÉ RONALDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$118,01 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$157,35 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/02/2007 | 648.17 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$121,53 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$162,04 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/02/2007 | 764.60 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$143,36 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$191,15 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/02/2007 | 498.67 | 00069472343449 | CELIA MARIA NUNES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$93,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$124,67 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/02/2007 | 825.11 | 00025130196449 | ALBA LÚCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$159,77 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$213,03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/02/2007 | 552.00 | 00003281720498 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$103,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$138,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/02/2007 | 525.33 | 00071420452487 | FRANCILURDES DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$98,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$131,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/02/2007 | 674.29 | 00052887596853 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$126,43 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$168,57). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/02/2007 | 610.60 | 00054803527415 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/02/2007 | 815.41 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$152,89 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$203,85). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/02/2007 | 610.60 | 00049175106434 | ERIKA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/02/2007 | 538.50 | 00039633276420 | MARIA GORETE SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$100,97 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$134,63). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/02/2007 | 501.44 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$90,27 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/02/2007 | 892.37 | 00040344720497 | TEREZA CRISTINA DA C. SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$167,32 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$223,09). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/02/2007 | 610.60 | 00054878993472 | MARIA APARECIDA DE LIRA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/02/2007 | 472.00 | 00067657567449 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$88,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$118,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/02/2007 | 610.60 | 00034506730410 | CARMEM LUCIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/02/2007 | 508.10 | 00044264380472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$95,27 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$127,03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/02/2007 | 508.10 | 00072596660482 | MARGARETE P. DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$95,27 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$127,03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/02/2007 | 635.73 | 00042175054420 | JOSEFA FERREIRA DAS DORES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$119,20 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$158,93). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/02/2007 | 815.36 | 00021953597491 | SOLEIDE TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$152,88 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$203,84). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/02/2007 | 718.50 | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE DE MARQUES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$134,72 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$179,63). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/02/2007 | 791.73 | 00094408033049 | LILIAN GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$148,45 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$197,93). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/02/2007 | 610.60 | 00016049438404 | MARIA DO CEU ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/02/2007 | 596.26 | 00054877989404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$111,80, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$149,07). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/02/2007 | 648.16 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$121,53, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$162,04). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/02/2007 | 680.96 | 00033795436400 | TEÓFILO AMORIM LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$127,68, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$170,24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/02/2007 | 525.33 | 00004447286432 | MARIA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$98,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$131,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/02/2007 | 508.00 | 00069174768468 | GILZA CRISTINA RAMALHO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$95,25, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$127,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/02/2007 | 610.60 | 00002977808400 | MARIA APARECOIDA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/02/2007 | 481.44 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$90,27, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/02/2007 | 445.33 | 00073935379404 | DAMIANA GOMES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$83,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$111,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/02/2007 | 648.16 | 00044143591472 | JOSE CLAUDIO W MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$121,53, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$162,04). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/02/2007 | 472.00 | 00087256630468 | ANA MARIA MAMEDE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$88,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$118,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/02/2007 | 610.60 | 00029519063404 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/02/2007 | 648.16 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$121,53, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$162,04). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/02/2007 | 992.16 | 00003037463430 | LIBERIA MARIA FERNANDES GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$186,03, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$248,04). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/02/2007 | 501.44 | 00066051029400 | WANIA BATISTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$90,27, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/02/2007 | 704.53 | 00036524859472 | MARIA DO SOCORRO PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$132,10, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$176,13). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/02/2007 | 610.60 | 00020707177472 | GERALDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/02/2007 | 445.33 | 00058679294420 | LÚCIA DE FÁTIMA M. FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$83,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$111,33). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/02/2007 | 508.10 | 00098259911434 | ROSÂNGELA MEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$95,27, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$127,03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/02/2007 | 613.49 | 00067651429400 | MARIA CELIA NUNES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$115,03, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$153,27). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/02/2007 | 1097.53 | 00036525391415 | MARIA DE LOURDES S MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$205,79, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$274,37). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/02/2007 | 607.52 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$113,91, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$151,88). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/02/2007 | 610.60 | 00042424526400 | MARIA NÚBIA DE M. NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/02/2007 | 1332.58 | 00075284154487 | MARIA LUCIENE S. MAIA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$249,86, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$333,14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/02/2007 | 648.16 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$121,53, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$162,04). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/02/2007 | 666.93 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$125,05, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$166,73). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/02/2007 | 927.79 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$173,96, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$231,95). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/02/2007 | 498.66 | 00076859401400 | MAGNA LUCIA DE S. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$93,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$124,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/02/2007 | 610.60 | 00047822708449 | MARIA MADALENA FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/02/2007 | 543.25 | 00094390304100 | INÊS RAMOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$101,86, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$135,81). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/02/2007 | 534.77 | 00066052670444 | CATARINA CAMPOS MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$100,27, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$133,69). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/02/2007 | 498.60 | 00002453532405 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$93,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$124,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/02/2007 | 713.49 | 00025088254415 | MARIA DO ROSÁRIO R. N UNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$133,78, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$178,37). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/02/2007 | 607.52 | 00082681740487 | MIRIAM FEITOSA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$113,91 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$151,88). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/02/2007 | 610.60 | 00039835014434 | MARIA BERNADETE PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/02/2007 | 508.00 | 00002063039470 | MARLUCE SANTOS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$95,25 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$127,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/02/2007 | 923.30 | 00034505946487 | ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$173,12 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$230,82). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/02/2007 | 610.60 | 00007208324468 | MARIA DE LOURDES COSTA GRAÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/02/2007 | 581.22 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$118,01, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$145,30). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/02/2007 | 481.44 | 00002978048476 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$90,27, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/02/2007 | 155.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL O DORJÃO NESTE MUNICIPIO, RF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/02/2007 | 46.67 | 00098257188468 | DULCINEIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8935. REF. AO SALÁRIO DO MES 12/2004 MAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E UM TERÇO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/02/2007 | 2476.90 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/02/2007 | 809.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/02/2007 | 848.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/02/2007 | 3250.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/02/2007 | 11862.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/02/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/02/2007 | 900.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/02/2007 | 177.50 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/02/2007 | 783.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/02/2007 | 246.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/02/2007 | 205.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/02/2007 | 300.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/02/2007 | 250.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA VERMELHA, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/02/2007 | 6440.00 | 04901926000109 | SOFERRO- QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ESGOTO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARQUES ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/02/2007 | 60.00 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA V. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/02/2007 | 879.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/02/2007 | 180.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/02/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PETI INTEGRANDO-AS NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/02/2007 | 300.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/02/2007 | 318.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Veículo para o PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001190 | 13/02/2007 | 34253.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PRISMA JOY ECONOFLEX , CHASSI 9BGRJ69807G230999 ANO 2007 DE COR PRETO LISZT, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CV Nº 3145/2004- MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/02/2007 | 600.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/02/2007 | 350.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/02/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/02/2007 | 15.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/02/2007 | 1193.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/02/2007 | 100.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRAZEIROS DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/02/2007 | 140.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DAQUELA CIDADE E PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/02/2007 | 54.30 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS CONCLUSOES DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/02/2007 | 1701.03 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIROS QUEBRADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/02/2007 | 15.46 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTAOS DE MECANICA NO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/02/2007 | 120.00 | 00000550280472 | JOSE RAMOS REINALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/02/2007 | 100.00 | 00008647467418 | RAIMUNDO MARTINS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/02/2007 | 15.00 | 00004332282450 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO DE MENOR GUILHERME ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/02/2007 | 50.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/02/2007 | 1092.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/02/2007 | 10703.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/02/2007 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/02/2007 | 50.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/02/2007 | 510.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/02/2007 | 4884.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2007 | 867.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/02/2007 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/02/2007 | 461.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/02/2007 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/02/2007 | 79.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/02/2007 | 25239.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2007 | 2386.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/02/2007 | 200.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2007 | 8180.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/02/2007 | 443.20 | 00003273491400 | SEBASTIAO BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SEBASTIAO BALBINO, CONFORME EMBARGOS A EXECUÇÃO Nº 0392005001252-3.- OFÍCIO 081/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/02/2007 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2007 | 1119.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/02/2007 | 4136.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/02/2007 | 110.80 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE SEBASTIAO BALBINO ,REF. PROCESSO Nº 039200500012523.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/02/2007 | 5253.22 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/02/2007 | 874.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2007 | 260.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005350029479 | ERONILSON BATISTA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/02/2007 | 387.50 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/02/2007 | 387.50 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADSO NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/02/2007 | 387.50 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/02/2007 | 387.50 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2007 | 73.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/02/2007 | 3250.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2007 | 160.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS TERMOMETROS DIGITAL E TIRAS ADVANTAGE C/50, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2007 | 220.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2007 | 800.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/02/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2007 | 52.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA DE MENOR MARIA CLARICE C. FRAGOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/02/2007 | 100.00 | 00003714679421 | EULINA GUEDES NUNES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS CO REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2007 | 445.33 | 00098255673415 | ELIZANDRA GOMES CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$83,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$111,33 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2007 | 400.00 | 00079738931487 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010501(IVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$75,00 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00 ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2007 | 606.66 | 00072599197449 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(IVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2007 | 746.66 | 00058677747400 | JUSCILENE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010501(IVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$80,00 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$106,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2007 | 842.52 | 00035915919472 | RAIMUNDA RAMALHO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010501(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$90,27 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,36). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2007 | 606.66 | 00042175062449 | MARIA DALVA FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010709(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,66). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2007 | 700.00 | 00003272642412 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010709(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2007 | 504.11 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010709(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$95,27 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$123,03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2007 | 610.60 | 00044264720400 | JOSE ALEXANDRE NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010501(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$114,49 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$152,64). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2007 | 400.00 | 00066052157453 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010501(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2007 | 1063.16 | 00030093457472 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$113,91, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$151,88). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2007 | 635.89 | 00011384522468 | JOSÉ REGINALDO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010709(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$119,23 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$158,97). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/02/2007 | 510.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2007 | 660.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS DUAS EXTRAS COM ALUNOS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2007 | 400.85 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/02/2007 | 143.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SUPERVISOR DO PROGRAMA SE LIGA PARA A ZONA RURAL PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, DUAS VEZES POR SEMANA PARA VISITAS A ESCOLA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2007 | 143.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2007 | 165.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2007 | 6.10 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2007 | 143.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2007 | 286.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SAO FRANCISCO PELA MANHA E PARA RIACHO VERDE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2007 | 335.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS NA ENTREGA DE CONVITES E CONVOCAÇÕES DE FUNCIONARIOS DESTA SECET, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2007 | 143.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2007 | 400.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050010501(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$75,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2007 | 120.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTAS DE CONCLUSÃO DAS 4ª SERIES DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS E DO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, RALIZADO NO JOSE ELIAS DE AMORIM, NOS DIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2007 | 44.95 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNE-0051 E KIC-1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/02/2007 | 40.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | SERVIÇOS PRESTADOS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA EM EXCURSÃO, PARA REALIZAR TRABALHOS EXTRAS.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/02/2007 | 220.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA K550, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/02/2007 | 165.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/02/2007 | 3200.00 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DSTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/02/2007 | 3675.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/02/2007 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2007 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-TP Nº01/07, NO J.UNIAO, EDIÇÃO 16.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2007 | 17223.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/02/2007 | 175.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO/2006 A 30 DE SETEMBRO DE 2006, NO ANO DE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00063967260410 | EMANUEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050010857(DIVIDIDO EM 20 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/02/2007 | 306.50 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA - LELOS PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/02/2007 | 210.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/02/2007 | 1577.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, PARA PINTURA DE MEIO FIO E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/02/2007 | 100.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001426 | 23/02/2007 | 1604.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001427 | 23/02/2007 | 6000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/02/2007 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE FICHAS E MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2007 | 1500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2007 | 430.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/02/2007 | 250.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/02/2007 | 250.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NO VEICULO CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/02/2007 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/02/2007 | 250.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/02/2007 | 350.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NO BAIRRO TRES POSTES , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/02/2007 | 250.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ALVENARIA DE PEDRA PARA IMPEDIR QUE A AGUA DAS CHUVAS ENTRASSEM NAS CASAS DO BAIRRO VILA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2007 | 150.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/02/2007 | 150.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/02/2007 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/02/2007 | 2360.00 | 00008671222187 | ROMUALDO DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, SITUADO NA LOCALIDADE LAGOA DE MENEZES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2007 | 240.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UM TONNER MAIS RECARGA, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/02/2007 | 250.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/02/2007 | 55.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOS E FRONHAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2007 | 874.50 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/02/2007 | 960.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS, BIROS E MESINHAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/02/2007 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2007 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NOS COMPUTADORES DO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2007 | 216.57 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2007 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/02/2007 | 330.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/02/2007 | 324.75 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM PARA AS FESTAS DE CONCLUSÃO DAS DAS 4ª SERIES DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/02/2007 | 62.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A SAO JOSE DO EGITO-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/02/2007 | 50.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/02/2007 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DAS DORES, NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO EM COMEMORAÇÃO A CONCLUSÃO DA 4ª SERIE PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/02/2007 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA 4ª SERIE, NA ORNAMENTAÇÃO E ENSAIO DAS ALUNAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS 4ª SERIES DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E CAPITAO JOÃO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA CAPITAÕA JOÃO ALVES DE LIRA, NA REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA 4ª SERIE EM ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E ENSAIO DE VALSAS COM AS ALUNAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/02/2007 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/02/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/02/2007 | 403.35 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/02/2007 | 309.30 | 00066051568468 | EDSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA(PRATOS E TALHERES), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/02/2007 | 1500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/02/2007 | 216.57 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, (QUINZE DIAS TRABALHADOS). QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/02/2007 | 896.20 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/02/2007 | 100.00 | 00035916672420 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/02/2007 | 50.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PIAS, TORNEIRAS E ENCANAMENTO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/02/2007 | 35.09 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO ANO DE 2006. PAGO COM QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/02/2007 | 103.09 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/02/2007 | 50.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/02/2007 | 30.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/02/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/02/2007 | 183.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/02/2007 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/02/2007 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/02/2007 | 95.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AOS MES 11/2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/02/2007 | 63.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001443 | 23/02/2007 | 793.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001444 | 23/02/2007 | 1079.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO CAMINHÃO 1113/BSE-1143, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001445 | 23/02/2007 | 193.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO TITAN 125/MNU-7950, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001446 | 23/02/2007 | 155.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PSL-900, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001414 | 23/02/2007 | 2283.42 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLER 7630, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001415 | 23/02/2007 | 227.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SAVEIRO 1.8 KLD-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001416 | 23/02/2007 | 490.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ATF HIDRAULICO E MD-400 LUBRAX E FILTRO TECFIL PSL-900, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/02/2007 | 600.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,CORONEL, SERRA VERDE, SAO FRANCISCO, LIVRAMENTO,LAGOA DE MENESES, TANQUE DO NOVILHO, SITIO ONÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/02/2007 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO-CENTRO MEDICO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001362 | 26/02/2007 | 805.14 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001363 | 26/02/2007 | 752.22 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001364 | 26/02/2007 | 684.18 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 362/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001365 | 26/02/2007 | 631.26 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001366 | 26/02/2007 | 577.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2007 | 700.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2007 | 132.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2007 | 10.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BUZINA, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2007 | 70.00 | 02975237000113 | DADO AUTOPEÇAS-AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS DISCOS DE FREIO, DESTINAD A PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2007 | 45.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LANTERNA TRAZEIRA, DESTINAD A PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2007 | 25.77 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS PARA O TELECURSO 2000, NO ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001373 | 26/02/2007 | 1096.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001374 | 26/02/2007 | 115.29 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE- 0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001375 | 26/02/2007 | 365.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU- 7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2007 | 76.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2007 | 224.16 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2007 | 378.91 | 00088441636400 | SANDRA MARIA TELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO 039.2005.000.894-3., NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2007 | 210.00 | 00003872748475 | MARIA ELIZABETE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO 039.2005.9099, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2007 | 240.00 | 00003515345477 | JANE CLEIDE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO 039.2005.00075.64, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/02/2007 | 195.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO 039.2005.000.75-07, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2007 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2007 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2007 | 190.24 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2007 | 300.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2007 | 50.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DAQUELA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, E FVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2007 | 47.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ROSARIO, LIMOEIRO E SITIO CAJUEIRO, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2007 | 1688.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/02/2007 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/02/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DAS PASTILHAS E LONAS DE FREIOS E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/02/2007 | 50.00 | 00033937028404 | SEVERINO RODRIGUES TORRES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2007 | 50.00 | 00005062275458 | JOSÉ RICARDO GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,EM BUSCA DE EMPREGO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2007 | 30.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2007 | 180.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2007 | 50.00 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2007 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CONSERTO DO TRATOR MASSY FERGUSSON, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2007 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2007 | 222.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA VERMELHA, TRATOR AZUL E TRATOR VERMELHO, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2007 | 400.40 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2007 | 1125.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, PARA TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PARA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2007 | 1400.00 | 02083874000185 | PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM REFERENTE AO PROJETO DO LOTEAMENTO E DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL AGUA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TATIANA DIAS RODRIGUES, CONFORME EMBARGOS A EXECUÇÃO Nº 0392006005947.- OFÍCIO 082/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2007 | 980.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO DE EMBARGO DE COBRANÇA Nº 039200007516.- OFÍCIO 052/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTE, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920000007458.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2007 | 400.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE TATIANA DIAS RODRIGUES ,REF. PROCESSO Nº 03920060005947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2007 | 455.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001391 | 28/02/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2007 | 120.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOT-9812, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2007 | 103.09 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2007 | 335.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COPIA DE CHEQUE 851255 DA CONTA ARRECADAÇÃO, CONTABILIZADO NO MES 02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2007 | 321.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2007 | 225.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTE ,REF. PROCESSO Nº 0392000007458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2007 | 18.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTE ,REF. PROCESSO Nº 03920040012005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2007 | 125.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2007 | 546.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A CAÇAMBA VERMELHA, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2007 | 400.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2007 | 81426.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2007 | 673.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2007 | 9859.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2007 | 9865.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2007 | 1829.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2007 | 6481.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2007 | 811.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2007 | 374.81 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA SANTO AGOSTINHO (ZONA RURAL), NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, MAIS VIAGENS EXTRAS COM O PROFESSOR DAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2007 | 2660.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ESCOLAR DE 1ª A 8ª SERIE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2007 | 762.38 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2007 | 82.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2007 | 50.00 | 00066050391491 | MARIA GRACIETE RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2007 | 20.00 | 00002596128470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2007 | 20.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2007 | 20.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2007 | 40.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2007 | 20.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2007 | 15.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2007 | 35.00 | 00002835662480 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2007 | 30.00 | 00087256444400 | MARIA MADALENA SALVIANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001475 | 01/03/2007 | 3793.23 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001476 | 01/03/2007 | 879.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001477 | 01/03/2007 | 487.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001478 | 01/03/2007 | 137.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2007 | 240.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRICICANTE MG1 E FILTRO PSL 562, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005184348425 | GILSON FERREIRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/03/2007 | 12830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/03/2007 | 60015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/03/2007 | 340.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA). RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/03/2007 | 440.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSI,A RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/03/2007 | 350.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/03/2007 | 468.98 | 00004191219430 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/03/2007 | 350.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/03/2007 | 350.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/03/2007 | 394.66 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, CONSERTO E REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO E NA CAIXA DE DIREÇÃO DA PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/03/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/03/2007 | 250.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/03/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/03/2007 | 310.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/03/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/03/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/03/2007 | 200.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/03/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/03/2007 | 240.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/03/2007 | 240.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS)., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/03/2007 | 310.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/03/2007 | 240.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/03/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/03/2007 | 310.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/03/2007 | 230.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/03/2007 | 262.50 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/03/2007 | 200.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/03/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/03/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM CARROÇA DE BURRO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/03/2007 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/03/2007 | 310.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/03/2007 | 300.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(TRINTA DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/03/2007 | 180.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(DEZOITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/03/2007 | 262.50 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/03/2007 | 310.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/03/2007 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/03/2007 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/03/2007 | 190.66 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DE CDC CONSIGNAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NÃO REPASSADAS NA DATA DO DEBITO DAS PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/03/2007 | 233.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DE CDC CONSIGNAÇÃO EM ATRASO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NÃO REPASSADAS NA DATA DO DEBITO DAS PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/03/2007 | 419.77 | 00003691121489 | RIVELINO MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/03/2007 | 437.50 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/03/2007 | 350.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/03/2007 | 437.50 | 00005298915493 | EDENILDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/03/2007 | 437.50 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/03/2007 | 437.50 | 00003491462410 | FABIO MARÇAL FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/03/2007 | 372.33 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/06, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/03/2007 | 394.66 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA V. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/03/2007 | 7437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/03/2007 | 918.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/03/2007 | 87.55 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/03/2007 | 100.00 | 00008586801739 | JANILSON ARRUDA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2007 | 26.41 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE E EM REPRODUÇÃO DE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/03/2007 | 80.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR. ESDRAS GUEDES E DA FEIRA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/03/2007 | 283.15 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-6722, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/03/2007 | 187.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/03/2007 | 1021.29 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/03/2007 | 228.00 | 00008742524407 | MARIA RITA ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/03/2007 | 105.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/03/2007 | 30.00 | 00082532729104 | MARIA ERIMITA XAVIER BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2007 | 20.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/03/2007 | 20.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/03/2007 | 20.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/03/2007 | 10.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/03/2007 | 20.00 | 00004151307435 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE KENNEDY M. SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/03/2007 | 30.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/03/2007 | 25.00 | 00004450514424 | EXPEDITO PATRICIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/03/2007 | 50.00 | 00005350030485 | MARIA JOSE ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA COLOCAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/03/2007 | 50.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/03/2007 | 50.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/03/2007 | 50.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/03/2007 | 20.00 | 00007588363410 | MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/03/2007 | 30.00 | 00005660962424 | GUSTAVO COSMO ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2007 | 20.00 | 00007588335475 | JOSEANE HENRIQUE BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA EXTRAÇÃO DE UM DENTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/03/2007 | 15.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TEIXEIRA, PARA DAR ENTRADA NA DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/03/2007 | 15.00 | 00004899328435 | SILVANA TELES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TEIXEIRA, PARA DAR ENTRADA NA DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/03/2007 | 15.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TEIXEIRA, PARA DAR ENTRADA NA DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2007 | 15.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TEIXEIRA, PARA DAR ENTRADA NA DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2007 | 25.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAMENTO DA RELAÇÃO DOS PRODUTORES BENEFICIADOS PELO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/03/2007 | 40.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS NO SITIO SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. (DOIS DIAS TRABALHADOS), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/03/2007 | 41.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UMA FAMILIA NECESSITADA DESTA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/03/2007 | 360.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALVULA, ROL, ROLAMENTO E BUCHA, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA CHERVROLET 11000, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/03/2007 | 100.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/03/2007 | 155.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A COORDENADORA PARA VISITA DAS JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/03/2007 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-TP Nº002/07, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 22/02/07, TP Nº 003/07 NO DIARIO OFICIAL-ED.22/02/2007, PREGÃO PRESENCIAL NºS 001,002 E 003/2007 NO DIARIO OFICIAL-ED.27/02/2007, IDEM, IDEM NO J.UNIAO, EDIÇÃO 27/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2007 | 100.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO-TAXI, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/03/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/03/2007 | 45.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO AO SEU FILHO MENOR HENRIQUE MARCOLINO LIMEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/03/2007 | 54.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/03/2007 | 39.80 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA VERA LUCIA SANTOS FIRMINO, RESIDENTE NO SITIO PEDRA LAVRADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/03/2007 | 63.05 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/03/2007 | 800.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON E CAMINHÃO CAÇAMBA 11000 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/03/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/03/2007 | 50.00 | 00098255606491 | PALMIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/03/2007 | 103.00 | 00005592691459 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSRILAS DE GEOGRAFIA,DESTINADAS A TURMA DO 1º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA SEBASTIAO GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/03/2007 | 50.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA VISITAR SUA MAE ERNESTINA FERREIRA DE LIMA, A QUAL SE ENCONTRA COM PROBLEMAS DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/03/2007 | 30.00 | 00004259315447 | GILDO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2007 | 51.35 | 00003080598407 | MARIA JOSE ARIES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/03/2007 | 140.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/03/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/03/2007 | 185.32 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/03/2007 | 114.68 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/03/2007 | 152.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/03/2007 | 2070.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/03/2007 | 241.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB-CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/03/2007 | 755.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB-CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/03/2007 | 568.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB-CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/03/2007 | 17099.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/03/2007 | 10263.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/03/2007 | 2071.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/03/2007 | 2127.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/03/2007 | 1064.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/03/2007 | 1064.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/03/2007 | 1361.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE/MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/03/2007 | 479.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE/MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/03/2007 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (DECIMA PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/03/2007 | 1414.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/03/2007 | 11870.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/03/2007 | 21569.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/03/2007 | 1475.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO PCA-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2006, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/03/2007 | 29.43 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/03/2007 | 52.21 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/03/2007 | 75.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/03/2007 | 75.00 | 00034506616472 | MARIA DE FATIMA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/03/2007 | 175.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/03/2007 | 100.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2007 | 155.00 | 00083955623491 | VALDECIR SANTOS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/03/2007 | 399.88 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/03/2007 | 656.12 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/03/2007 | 4993.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/03/2007 | 2527.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/03/2007 | 531.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/03/2007 | 270.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE FORMULARIO DA TARIFA SOCIAL DE ENRGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/03/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA ZONA RURAL E DA CIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/03/2007 | 661.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/03/2007 | 6661.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/03/2007 | 105.56 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/03/2007 | 48872.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/03/2007 | 3414.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/03/2007 | 1148.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60%/CONTRATADOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/03/2007 | 80.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. TEREZINHA NOGUEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/03/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/03/2007 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPURADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA APARECIDA GUIMARÃES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/03/2007 | 50.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/03/2007 | 130.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/03/2007 | 100.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA ADJUNTA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CASA DA FAMILIA PAIF, REALIZADO NO SENAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/03/2007 | 72.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HOSPEDAGENS DOS OFICIAIS DE EXERCITO, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA CARRO-PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/03/2007 | 20.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/03/2007 | 59.00 | 00042175593487 | ANTONIO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/03/2007 | 25.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/03/2007 | 11.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/03/2007 | 35.00 | 00006815032469 | WALDEREZ CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/03/2007 | 19.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/03/2007 | 15.00 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TEIXEIRA, PARA DAR ENTRADA NA DIFERENÇA DE SALARIO MATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/03/2007 | 22.00 | 00005813068481 | MARIA ELIANE LIMA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/03/2007 | 24.68 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/03/2007 | 10.00 | 00004259315447 | GILDO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/03/2007 | 37.38 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/03/2007 | 21.94 | 00044525990449 | BENUNES FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/03/2007 | 599.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS AULAS DE EUCAÇÃO FISICA (BOLAS E BOMBA PENALTY),DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/03/2007 | 46.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA(PEÇA FRANZIDOR,CENTRO DE RODIZIO E TERMINAIS), DESTINADOS AS CORTINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/03/2007 | 308.00 | 07684270000108 | GUIOMAR LUCAS DA SILVA PLASTICOS ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E TECIDOS LONCA, DESTINADOS AS CORTINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/03/2007 | 35.05 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF, AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/03/2007 | 162.00 | 00065060148491 | EXPEDITO DIAS NOVO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/03/2007 | 114.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRILHO PARA CORTINA, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/03/2007 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS EMPENHOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/03/2007 | 65.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/03/2007 | 31.32 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/03/2007 | 25499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/03/2007 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/03/2007 | 2870.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE FICHAS, GUIAS E CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/03/2007 | 57.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A SEC DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/03/2007 | 150.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/03/2007 | 3000.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0392000006765.- OFÍCIO 309/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/03/2007 | 150.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONCURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2007 PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS E PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/03/2007 | 2338.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/03/2007 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/03/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/03/2007 | 536.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/03/2007 | 130.00 | 00003526184429 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050007515, REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/03/2007 | 83.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL, JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/03/2007 | 100.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/03/2007 | 111.36 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/03/2007 | 50.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/03/2007 | 210.00 | 00075318440444 | EFIGENIO NOVO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA O TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/03/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS DORES AMORIM SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/03/2007 | 50.00 | 00004093943435 | MARIA FABIANE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/03/2007 | 100.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FERRO DESTINADA A CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/03/2007 | 80.00 | 00005354355419 | AURICELIO FERNANDES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2007 | 19.00 | 00050700197400 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2007 | 15.00 | 00006310813480 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2007 | 30.00 | 00088445313487 | MARIA DE LOURDES GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/03/2007 | 25.00 | 00003718358441 | DAMIANA SILVA LIBERATO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL, DESTINAD A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/03/2007 | 20.00 | 00006502988458 | GRACINEIDE SOARES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/03/2007 | 30.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/03/2007 | 11.00 | 00002074152426 | MARIA RISOMAR TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CARTEIRA DE IDENTIDADE DE SUA FILHA MENOR, MARIA DO SOCORRO TAVARES LOPES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/03/2007 | 45.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2007 | 520.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DO MATADOURO PUBLICO QUE SERA CONSTRUIDO NA VILA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/03/2007 | 500.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR NEW ROLLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2007 | 210.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/03/2007 | 350.00 | 00066052157453 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A JORNADA ALTERNATIVA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/03/2007 | 199.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRES TECLADOS PS2, CINCO MOUSES PS2 E TRES CARTUCHOS EPSON E UMA PILHA RECARREGAVEL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/03/2007 | 100.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGOES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA VICENTE HELENO NO SITIO E CATOLE E DA ESCOLA DO SITIO SABONETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/03/2007 | 400.00 | 00042505895449 | RAIMUNDO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES DE TRES BEBEDOUROS TIPO GELAGUA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/03/2007 | 61.80 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DO PLATOR DE EMBREAGEM DO CAMINHAO CAÇAMBA VERMELHA, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2007 | 117.60 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2007 | 314.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2007 | 120.30 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2007 | 380.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2007 | 659.27 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSI,A RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/03/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/03/2007 | 3100.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/03/2007 | 403.35 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA TOALHAS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/03/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/03/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/03/2007 | 600.00 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/03/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/03/2007 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOÃO FARIAS ALVES PARA O IV CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NO AUDITORIO ITO MORAIS NA SEDE DA FAMUP, NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/03/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2007 | 63.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2007 | 5271.41 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2007 | 767.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/03/2007 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOAO FEITOSA LEITE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/03/2007 | 394.66 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA V. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA VICTOR AMORIM, CONFORME OFICIO Nº 372/2007, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/03/2007 | 789.32 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA V. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA VICTOR AMORIM, CONFORME OFICIO Nº 372/2007, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2007 | 787.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2007 | 205.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/03/2007 | 29149.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/03/2007 | 3438.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2007 | 12240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/03/2007 | 903.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/03/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/03/2007 | 246.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/03/2007 | 480.00 | 00004597835482 | MARIA NADEGE BRASIL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A SEU IRMÃO BRASIL DIEGO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2007 | 42.55 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050004231, REF.A ULTIMA PARCELA E AO TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2007 | 75.86 | 00003565177489 | LUIZ CLÁUDIO M. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.0013752, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS) - RESTANTE DO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2004 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2007 | 260.00 | 00000883169479 | MARIA OLINDA LEITE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2007 | 840.00 | 00003521463460 | PAULO SERGIO B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$90,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2007 | 350.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO, COMO GARÇON E TAMBEM NA LIMPEZA DA ESCOLA NO FINAL DO EVENTO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2007 | 113.23 | 00098257188468 | DULCINEIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.8935. REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/03/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/03/2007 | 613.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001750 | 20/03/2007 | 567.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001751 | 20/03/2007 | 189.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001752 | 20/03/2007 | 189.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 362/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001753 | 20/03/2007 | 279.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001754 | 20/03/2007 | 204.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/03/2007 | 245.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | FORNECIMENTO DE CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001756 | 20/03/2007 | 1419.39 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001757 | 20/03/2007 | 1481.76 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001758 | 20/03/2007 | 1099.98 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 362/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001759 | 20/03/2007 | 1687.77 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001760 | 20/03/2007 | 680.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SOSTHENES TELES GUEDES PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/03/2007 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/03/2007 | 13.33 | 00002997555418 | MARIA DAS DORES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.9313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/03/2007 | 20.33 | 00003626258408 | LUZIMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.7135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/03/2007 | 210.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/03/2007 | 400.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO PAVILHAO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/03/2007 | 42.95 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EXTRA COM PROFESSORES, DIREÇÃO E EQUIPE TECNICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CELEBRAÇÃO EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOSE GERALDO DE FREITAS, FALECIDO NO MES DE MARÇO DE .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/03/2007 | 72.00 | 00002892826403 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS MARQUES | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/03/2007 | 50.00 | 00001858845475 | VALDEMIRA EDUARDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/03/2007 | 225.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/03/2007 | 50.00 | 00064495310453 | MARIA MADALENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA DENTADURA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/03/2007 | 210.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2007 | 15.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/03/2007 | 30.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2007 | 15.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ADVOGADO, JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEIXEIRA, PARA DAR ENTRADA NA DIFRENÇA DE SALARIO MATERNIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2007 | 50.00 | 00001382398190 | ELIDIANE FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PARECER CARDIOLOGICO E RISCO CIRURGICO NO SEU AVÔ RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2007 | 10.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O PSIQUIATRA DR. CASSIMIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/03/2007 | 100.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001778 | 21/03/2007 | 1001.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/03/2007 | 306.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO E CALÇAMENTO DAS RUAS MAURICIO LEITE, LUIZ RODRIGUES BATISTA E JOAQUIM CAMILO DUARTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/03/2007 | 340.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BURACOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001786 | 21/03/2007 | 309.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR-6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001787 | 21/03/2007 | 926.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001788 | 21/03/2007 | 963.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001789 | 21/03/2007 | 212.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN 125 DE PLACA MNU-7980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/03/2007 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE BOTAS E LUVAS PARA OS TRABALHADORES DA CAÇAMBA VERMELHA, CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE, BRITA, CADEADO, ADAPTADOR E REGISTRO PARA O MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/03/2007 | 365.00 | 00088516008487 | MARCIO ROGERIO SOUZA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA RUA FRANCISCO SILVEIRA BARROS NESTE MUNICIPIO.(CINCO HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/03/2007 | 725.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA FRANCISCO DA SILVEIRA BARROS NO BAIRRO VILA FELIZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/03/2007 | 217.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(CATORZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001800 | 21/03/2007 | 120.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE 90, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA REPITIDORA DAS TVS CORREIO, DANDEIRANTES, SBT E GLOBO, SITUADA NA PEDRA DO CRUZEIRO,REFERENTE AO MÊS DE 2007, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/03/2007 | 956.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/03/2007 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2007 | 1060.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/03/2007 | 2120.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/03/2007 | 2114.91 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001774 | 21/03/2007 | 490.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001775 | 21/03/2007 | 189.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001776 | 21/03/2007 | 255.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFCANTE MG1 E MD-400 E FILTRO PSL-562 DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/03/2007 | 100.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/03/2007 | 229.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | FORNECIMENTO DE UMA CALCULADORA SHARP, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/03/2007 | 250.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/03/2007 | 50.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/03/2007 | 15.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA 2º VIA DE IDENTIDADE E CPF, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/03/2007 | 15.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA LUIZA NUNES MENDONÇA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/03/2007 | 51.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FUNDO ESCOLA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/03/2007 | 15.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE IGNIÇÃO, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/03/2007 | 55.95 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CORTINA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/03/2007 | 900.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/03/2007 | 726.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/03/2007 | 1034.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS QUATRO SABADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/03/2007 | 840.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA PATOS-PB E VICE-VERSA MAIS VIAGENS EXTRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/03/2007 | 500.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/03/2007 | 519.75 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/03/2007 | 554.09 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 MAIS UM SABADO LETIVO. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/03/2007 | 940.50 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/03/2007 | 175.00 | 00054877881468 | LINDON JOHNSON LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/03/2007 | 660.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS MAIS DOIS SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/03/2007 | 594.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/03/2007 | 847.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/03/2007 | 404.25 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/03/2007 | 1650.00 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENCOSTOS E ASSENTOS DE CADEIRAS, CARTEIRAS E MESINHAS DE 100 UNIDADES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/03/2007 | 410.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/03/2007 | 518.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/03/2007 | 423.50 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/03/2007 | 756.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. PAGO COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/03/2007 | 445.50 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/03/2007 | 940.50 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/03/2007 | 554.40 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS , MAIS QUATRO SABADOS E MAIS DOIS DIAS PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/03/2007 | 621.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS MAIS EXTRAS COM ALUNOS DO SITO BOA VISTA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001840 | 23/03/2007 | 462.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM SABADO LETIVO, MAIS UM DIA PARA TEIXEIRA-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/03/2007 | 71.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A PISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/03/2007 | 363.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA MAIS DOIS SABADOS LETIVOS E UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/03/2007 | 847.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/03/2007 | 98.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/03/2007 | 1265.20 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/03/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/03/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/03/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/03/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/03/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/03/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/03/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/03/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/03/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/03/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2007 | 80.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2007 | 1050.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DO MATADOURO PUBLICO QUE SERA CONSTRUIDO NA VILA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2007 | 219.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2007 | 34.50 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2007 | 320.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/03/2007 | 437.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO BAIRRO AGUA AZUL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2007 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/03/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2007 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/03/2007 | 2520.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2007 | 453.24 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2007 | 453.24 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2007 | 437.50 | 00004081299480 | IVAN LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2007 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2007 | 372.22 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2007 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/03/2007 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2007 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/03/2007 | 437.50 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DO CARTÃO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2007 | 372.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005288809429 | MURILO FRAGOSO NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIDOR DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2007 | 350.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2007 | 484.72 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2007 | 453.24 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2007 | 437.50 | 00066053153400 | LINDALVA ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2007 | 484.72 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2007 | 437.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2007 | 350.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2007 | 372.33 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2006.JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2007 | 825.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2007 | 65.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 527/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920050008984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2007 | 65.00 | 00098257323420 | FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 526/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920050007549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2007 | 87.50 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 529/2007 PEAD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920060014345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2007 | 490.00 | 00023816333400 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO DE EMBARGO DE COBRANÇA Nº 039200007516.- OFÍCIO 252/2007-PEAD.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2007 | 490.00 | 00023816333400 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME AÇÃO DE EMBARGO DE COBRANÇA Nº 039200007516.- OFÍCIO 252/2007-PEAD.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001878 | 30/03/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/03/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 03920060014592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2007 | 488.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2007 | 9.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2007 | 80.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2007 | 200.00 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM,CONFORME OFICIO 1756/2006, PROCESSO Nº 03920000007458. O VALOR FOI REPASSADO A MENOR EM 30/01/02007 E O ESTORNO DE R$400,00, REALIZADO EM 28/02/2007 FOI INCORRETO, NESTA DATA O VALOR ESTORNADO SERIA DE R$200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2007 | 216.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1756/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/03/2007 | 260.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2007 | 260.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2007 | 270.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(TRINTA E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2007 | 270.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJÃO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2007 | 250.50 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/03/2007 | 310.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/03/2007 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO BARRO E AREIA EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/03/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/03/2007 | 387.50 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/03/2007 | 387.50 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2007 | 387.50 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/03/2007 | 310.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/03/2007 | 310.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/03/2007 | 65.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/03/2007 | 310.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2007.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/03/2007 | 387.50 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADSO NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/03/2007 | 220.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/03/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2007 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM CARROÇA DE BURRO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/03/2007 | 387.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/03/2007 | 220.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2007 | 240.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2007 | 220.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/03/2007 | 50.00 | 00005048657497 | MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A PAULO AFONSO-BA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FUNERAL DE SEU PAI O SENHOR EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/03/2007 | 30.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR JOSE OLIVAN ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE DIVERSAS ARVORES ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Preparação de Áreas para o Plantio nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2007 | 350.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/03/2007 | 14.20 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM EXTRA DE MOTO PARA TRANSPORTAR UMA PROFESSORA PARA O SITIO ONOFRE, DEPOIS DO PLANEJAMENTO ANUAL PARA O INICIO DAS AULAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/03/2007 | 133.35 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA E PREPARATORIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA REALIZAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS 4ª SERIES DAS EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA E SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/03/2007 | 87505.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/03/2007 | 978.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/03/2007 | 3598.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%-CONTRATADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/03/2007 | 2707.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%-CONTRATADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/03/2007 | 2447.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/03/2007 | 33.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUC.JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/03/2007 | 10130.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/03/2007 | 1829.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/03/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/03/2007 | 578.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/03/2007 | 2285.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/03/2007 | 308.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS DO EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2007 | 336.50 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS QUATRO SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/03/2007 | 110.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA PICAP-CORSA DE PLACA MNE-7691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2007 | 52.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2006, DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/03/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2007 | 90.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PETI. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2007 | 450.62 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O SITIO RIACHO VERDE E POÇOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2007 | 515.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A COORDENAÇÃO DO PETI NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA VISITA DAS JORNADAS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2007 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II E III PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV E V PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA GNU 326, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/04/2007 | 3010.00 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/04/2007 | 431.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 01,02 E 03 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/04/2007 | 300.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002195 | 02/04/2007 | 152900.00 | 04435891000160 | UNISAÚDE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MICRO ONIBUS MEDICO ODONTOLOGICA, MARCA UNIBUSS, MOD.ATHENAS 2007, CARROCERIA Nº 113, COD. RENAVAN 415753,CHASSI 9BWB952P57R13980, VOLKSWAGEN PLATAFORMA COM MOTOR VW8150EOD, CONFORME CONVENIO Nº Nº 3145/2004- MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/04/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/04/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/04/2007 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S ED-1370, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/04/2007 | 200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2007 | 12507.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.RECURSOS DO PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/04/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/04/2007 | 79.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/04/2007 | 300.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/04/2007 | 3.89 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO QUE RESTOU NO ANO DE 2006 NA CONTA 6.696-6 (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/04/2007 | 350.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR 292 E DA CAÇAMBA, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/04/2007 | 1493.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/04/2007 | 2540.00 | 00008671222187 | ROMUALDO DA SILVA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, QUE SERA CONSTRUIDO NA VILA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, SANITARIO E HIDRAULICO DO MATADOURO PUBLICO QUE SERA CONSTRUIDO NA VILA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/04/2007 | 50.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA LIGAÇÃO DE AGUA POTAVEL EM SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/04/2007 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/04/2007 | 300.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/04/2007 | 50.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/04/2007 | 50.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/04/2007 | 72.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/04/2007 | 75.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA A SUA FILHA NATANIA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/04/2007 | 30.00 | 00001019604417 | KILMA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/04/2007 | 30.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/04/2007 | 15.00 | 00004038602451 | MARIA LUCENA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/04/2007 | 20.00 | 00008657825473 | LEILA TATIANA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/04/2007 | 10.00 | 00097945919472 | LUIZ GONZAGA COSME CEZAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/04/2007 | 20.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/04/2007 | 10.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/04/2007 | 20.00 | 00020616724420 | NILSON DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/04/2007 | 30.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2ª VIA DE REGISTRO DE SEU FILHO CARLOS ALBERTO DE SOUZA , DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/04/2007 | 45.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/04/2007 | 45.00 | 00071422170497 | MARINÊS FEITOSA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOGRAFIA TRANSVAGINAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/04/2007 | 40.00 | 00088542980425 | NEUSA MARÇAL FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/04/2007 | 20.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/04/2007 | 20.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/04/2007 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/04/2007 | 50.00 | 00003272642412 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2007 | 30.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/04/2007 | 50.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/04/2007 | 20.00 | 00008681541480 | ELEIDE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/04/2007 | 550.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2007 | 40.00 | 00004084953407 | VALDELUCIA AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2007 | 20.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2007 | 20.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/04/2007 | 12.80 | 00082682135404 | ADELSON DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GEBEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2007 | 30.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/04/2007 | 30.00 | 00003743963450 | JOÃO PAULO ALMEIDA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/04/2007 | 30.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GEBEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/04/2007 | 50.00 | 00007932967490 | JAKELINE CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRE-NATAL E USG OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/04/2007 | 15.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/04/2007 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/04/2007 | 41.20 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM VIDRO NA PAREDE DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA JOSE JERONIMO SN NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/04/2007 | 50.00 | 00000120803496 | MARIA DO SOCORRO NOCO DA SILVA | AJUDA FIANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/04/2007 | 40.00 | 00006536180429 | MARIA JANEIDE LIMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/04/2007 | 60.00 | 00000550280472 | JOSE RAMOS REINALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/04/2007 | 1000.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/04/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/04/2007 | 500.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/04/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/04/2007 | 12.20 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/04/2007 | 300.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/04/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/04/2007 | 50.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO SINE PARA SUPRIR MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/04/2007 | 25.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE CADEADOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/04/2007 | 85.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES DE ARTIGOS HOSPITALARES DE TREZE E SETE LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2007 | 266.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REF. AOS MESES 01 E 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/04/2007 | 250.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR VERMELHO, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/04/2007 | 219.50 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA - LELOS PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNU-7980, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/04/2007 | 135.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/04/2007 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/04/2007 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE FICHA DE PRESCRIÇÃO MEDICA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/04/2007 | 260.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/04/2007 | 260.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E DIVERSOS PANOS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/04/2007 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETER, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/04/2007 | 522.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/04/2007 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-PREGÃO Nº04/07, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 30/03/07, IDEM, IDEM, NO A UNIÃO, IDEM, REABERTURA SESSÃO PREGÃO Nº 04/07 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/04/2007 | 211.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTOS DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/04/2007 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/04/2007 | 760.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, REF. AO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/04/2007 | 45.10 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/04/2007 | 58.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE CLAIR LEITÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/04/2007 | 1603.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM TELEVISOR CCE HPS 2985 29", DVD PHILCO DV-200 MP3, RACK ARTELY HUNGRIA 3000, MINI SYSTEM MAGNAVOSE MAS E RADIO GRAVADOR LENOX BB220, DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO PARA ATENDER AS PALESTRAS, REUNIÕES E CURSOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/04/2007 | 13180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/04/2007 | 220.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOTOPOMERIZADOR E DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/04/2007 | 60015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/04/2007 | 165.00 | 00004074406403 | LUIZ BATISTA DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/04/2007 | 350.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA MANHA E DA TARDE, MAIS EXTRA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/04/2007 | 143.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SUPERVISOR DO PROGRAMA SE LIGA PARA A ZONA RURAL PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, DUAS VEZES POR SEMANA PARA VISITAS A ESCOLA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/04/2007 | 730.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA E DA TARDE E VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/04/2007 | 286.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SAO FRANCISCO PELA MANHA E PARA RIACHO VERDE NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/04/2007 | 143.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/04/2007 | 143.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/04/2007 | 143.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/04/2007 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/04/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/04/2007 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/04/2007 | 300.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/04/2007 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/04/2007 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/04/2007 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/04/2007 | 350.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/04/2007 | 100.00 | 00035916672420 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/04/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/04/2007 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/04/2007 | 45.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/04/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/04/2007 | 40.00 | 00053500970753 | CASSIANO FLORENCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/04/2007 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2007 | 28.50 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2007 | 14.00 | 00058678646420 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2007 | 12.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/04/2007 | 20.00 | 00005881529430 | IVONETE CLEMENTINO AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/04/2007 | 40.00 | 00071422170497 | MARINÊS FEITOSA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/04/2007 | 26.50 | 00004332282450 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/04/2007 | 155.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/04/2007 | 350.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/04/2007 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/04/2007 | 5853.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/04/2007 | 260.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2007 | 367.50 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/04/2007 | 150.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA VERMELHA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/04/2007 | 58.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM REATOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/04/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELO CONFEA/CREA-PB, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICIO EM ALVENARIA PARA FINS EDUCACIONAIS, PAVIMENTO TERREO, COM AREA DE CONSTRUÇÃO DE 693M, CONSTITUIDO DE AUDITORIO E REFEITORIO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/04/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/04/2007 | 140.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02 E 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/04/2007 | 82.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEDADOR 14X20, UM KIT FILTRO DE OLEO E QUATRO OLEOS MT 20W505J, DESTINADOS AO PRISMA DE PLACA MNJ-6722 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/04/2007 | 103.00 | 00003733097408 | JOSÉ MARCOS TENÓRIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NO VEICULO CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/04/2007 | 125.00 | 00083955623491 | VALDECIR SANTOS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/04/2007 | 300.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS NA RUA GUILHERME NUNES DA COSTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2007 | 475.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE BUD-7172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2007 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/04/2007 | 90.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/04/2007 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/04/2007 | 40.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/04/2007 | 45.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/04/2007 | 100.00 | 00004525067438 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/04/2007 | 50.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAS ESCOLARES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/04/2007 | 70.00 | 00001019604417 | KILMA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO E DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A KILMA DA SILVA BENTO E A SUA MAE TEREZINHA DA SILVA BENTO, QUANDO ACOMPANHANDO ERALDO DA SILVA BENTO, PARA FAZER UMA CIRURGIA DE COLUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/04/2007 | 50.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2007 | 50.00 | 00006726557485 | ANDREA DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA TERMINO DE SUA CASA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2007 | 50.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2007 | 3375.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2007 | 47924.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2007 | 3615.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2007 | 618.55 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 28 INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2007 | 250.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2007 | 350.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA COMUNITARIA DA ZONA RURAL DO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004437649486 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006736582440 | RAQUELINE AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2007 | 350.00 | 00067395686420 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2007 | 350.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2007 | 500.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2007 | 461.83 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SALA DE AULA DA PASTORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2007 | 500.00 | 00007447080446 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO MENINOS DA CITRA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2007 | 10064.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2007 | 513.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2007 | 18376.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2007 | 350.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2007 | 350.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007264093409 | JANINE LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2007 | 350.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇOS COMO ORNAMENTAÇÃO, GARÇONS E LIMPEZA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS DE CIMA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2007 | 404.71 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. A QUINZE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA DA REFERIDA ESCOLA, AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS COMO ORNAMENTAÇÃO, GARÇONS E LIMPEZA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2007 | 660.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2007 | 216.57 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2007 | 350.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005148141441 | VALDECI BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2007 | 466.67 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2007 | 607.95 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO TELECURSO 2000, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2007 | 525.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, MAIS EXTRAS NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2007 | 510.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE, VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS PARA AULAS CAMPAIS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2007 | 224.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO / SEDE CPMISSIONADSOS REF. A COMPETENCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2007 | 8968.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2007 | 1092.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2007 | 1995.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REF. A COMPETENCIA 2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/04/2007 | 367.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/04/2007 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES (ANGIOGRAFIA CEREBRAL), REALIZADO NA SRA. JOELMA LEITE DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2007 | 4139.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2007 | 884.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS PREGÕES NºS 02 E 03/07, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 31/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2007 | 6500.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM E OUTRAS , CONFORME PROCESSOS NºS: (00128.1998.021.13.00-6), (00279.1998.021.13.00-4), (00040.2001.021.13.00-0), (00105.2000.021.13.00-7), (00262.2000.021.13.00-2) E (00285.1998.021.13.00-1). (DECIMA SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2007 | 1851.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2007 | 11992.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2007 | 23181.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2007 | 2441.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2007 | 389.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2007 | 4993.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2007 | 403.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2007 | 1805.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2007 | 8467.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2007 | 2694.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2007 | 774.46 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Aquisição de Veículo para o PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0002197 | 10/04/2007 | 96000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO S10 TORNADO C.DUPLA 2.8 4X4 , CHASSI9GB138TJ07C422828 ANO 2007 DE COR PRETO LISZT, DESTINADO AO PSF, CONFORME CV Nº 3145/2004- MINISTÉRIO DA SAÚDE E PROCESSO LICITATORIO 02/2007/DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2007 | 2767.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2007 | 735.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2007 | 21.00 | 00004227412480 | RANIERE REGO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2007 | 250.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/04/2007 | 1392.85 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AP PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/04/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2007 | 210.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA VERMELHA, TRATOR AZUL E TRATOR VERMELHO, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2007 | 25499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2007 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2007 | 68.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2007 | 367.50 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/04/2007 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOAO FEITOSA LEITE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2007 | 83.50 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE BOLETO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2007 | 89.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/04/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2007 | 45.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PLACA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2007 | 45.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2007 | 50.00 | 00003718358441 | DAMIANA SILVA LIBERATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM TONEL DE PLASTICO ABERTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2007 | 50.00 | 00008577107450 | HALYSON FABIO C DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA MATRICULA EM CURSINHO PRE VESTIBULAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2007 | 36.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2007 | 65.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2007 | 100.00 | 00007215859495 | RAIMUNDO JACKSON ROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2007 | 300.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | ERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-3274, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2007 | 73.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2007 | 310.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE 7 E 1/2 (SETE E MEIO ) DE CV, CHAVE MAGNETICA E TROCA DE UMA BIBINA BC5 380 WATS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/04/2007 | 982.40 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002237 | 12/04/2007 | 25000.00 | 00057343764853 | DOMINGOS MUNIZ DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO USADO MARCA MERCEDES BENZ,ANO 1981, DIESEL, MOD.36413R, CHASSI Nº36417313043331, COR BRANCA, PLACA KIC-7292/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/04/2007 | 982.40 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNE-1523 E KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/04/2007 | 220.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2007 | 1045.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TUBOS PARA ESGOTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/04/2007 | 350.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MODA HONDA NX 200 DE PLACA MNU-7857/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/04/2007 | 287.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/04/2007 | 1019.62 | 00008388890425 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/04/2007 | 280.00 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/04/2007 | 2420.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/04/2007 | 480.85 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/04/2007 | 2150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE PRONTUARIO MEDICO, GUIA AMBULATORIAL, FICHAS IMPRESSOS GERAL, BLOCOS DE RECEITUARIO E CARIMBO TRODAT, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002231 | 12/04/2007 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2007 | 2216.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), UNIDADE IV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2007, PARTE DOS PLANTÕES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/04/2007 | 510.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/04/2007 | 320.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2007 | 21.15 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/04/2007 | 43.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/04/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/04/2007 | 40.00 | 00002672595496 | INÁCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/04/2007 | 160.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA - CLINICA SANTA CLARA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA NO SR. ADILSON LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/04/2007 | 226.80 | 00015775208404 | MARIA IRACY MEDEIROS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS E SAMAMBAIS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/04/2007 | 120.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279E MNE-1523 REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/04/2007 | 160.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANTONIO TEJO, SEVERINO PEREIRA, FAVA DE CHEIRO E CAJUEIRO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2007 | 81.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR, PLACA REDIFICADORA E JOGO DE ESCOVA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/04/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CDS PARA OS PROGRAMAS DAS ESCOLAS, PARA A APRESENTAÇÃO AOS DOMINGOS NO PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2007 | 230.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL,PERTENCENTES A CRECHE E A ESCOLA DO SABONETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2007 | 216.57 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2007 | 79.95 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EXTRATOS BANCARIOS DO PROGRAMA ESCOLAR E DOS PROGRAMAS DO FNDE (PDDE, PEJA,PNATE,PNAE E PNAC), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2007 | 160.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A SAO JOSE DO EGITO-PE E MÃE D´AGUA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/04/2007 | 30.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NA JANELA E RETROVISOR DO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/04/2007 | 20.00 | 03358150000160 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS VHF E CORDAS DE VIOLAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/04/2007 | 100.00 | 00083954090449 | CLEIDE SOUZA DE LUCENA | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO PDDE E DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO AO FUNDESCOLA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/04/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/04/2007 | 30.00 | 00009359026867 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/04/2007 | 44.55 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRA DE UMA PEÇA PARA O ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/04/2007 | 40.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTAOS DE MECANICA NA TROCA DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/04/2007 | 52.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER DE FIGURAS E DESENHOS GEOMETRICOS PARA AS ESCOLAS CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/04/2007 | 120.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A RAIS EXERCICIO 2007 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JOSE ELIAS DE AMORIM, MARIA NUNES FERREIRA, MANOEL PEDRO DE CARVALHO, SABONETE E SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/04/2007 | 55.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM AO SITIO FAVA DE CHEIRO COM A EQUIPE TECNICA DA ZONA RURAL EM VISITA A PROFESSORA E OS ALUNOS DAQUELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/04/2007 | 150.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E MUDANÇA DE CILINDROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ABERTURA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/04/2007 | 141.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE AS CONCLUSÕES DAS ESCOLAS, MARIA NUNES FERREIRA, CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/04/2007 | 300.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS, GRELHAS PARA FOGÕES DAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CONSERTO NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/04/2007 | 80.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/04/2007 | 80.00 | 00017669367415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAPÉ/PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 16 E 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/04/2007 | 80.00 | 00021992177449 | MARIA IZABEL XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAPÉ/PB , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 16 E 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/04/2007 | 60.00 | 00025930410801 | RITA DE CASSIA RAMALHO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O PROGRAMA TELECURSO 2000, NO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/04/2007 | 150.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/04/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/04/2007 | 264.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGOES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MAURICIO GUEDES E ELISA XAVIER NO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/04/2007 | 415.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NOS ENCOSTOS E ASSENTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/04/2007 | 214.50 | 00004264425476 | IVAN JACKSON CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO GOMES,(AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/04/2007 | 100.00 | 00040343391449 | VALDEMAR MARIANO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES, CONSERTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E CAMPAINHA, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/04/2007 | 400.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/04/2007 | 400.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/04/2007 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM VHF E COPIAS PARA CDS DE EVNTOS COMO: POSSE DO PREFEITO EM EXERCICIO WENCESLAU SOUZA MARQUES, REINAUGURAÇÃO DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/04/2007 | 107.95 | 00028786424491 | MARIA GORETE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CARMEM LUCIA NUNES DE OLIVEIRA,(AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/04/2007 | 173.10 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/04/2007 | 50.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/04/2007 | 45.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/04/2007 | 120.00 | 00000550280472 | JOSE RAMOS REINALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/04/2007 | 1400.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 205/70R15 G32, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/04/2007 | 536.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/04/2007 | 510.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/04/2007 | 30.55 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/04/2007 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/04/2007 | 95.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATEPARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/04/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/04/2007 | 1999.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/04/2007 | 27.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/04/2007 | 233.60 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/04/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/04/2007 | 944.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/04/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/04/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-TP Nº 02/07 - 2ª REUNIÃO, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 10/04/07, IDEM, IDEM NO A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/04/2007 | 31.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM JOGO DE SOFA DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/04/2007 | 606.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/04/2007 | 50.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADSO NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/04/2007 | 50.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/04/2007 | 50.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/04/2007 | 50.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/04/2007 | 30.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/04/2007 | 760.60 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/04/2007 | 29.21 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/04/2007 | 10.00 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/04/2007 | 20.00 | 00040343464420 | VALDECI LOURENCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/04/2007 | 40.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/04/2007 | 20.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/04/2007 | 20.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/04/2007 | 20.00 | 00005131056462 | JANAINA MENESES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/04/2007 | 10.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/04/2007 | 20.00 | 00098261444449 | INES CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/04/2007 | 20.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/04/2007 | 30.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/04/2007 | 30.00 | 00007281618425 | HOSANA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/04/2007 | 1125.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2007 | 40.00 | 00002361346478 | MARINALVA PEREIRA DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2007 | 40.00 | 00082561001415 | MARIA WILMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/04/2007 | 150.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X LOMBAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/04/2007 | 150.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/04/2007 | 120.00 | 00003039023454 | RAIMUNDA FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A SUA SOBRINHA MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/04/2007 | 57.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/04/2007 | 75.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/04/2007 | 164.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/04/2007 | 60.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/04/2007 | 480.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SEIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/04/2007 | 370.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGOES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NOS SITIOS ONOFRE E GUARITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/04/2007 | 200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/04/2007 | 150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E DESENHOS NO BERÇARIO HO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/04/2007 | 3.80 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA REFEIÇÃO PARA A SRA. ANA RAELMA QUE VEIO DAR APOIO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/04/2007 | 25.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/04/2007 | 20.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO COMBATE AO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/04/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/04/2007 | 124.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO DR. JOAO FEITOSA LEITE, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2007 | 80.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/04/2007 | 250.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A COORDENAÇÃO DO PETI NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA VISITA DAS JORNADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/04/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/04/2007 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/04/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/04/2007 | 294.05 | 00040343758415 | ODOM AUGUSTO DA SIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/04/2007 | 350.00 | 00071913289591 | ANTONIO EZIDIO ALVES/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/04/2007 | 100.00 | 00098258494449 | MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA UM ENCONTRO ESTADUAL DA PASTORAL CARCERARIA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE ABRIL DE 2007, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/04/2007 | 110.00 | 00003020759412 | EMANOEL GOMES GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUZA-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/04/2007 | 155.00 | 00013951696400 | GASPAR JOSE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SEBASTIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/04/2007 | 412.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DO MATADOURO PUBLICO QUE SERA CONSTRUIDO NA VILA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/04/2007 | 378.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/04/2007 | 2439.99 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLER 7630, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/04/2007 | 160.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ATF, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLER 7630 E TRATOR 292, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003520348403 | MARIA MADALENA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE GARGANTA NA SUA FILHA DE MENOR TATIANA GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/04/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS DORES AMORIM SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/04/2007 | 140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA SR. ADILSON LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/04/2007 | 1260.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/04/2007 | 185.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM DVD PHILCO , DESTINADO A EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002384 | 20/04/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/04/2007 | 58.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/04/2007 | 931.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/04/2007 | 5293.21 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/04/2007 | 1000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/04/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/04/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/04/2007 | 146.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/04/2007 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/04/2007 | 96.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/04/2007 | 217.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(CATORZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/04/2007 | 1180.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO NA RUA FRANCISCO DA SILVEIRA BARROS NO BAIRRO VILA FELIZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/04/2007 | 500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/04/2007 | 29724.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/04/2007 | 3649.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/04/2007 | 155.00 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/04/2007 | 155.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/04/2007 | 1291.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTD | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004113795428 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004113795428 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/04/2007 | 11624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/04/2007 | 823.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/04/2007 | 292.90 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, EM PLANTÕES EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/04/2007 | 48.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS TOMADAS, FIO E UMA FECHADURA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/04/2007 | 7.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/04/2007 | 1855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/04/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/04/2007 | 560.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002412 | 23/04/2007 | 793.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002413 | 23/04/2007 | 523.53 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002414 | 23/04/2007 | 514.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002415 | 23/04/2007 | 310.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PL-519, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/04/2007 | 1228.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/04/2007 | 1358.91 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/04/2007 | 1266.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/04/2007 | 1323.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/04/2007 | 681.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/04/2007 | 162.43 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA ESCOLA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/04/2007 | 350.00 | 00058679430463 | HERMES DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/04/2007 | 162.43 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA ESCOLA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/04/2007 | 162.43 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NAS REALIZAÇÕES COMEMORATIVAS DA ESCOLA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/04/2007 | 150.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO FUNDESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/04/2007 | 1290.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/04/2007 | 330.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO SITIO SABONETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/04/2007 | 106.08 | 00030276381491 | LUCIA MARIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL POR HORAS AULAS A MAIS, QUE NAO FORAM COMPUTADAS NO SALARIO DO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/04/2007 | 1650.00 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE FEVREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/04/2007 | 250.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONA COM OS SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/04/2007 | 527.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/04/2007 | 350.00 | 00066052157453 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DOS TRES POSTES E VILA FELIZ PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE,(JORNADA ALTERNATIVA),DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/04/2007 | 51.55 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/04/2007 | 498.61 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$93,49, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$124,65). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/04/2007 | 498.67 | 00002834128448 | MARIA VERA LÚCIA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$93,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$124,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, COMO GARÇON E LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/04/2007 | 260.00 | 00000883169479 | MARIA OLINDA LEITE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/04/2007 | 891.34 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$95,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$127,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/04/2007 | 606.67 | 00066053595420 | MARILENE DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/04/2007 | 346.67 | 00029923638472 | CARLOS GEORGES FEITOSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$65,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$86,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/04/2007 | 653.34 | 00073935042434 | EDILMA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$70,00, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$93,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/04/2007 | 250.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/04/2007 | 96.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/04/2007 | 180.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/04/2007 | 558.44 | 00071422595404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO PERIODO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,TANQUE COBERTO, POÇOS DE CIMA, TANQUE DO NOVILHO, SITIO ONÇA, POÇOS DE BAIXO, BOA VISTA, FREITAS, FAVA DE CHEIRO E CADEIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/04/2007 | 210.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/04/2007 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CONSERTO DOS TRATORES AZUL E VERMELHO, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/04/2007 | 123.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 23 DE ABRIL DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/04/2007 | 1529.01 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLER 7630, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/04/2007 | 30.00 | 00049174770420 | FRANCISCA SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/04/2007 | 45.00 | 00001311160450 | SILVÂNIA DA S. COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/04/2007 | 15.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/04/2007 | 20.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/04/2007 | 90.00 | 00082554099472 | RAIMUNDA MARÇAL DE ARAUJO BALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/04/2007 | 10.00 | 00006749300456 | LENICE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/04/2007 | 50.00 | 00052173151487 | ZILDA FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/04/2007 | 40.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/04/2007 | 20.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/04/2007 | 20.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/04/2007 | 10.00 | 00003249237400 | JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/04/2007 | 50.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/04/2007 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/04/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/04/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/04/2007 | 50.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER A DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/04/2007 | 557.15 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/04/2007 | 128.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/04/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/04/2007 | 100.00 | 00000019392460 | JOAO ANISIO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO DA IMPRESSORA EPSON LX-3007, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/04/2007 | 350.00 | 00006726816413 | RONALDO SIMOES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/04/2007 | 54.96 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | xVALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/04/2007 | 789.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/04/2007 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/04/2007 | 35.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/04/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/04/2007 | 175.00 | 00023808209453 | RITA MARIA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA SERVIDORA DO SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/04/2007 | 175.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA SERVIDORA DO SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/04/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV E V PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA GNU 326, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/04/2007 | 450.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II E III PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/04/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/04/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/04/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/04/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/04/2007 | 150.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/04/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/04/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E COORDENAÇÃO DO PETI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AS JORNADAS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/04/2007 | 450.62 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO RIACHO VERDE DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE E , REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/04/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/04/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/04/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/04/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/04/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/04/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/04/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/04/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/04/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/04/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/04/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/04/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/04/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/04/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/04/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/04/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/04/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/04/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/04/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/04/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/04/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/04/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/04/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/04/2007 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/04/2007 | 70.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE OLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/04/2007 | 103.00 | 00008507574440 | ADRIANO TEIXEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/04/2007 | 54.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE PEÇAS E CONSERTO, JUNTO A SEC. DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/04/2007 | 14.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PARAFUSOS, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/04/2007 | 200.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/04/2007 | 600.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/04/2007 | 660.45 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA LENÇOIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/04/2007 | 185.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS JOGOS DE PASTILHAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/04/2007 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/04/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/04/2007 | 130.00 | 00085318043453 | MARGARETE GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A SUA FILHA MENOR DE IDADE THAISE GUEDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/04/2007 | 50.00 | 00003946176496 | MARCIEL SOARES MONTENEGRO | AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA PASCOA JOVEM, REALIZADA NO DIA 29/04/2007, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/04/2007 | 1100.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, CINCO PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA CAÇAMBA VERMELHA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/04/2007 | 264.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A UMA SEMANA DO MEE DE DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/04/2007 | 264.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A UMA SEMANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/04/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/04/2007 | 560.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE DIAS DE AULA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002552 | 26/04/2007 | 554.40 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/04/2007 | 940.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE DIAS , NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. PAGO COM MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002554 | 26/04/2007 | 760.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE DIAS, MAIS UM DIA PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/04/2007 | 308.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006.RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/04/2007 | 792.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POÇOS DE CIMA E ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE DIAS DE AULA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/04/2007 | 369.60 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/04/2007 | 792.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/04/2007 | 308.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/04/2007 | 794.97 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF.A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 MAIS CINCO VIAGENS DIRETO PARA TEIXEIRA. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/04/2007 | 330.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS DE AULA MAIS UM SABADO LETIVO E DOIS DIAS PARA AS GINCANAS DO SILVEIRA DANTAS. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/04/2007 | 840.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE DIAS DE AULA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/04/2007 | 396.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/04/2007 | 672.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/04/2007 | 668.25 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/04/2007 | 528.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002572 | 26/04/2007 | 688.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA PATOS-PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/04/2007 | 385.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/04/2007 | 800.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/04/2007 | 385.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/04/2007 | 770.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/04/2007 | 528.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/04/2007 | 500.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/04/2007 | 792.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/04/2007 | 616.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/04/2007 | 369.60 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 26/04/2007 | 616.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II, NO HORARIO DA MANHA E BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002583 | 26/04/2007 | 528.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2007 | 528.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/04/2007 | 293.81 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/04/2007 | 72.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 27/04/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/04/2007 | 400.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E A COORDENAÇÃO DO PETI NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA VISITA DAS JORNADAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/04/2007 | 435.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/04/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/04/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTAD NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/04/2007 | 1849.40 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/04/2007 | 2018.00 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/04/2007 | 250.00 | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA BARBOSA PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/04/2007 | 210.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/04/2007 | 52.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/04/2007 | 510.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE, COM ALUNOS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/04/2007 | 660.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/04/2007 | 841.50 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSETE DIAS LETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/04/2007 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/04/2007 | 50.00 | 00095336893404 | LEONICE GONÇALVES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATOTIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/04/2007 | 60.00 | 00066050570400 | JOSEANE TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO JOSE HERCULANO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/04/2007 | 50.00 | 00006932017466 | CILENE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/04/2007 | 50.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/04/2007 | 40.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUAS FILHAS DE MENOR IVANI DOS SANTOS GUEDES E MARIA MADALENA SANTOS GUEDES, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2007 | 30.00 | 00002016759437 | MARIA DE LOURDES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2007 | 1058.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2007 | 20.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2007 | 50.00 | 00004083292466 | MARIA ESTELA AVELINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CIRURGIA DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2007 | 157.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2007 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2007 | 410.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA RETENÇÃO DO PASEP RESULTADO DO AJUSTE FUNDEB NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2007 | 87.50 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 529/2007 PEAD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920060014345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2007 | 60.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 527/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920050008984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2007 | 60.00 | 00098257323420 | FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 526/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920050007549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2007 | 554.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002664 | 02/05/2007 | 1100.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AP PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002645 | 02/05/2007 | 2101.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/05/2007 | 13740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2007 | 47190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/05/2007 | 1750.00 | 00003860995456 | ERICKSON QUIRINO R DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,(PSF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/05/2007 | 1750.00 | 00003313253490 | MIKELINE CANDIDO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,(PSF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/05/2007 | 565.88 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. . RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/05/2007 | 970.20 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2007 | 525.46 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2007 | 762.30 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2007 | 1066.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2007 | 1066.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2007 | 762.30 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2007 | 1071.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2007 | 571.56 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2007 | 571.56 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2007 | 762.30 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2007 | 726.30 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2007 | 1085.70 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2007 | 630.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2007 | 679.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2007 | 1021.50 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2007 | 630.50 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2007 | 762.30 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/05/2007 | 1099.15 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II, NO HORARIO DA MANHA E BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/05/2007 | 630.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/05/2007 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/05/2007 | 360.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM PRE MOLDADO 11.00R22 LISO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2007 | 198.60 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA KIC-0051, MNU-1523, E MNU-7691, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/05/2007 | 1960.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROGRAMA NACIONAL PEDAGÓGICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CHASSI DIANTEIRO DO MONOBLOCO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2007 | 1200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2007 | 22.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/05/2007 | 676.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2007 | 690.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2007 | 468.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2007 | 350.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA EM DIVERSOS LENÇOIC, FRONHAS E CORTINAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2007 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2007 | 35.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2007 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002678 | 02/05/2007 | 86.55 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002679 | 02/05/2007 | 113.45 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/05/2007 | 1350.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002680 | 02/05/2007 | 300.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/05/2007 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2007 | 30.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2007 | 40.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/05/2007 | 35.00 | 00007022640408 | TATIANA TRAJANO GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/05/2007 | 15.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2007 | 40.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/05/2007 | 15.00 | 00097945919472 | LUIZ GONZAGA COSME CEZAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2007 | 40.00 | 00006528240485 | SILVIA DOS SANTOS CELESTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2007 | 20.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/05/2007 | 35.00 | 00004162166765 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/05/2007 | 30.00 | 00005881529430 | IVONETE CLEMENTINO AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/05/2007 | 120.00 | 00005168743498 | GILVACI PEREIRA DE SOUSA | XAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ILTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO DE SUA MAE GESSI DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/05/2007 | 300.00 | 08995631002143 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GELAGUA GNEC 1AE ESMALTADO ESMALTEC, DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002660 | 02/05/2007 | 901.53 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002661 | 02/05/2007 | 124.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A SAVEIRO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002662 | 02/05/2007 | 280.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2007 | 100.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO- PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/05/2007 | 30.00 | 00003718358441 | DAMIANA SILVA LIBERATO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SEU FILHO MENOR LUIS SILVA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/05/2007 | 20.00 | 00005720137440 | MARIA IVANI SOUSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/05/2007 | 30.00 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/05/2007 | 20.00 | 00054879612472 | ROSILDA FERREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/05/2007 | 30.00 | 00006932385422 | MARIA ERINEIDE FERNANDES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/05/2007 | 30.00 | 00004038602451 | MARIA LUCENA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/05/2007 | 30.00 | 00005442746444 | FRANCISCO DE ARAUJO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/05/2007 | 40.00 | 00003364832447 | LUZINETE DO NASCIMENTO FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/05/2007 | 50.00 | 00006749298451 | MARIA MADALENA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/05/2007 | 20.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/05/2007 | 360.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2007 | 2531.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2007 | 5000.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%,, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2007 | 673.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE),, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/05/2007 | 102738.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/05/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/05/2007 | 12813.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/05/2007 | 1829.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/05/2007 | 320.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (32) CAMISAS DE MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/05/2007 | 250.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE O. BRITO - OFICINA JOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOLA MESTRE, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/05/2007 | 4775.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/05/2007 | 300.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABUSO SEXUAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/05/2007 | 66.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEDADOR 14X20, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM CONTRA PIN, UM VEDADOR-RO, UM OLEO MT 20WW505J, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-6722 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/05/2007 | 82.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O ADVOGADO DR. JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/05/2007 | 82.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/05/2007 | 390.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, COMO TAMBEM INSTALAÇÃO DE INTERNET NO SETOR DE TRIBUTOS, EMPENHO E JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2007 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/05/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/05/2007 | 70.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2007 | 82.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002690 | 04/05/2007 | 2289.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002691 | 04/05/2007 | 1611.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/05/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/05/2007 | 112.25 | 00002978048476 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/05/2007 | 106.88 | 00094408033049 | LILIAN GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/05/2007 | 106.88 | 00004447286432 | MARIA ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/05/2007 | 112.22 | 00066052670444 | CATARINA CAMPOS MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/05/2007 | 106.88 | 00069472343449 | CELIA MARIA NUNES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/05/2007 | 106.88 | 00083954074400 | MARIA SUELY DE S. LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/05/2007 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURA E LEITE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS URBANAS, DUAS VEZES POR SEMANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/05/2007 | 14.25 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA XEROGRAFAR FICHAS DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL E PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR AS MESMAS NA 6ª REGIAO DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002724 | 07/05/2007 | 1800.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002725 | 07/05/2007 | 17040.95 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/05/2007 | 732.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (732) LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/05/2007 | 128.80 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/05/2007 | 106.88 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/05/2007 | 237.18 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007, REF. AO ABONO CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/05/2007 | 675.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE CINCO CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/05/2007 | 1002.50 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KIC-1523, MNH-2279 E MNU-7879, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/05/2007 | 1031.00 | 00049178890497 | DAMIÃO GONÇALVES MASCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/05/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002734 | 07/05/2007 | 601.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002737 | 07/05/2007 | 1054.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/05/2007 | 120.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, (OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/05/2007 | 200.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/05/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/05/2007 | 60.00 | 00004099099474 | DAMIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/05/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/05/2007 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/05/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/05/2007 | 350.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/05/2007 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/05/2007 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/05/2007 | 437.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO BAIRRO AGUA AZUL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/05/2007 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/05/2007 | 350.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/05/2007 | 453.24 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/05/2007 | 350.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/05/2007 | 350.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/05/2007 | 372.22 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/05/2007 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/05/2007 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2007 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/05/2007 | 920.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/05/2007 | 29.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DAS UNIDADES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/05/2007 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/05/2007 | 47.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO ARQUIVO DA MESMA, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003373 | 07/05/2007 | 47.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003374 | 07/05/2007 | 64.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003375 | 07/05/2007 | 432.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/05/2007 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 03 E 04 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002736 | 07/05/2007 | 711.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/05/2007 | 278.34 | 00011018747400 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003098 | 08/05/2007 | 78.08 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003099 | 08/05/2007 | 248.92 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/05/2007 | 2764.00 | 00871274000156 | JOAO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (112) CADEIRAS R-MOD 00101-POL PLASTANA BRANCA, DESTINADO AO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/05/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/05/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/05/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/05/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/05/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/05/2007 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II E III PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/05/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV E V PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA GNU 326, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/05/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002822 | 08/05/2007 | 870.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2007 | 25.00 | 00004227412480 | RANIERE REGO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2007 | 200.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2007 | 175.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/05/2007 | 256.05 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/05/2007 | 150.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM RELE DE PISCA E UM FAROL, DESTINADO A PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/05/2007 | 372.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/05/2007 | 484.72 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/05/2007 | 437.50 | 00066053153400 | LINDALVA ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/05/2007 | 437.50 | 00004081299480 | IVAN LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005288809429 | MURILO FRAGOSO NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIDOR DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/05/2007 | 453.24 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/05/2007 | 484.72 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/05/2007 | 453.24 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/05/2007 | 980.00 | 05329135000208 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/05/2007 | 372.33 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/05/2007 | 468.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/05/2007 | 35.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/05/2007 | 3700.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/05/2007 | 7947.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/05/2007 | 1120.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/05/2007 | 350.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/05/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/05/2007 | 6757.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/05/2007 | 918.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/05/2007 | 370.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/05/2007 | 280.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/05/2007 | 350.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE MÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/05/2007 | 250.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/05/2007 | 280.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/05/2007 | 280.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/05/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/05/2007 | 350.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/05/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO BARRO E AREIA EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (VINTE E NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/05/2007 | 280.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/05/2007 | 280.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/05/2007 | 280.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/05/2007 | 280.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CHAFARIZ PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/05/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2007 | 350.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2007 | 350.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/05/2007 | 350.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/05/2007 | 250.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/05/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/05/2007 | 301.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2007 | 220.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2007 | 280.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2007 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2007 | 350.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2007 | 175.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2007 | 85.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/05/2007 | 65.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/05/2007 | 75.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/05/2007 | 75.00 | 00034506616472 | MARIA DE FATIMA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/05/2007 | 29.43 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/05/2007 | 9.43 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/05/2007 | 29.43 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/05/2007 | 24.97 | 00054879442453 | MARIA MADALENA FIRMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/05/2007 | 19.43 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/05/2007 | 24.43 | 00003669605479 | MARIA INACIA BALBINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/05/2007 | 19.54 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/05/2007 | 19.54 | 00092952674434 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/05/2007 | 19.43 | 00050700359400 | MARIA DAS NEVES NUNES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/05/2007 | 24.43 | 00004093213461 | JOSE ERINALDO BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/05/2007 | 19.54 | 00004562367407 | GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/05/2007 | 29.43 | 00072597208400 | MARIA DO SOCORRO F. FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/05/2007 | 65.66 | 00034505857468 | JUDITE LIMA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/05/2007 | 19.13 | 00066287065400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/05/2007 | 14.43 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/05/2007 | 9.65 | 00003534390458 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/05/2007 | 504.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAVA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2007 | 360.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EMVEICULO DE PLACA BKV-0752, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, SÃO JOSE DO EGITO-PE E ITAPETIM-PE, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/05/2007 | 40.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2007 | 34.00 | 00008657825473 | LEILA TATIANA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2007 | 6.00 | 00007943483430 | JAQUELINE RODRIGUES NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/05/2007 | 20.00 | 00087348322468 | MARIA JOSE RODRIGUES NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2007 | 50.00 | 00006638906402 | ERALDO DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2007 | 158.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO ONOFRE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/05/2007 | 13.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/05/2007 | 25.00 | 00070891818472 | ELIENE BATISTA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/05/2007 | 25.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/05/2007 | 15.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DO SINDICATO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/05/2007 | 6.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/05/2007 | 22.34 | 00007780129489 | DANIELLY SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/05/2007 | 25.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/05/2007 | 200.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/05/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/05/2007 | 350.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/05/2007 | 350.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE DIVERSAS ARVORES ORNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/05/2007 | 240.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. (OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/05/2007 | 270.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/05/2007 | 75.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/05/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/05/2007 | 79.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/05/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/05/2007 | 79.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/05/2007 | 156.20 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, ONIBUS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/05/2007 | 150.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002794 | 08/05/2007 | 500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA , DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2007 | 62.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2007 | 20.80 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2007 | 479.20 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS PARA PRESENTEAR AS MAES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2007 | 1224.90 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2007 | 70.35 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VAOLOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE MAIO/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2007 | 2181.60 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2007 | 390.68 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2007 | 73.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS AOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM, GUARITA, LIVRAMENTO E FLORES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2007 | 1399.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR SANSUNG LCD 15" DESTINADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2007 | 5773.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2007 | 2885.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2007 | 65.00 | 00040343740478 | RITA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2007 | 65.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2007 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2007 | 65.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.040-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2007 | 65.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES EM ATRASO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME PROCESSO Nº039.2007.000.671-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2007 | 98.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TRCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2007 | 92.36 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2007 | 78.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002852 | 10/05/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2007 | 2158.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2007 | 12108.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2007 | 19229.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2007 | 656.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTABILIZAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, RELATIVO A PARCELAS DE CDC CONSIGNAÇÃO EM ATRASO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NÃO REPASSADAS NA DATA DO DEBITO DAS PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/05/2007 | 207.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2007 | 507.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00004928324471 | MABEL AMORIM COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES EM ATRASO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME PROCESSO Nº 036.2007.000.670-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2007 | 55.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, QUANDO VEIO PRESTAR SERVIÇOS COM O CARRO DO FUMACÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2007 | 26337.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2007 | 2436.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2007 | 437.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2007 | 399.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2007 | 2753.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2007 | 5169.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/05/2007 | 900.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/05/2007 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2007 | 1125.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES-EUDES SEVERINO DA SILVA FLORES ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS, DISTRIBUIDAS ENTRE AS MAES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES EM MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2007 | 2011.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2007 | 367.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2007 | 55871.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2007 | 3715.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2007 | 8659.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2007 | 1050.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2007 | 531.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2007 | 21575.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2007 | 1002.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2007 | 11733.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2007 | 2690.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2007 | 147.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2007 | 147.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/05/2007 | 1818.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2007 | 213.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES NAS ESCOLAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/05/2007 | 394.66 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL O DORJÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/06, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/05/2007 | 100.00 | 00025148869453 | JOSÉ RONALDO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRAO DE UM TIME DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO QUE SERA REALIZADO NA 6ª REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/05/2007 | 350.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/05/2007 | 570.96 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SAO FRANCISCO PELA MANHA E PARA RIACHO VERDE NO HORARIO DA TARDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/05/2007 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/05/2007 | 216.65 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/05/2007 | 350.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITRA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/05/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTOR E APRESENTADOR DOS PROGRAMAS RADIO EDUCAÇÃO E CULTURA DA TERRA, QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/05/2007 | 286.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA O SITIO GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/05/2007 | 385.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NO HORARIO DA MANHA E DA TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/05/2007 | 410.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIA ADJUNTA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/05/2007 | 360.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/05/2007 | 100.00 | 00035916672420 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/05/2007 | 150.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/05/2007 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/05/2007 | 350.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/05/2007 | 154.64 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTO (SURDO),PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/05/2007 | 206.18 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOAO ALVES DE LIRA, (VINTE DIAS TRABALHADOS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/05/2007 | 3550.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/05/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/05/2007 | 200.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA E JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/05/2007 | 396.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS VINTE ANOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/05/2007 | 316.67 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A NOVE DIAS DE AULA, NO MES DE JANEIRO DE 2007. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/05/2007 | 41.24 | 00035916486472 | RAIMUNDO GOMES NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO CONSERTO DE UMAS PAREDES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/05/2007 | 36.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, MUDANÇA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/05/2007 | 84.37 | 03358150000160 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PALHOÇÃO CLUB, PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/05/2007 | 103.09 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, SOLDA E COLOCAÇÃO DO CARBURADOR DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/05/2007 | 770.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS E DAS POLTRONAS DOS ONIBUS DE PLACA MNU-0051 E MNE-7889, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/05/2007 | 175.26 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ALGUMAS JANELAS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE MAIO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/05/2007 | 77.32 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DO GRUPO TEATRAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, PARA A PRESENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/05/2007 | 137.00 | 00003568490404 | ANTONIO R. BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E FRANELA PARA O VEICULO PCAP CORSA DE PLACA MNU-7691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/05/2007 | 89.20 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DAS CIDADES VIZINHAS, QUE SÃO SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO ANUAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/05/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/05/2007 | 216.57 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/05/2007 | 8.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/05/2007 | 400.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/05/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/05/2007 | 150.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/05/2007 | 140.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNE-1523, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/05/2007 | 350.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/05/2007 | 286.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SUPERVISOR DO PROGRAMA SE LIGA PARA A ZONA RURAL PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, DUAS VEZES POR SEMANA PARA VISITAS A ESCOLA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/05/2007 | 184.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002963 | 11/05/2007 | 2406.35 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/05/2007 | 990.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA EM (110) CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLOCAÇÃO DE ENCOSTOS EM (165) CARTEIRAS DAS MESMAS ESCOLAS , REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/05/2007 | 730.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/05/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/05/2007 | 350.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/05/2007 | 428.16 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF SILVEIRA DANTAS E MAIS UMA SEMANA EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004437649486 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SALA DE AULA DA PASTORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/05/2007 | 525.00 | 00007447080446 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO MENINOS DA CITRA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006736582440 | RAQUELINE AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SALA DE AULA DA PASTORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/05/2007 | 161.47 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/05/2007 | 350.00 | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA COMUNITARIA DA ZONA RURAL DO CATOLE DOS MACHADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/05/2007 | 350.00 | 00067395686420 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/05/2007 | 525.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, MAIS EXTRAS NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/05/2007 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/05/2007 | 350.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/05/2007 | 350.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/05/2007 | 350.00 | 00007264093409 | JANINE LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/05/2007 | 350.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/05/2007 | 500.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS DE CIMA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO TELECURSO 2000, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/05/2007 | 350.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/05/2007 | 680.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS DUAS VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/05/2007 | 350.00 | 00005148141441 | VALDECI BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/05/2007 | 47.35 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. A QUATRO DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/05/2007 | 160.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2007, REALIZADA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/05/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/05/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/05/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/05/2007 | 78.00 | 00007628037461 | PAULA JANIELE ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO AO SEU ESPOSO JOSE ADRIANO NUNES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE DETIDO NA CADEIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/05/2007 | 200.00 | 00004370463467 | LUCIANA MARTINS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM, COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR O TRATAMENTO DE SEU ESPOSO ADILSON MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2007 | 350.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/05/2007 | 450.00 | 00004191219430 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/05/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/05/2007 | 300.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/05/2007 | 380.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/05/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO DE UMA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/05/2007 | 250.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2007 | 345.55 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/05/2007 | 116.66 | 00002584871432 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, REF. A UM TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2006, CONFORME OFICIO 845/2007, PROCESSO Nº 039.2007.000.78-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/05/2007 | 13112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/05/2007 | 856.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/05/2007 | 180.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEDADOR BUJAO, UM FILTRO DE OLEO E OITO OLEOS MT DIE/C64, DESTINADOS A CAMIONETE S-10 DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/05/2007 | 350.00 | 00088444872415 | ALANA MARIA DE SOUZA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003028 | 11/05/2007 | 200.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA E OUTRO SETORES, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/05/2007 | 350.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/05/2007 | 350.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/05/2007 | 120.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE DOIS BRAÇOS DE POSTES, NA RODA DO TRATOR E NA RODA DA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/05/2007 | 33674.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/05/2007 | 3549.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/05/2007 | 284.05 | 00040343758415 | ODOM AUGUSTO DA SIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/05/2007 | 372.33 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/05/2007 | 970.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTIZIT IRREGULAR, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/05/2007 | 97.68 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/05/2007 | 50.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.000.754-7 DA CUSTA DESEMBOLSADA AS FLS.32, DIRETAMENTE A PARTE AUTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/05/2007 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2007 | 419.77 | 00003691121489 | RIVELINO MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2007 | 437.50 | 00005298915493 | EDENILDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/05/2007 | 437.50 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/05/2007 | 350.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/05/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/05/2007 | 128.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/05/2007 | 419.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/05/2007 | 437.50 | 00003491462410 | FABIO MARÇAL FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003030 | 11/05/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/05/2007 | 70.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES EM MAIO DE 2007.. RECURSOS DO SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/05/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/05/2007 | 630.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/05/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/05/2007 | 345.00 | 00098257943487 | JOSÉ GUEDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000818-2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/05/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/05/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/05/2007 | 68.60 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A CONTADORA E FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/05/2007 | 575.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/05/2007 | 525.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO HOSPITAL SANCJHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/05/2007 | 45.26 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/05/2007 | 536.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/05/2007 | 100.00 | 00004525067438 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/05/2007 | 80.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, MNU-0051 E NA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/05/2007 | 96.00 | 00004193248445 | JAILSON TAVARES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, DURANTE TRES DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/05/2007 | 500.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO NO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/05/2007 | 50.00 | 00004400511421 | KACILEIDE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003052 | 15/05/2007 | 402.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/05/2007 | 970.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTIZIT IRREGULAR, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/05/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/05/2007 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/05/2007 | 248.00 | 00091091535434 | DAVID DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLANFETAGENS, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABUSO SEXUAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/05/2007 | 160.00 | 00001257036432 | SUENE DOS SANTOS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON-LX300, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/05/2007 | 360.00 | 00058677976434 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/05/2007 | 210.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA VERMELHA, TRATOR AZUL E TRATOR VERMELHO, CAÇAMBA E CAMINHÃO VERMELHO LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/05/2007 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/05/2007 | 82.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/05/2007 | 360.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE FIGUEIRAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/05/2007 | 37.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA FOLDERS, XEROX AMPLIADAS DE VINTE DOCUMENTOS, ESCANEAMENTO DE DEZ DOCUMENTOS PARA ENVIO POR EMAIL E CONFECÇÃO DE TRINTA CARTEIRAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL D DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/05/2007 | 250.00 | 00000550280472 | JOSE RAMOS REINALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ECOCARDIOGRAMAS E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/05/2007 | 456.00 | 00089288092404 | HALEKSON BARBOSA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/05/2007 | 200.00 | 00067650210430 | NECI FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/05/2007 | 85.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS FAIXAS COM SEIS METROS CADA, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/05/2007 | 50.00 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003039 | 16/05/2007 | 575.52 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/05/2007 | 1360.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215/75R 17.5, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/05/2007 | 115.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNU-7523 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/05/2007 | 354.64 | 00091091535434 | DAVID DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A MANIFESTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CAMINHADA DO DIA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/05/2007 | 120.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (10) CAMISAS BASICAS FIO 30, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/05/2007 | 460.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/05/2007 | 216.57 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/05/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/05/2007 | 53.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS E GESSO CRÊ, DESTINADOS A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/05/2007 | 216.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CINCO TONERS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/05/2007 | 49.90 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/05/2007 | 95.00 | 00001257036432 | SUENE DOS SANTOS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON-FX-2180, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/05/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/05/2007 | 2460.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/05/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/05/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/05/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/05/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/05/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/05/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/05/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/05/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/05/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/05/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/05/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/05/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/05/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/05/2007 | 450.62 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO RIACHO VERDE DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE E , REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/05/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/05/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/05/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/05/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E COORDENAÇÃO DO PETI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AS JORNADAS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/05/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/05/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/05/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/05/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/05/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/05/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/05/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/05/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003094 | 17/05/2007 | 478.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003095 | 17/05/2007 | 1200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/05/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/05/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/05/2007 | 805.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/05/2007 | 5312.24 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/05/2007 | 300.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE FAROL, DESTINADO A AMBULANCIA PARATI , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/05/2007 | 100.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/05/2007 | 40.00 | 00008349892471 | VANESSA PAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/05/2007 | 25.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/05/2007 | 15.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/05/2007 | 40.00 | 00003080598407 | MARIA JOSE ARIES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/05/2007 | 30.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CARTEIRA DO SINDICATO RURAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/05/2007 | 15.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/05/2007 | 20.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/05/2007 | 25.00 | 00006417527417 | TACIANA FELIX DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/05/2007 | 40.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/05/2007 | 30.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/05/2007 | 20.00 | 00004151307435 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/05/2007 | 7.30 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 6ª REGIAO DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/05/2007 | 41.24 | 00031877931420 | SEBASTIÃO DE LIMA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/05/2007 | 844.67 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050001079 (DIVIDIDO EM OITO PARCELAS DE R$90,50, MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$120,67). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/05/2007 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/05/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/05/2007 | 86.67 | 00000883169479 | MARIA OLINDA LEITE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/05/2007 | 544.68 | 00054878233400 | MARIA DAS GRAÇAS DE S. ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$88,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$136,17). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/05/2007 | 367.50 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/05/2007 | 346.50 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A DEZ DIAS NO MES DE FEVREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/05/2007 | 346.50 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/05/2007 | 310.18 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF.A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/05/2007 | 346.56 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/05/2007 | 444.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, E DA PEDRA LAVRADA NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/05/2007 | 346.50 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/05/2007 | 485.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/05/2007 | 493.50 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/05/2007 | 96.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DOIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/05/2007 | 202.20 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/05/2007 | 355.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/05/2007 | 242.50 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/05/2007 | 524.92 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF.A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/05/2007 | 355.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/05/2007 | 202.00 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/05/2007 | 242.64 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007,MAIS UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/05/2007 | 404.40 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/05/2007 | 346.50 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/05/2007 | 889.24 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS MAIS DOIS SABDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/05/2007 | 346.50 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/05/2007 | 589.05 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POÇOS DE CIMA E ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003144 | 18/05/2007 | 367.50 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/05/2007 | 242.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/05/2007 | 367.50 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003147 | 18/05/2007 | 661.50 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003148 | 18/05/2007 | 242.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/05/2007 | 510.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/05/2007 | 259.80 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/05/2007 | 765.00 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/05/2007 | 259.80 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/05/2007 | 69.30 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DOIS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/05/2007 | 242.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/05/2007 | 202.20 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/05/2007 | 796.95 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/05/2007 | 1021.50 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/05/2007 | 1021.50 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/05/2007 | 796.95 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003160 | 18/05/2007 | 679.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2007 | 679.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2007 | 340.20 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/05/2007 | 796.95 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POÇOS DE CIMA E ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS. RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2007 | 340.20 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO ATE PIEDADE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2007 | 885.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2007 | 206.19 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E PORTAS DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2007 | 569.91 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL, MAIS NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/05/2007 | 103.95 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A DIFERENÇA DE TRES DIAS MAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/05/2007 | 856.25 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POÇOS DE CIMA E ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL, MAIS NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/05/2007 | 866.25 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL, MAIS NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/05/2007 | 1298.75 | 00082108706887 | JOSÉ LUCASS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL, MAIS NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/05/2007 | 1298.75 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL, MAIS NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/05/2007 | 61.86 | 00002367153485 | ROBERTO ALVES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E DA CISTERNA DA ESCOLA ELIZA XAVIER DE LIRA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/05/2007 | 86.63 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REVISÃO GERAL DA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/05/2007 | 2000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES: ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DE UMA CRECHE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/05/2007 | 100.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ORGANIZADOR, JUNTO A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL COM OS ALUNOS DA ESCOLA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/05/2007 | 79.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/05/2007 | 370.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/05/2007 | 37.66 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004446585487 | HERONILDES COSTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO DA PRAÇA DEO FORRÓ, LOCAL ONDE FOI COMEMORADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/05/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/05/2007 | 9580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/05/2007 | 987.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/05/2007 | 100.00 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/05/2007 | 230.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMIONETE D-20 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/05/2007 | 60.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/05/2007 | 350.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/05/2007 | 3399.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/05/2007 | 672.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/05/2007 | 260.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003237 | 21/05/2007 | 425.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/05/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS PEDRA DO GALO, AGUA AZUL, TRES POSTES E VILA FELIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/05/2007 | 410.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, LOCADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/05/2007 | 93.98 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA HXO-4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/05/2007 | 969.97 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA HXO-4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/05/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/05/2007 | 3170.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 31 DE MARÇO, 07,14,21 E 28 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003213 | 21/05/2007 | 548.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR 6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003214 | 21/05/2007 | 926.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003215 | 21/05/2007 | 359.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO 1313/BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003216 | 21/05/2007 | 238.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN 125 DE PLACA MNU-7980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003217 | 21/05/2007 | 140.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE 140, DESTINADO AOS VEICULOS , PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/05/2007 | 230.00 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MOTO, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/05/2007 | 292.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR-6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/05/2007 | 859.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/05/2007 | 548.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/05/2007 | 185.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN 125 DE PLACA MNU-1980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/05/2007 | 80.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE 90, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/05/2007 | 5160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/05/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/05/2007 | 68.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/05/2007 | 962.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/05/2007 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/05/2007 | 250.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVÇAÇÕES PARA DIVERSAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/05/2007 | 175.00 | 00023808209453 | RITA MARIA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA SERVIDORA DO SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/05/2007 | 175.00 | 00067545270487 | MARIA ALICE NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA SERVIDORA DO SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/05/2007 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 04 E 05 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/05/2007 | 54.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 02 E 03 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/05/2007 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE 5ª A 8ª SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/05/2007 | 100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE BOLETIM INDIVIDUAL DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003433 | 22/05/2007 | 300.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/05/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/05/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/05/2007 | 310.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/05/2007 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/05/2007 | 250.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO DE UM TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/05/2007 | 380.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO HONDA NX 200 DE PLACA MNU-7857/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/05/2007 | 104.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROJETO DA PLANTA BAIXA DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/05/2007 | 350.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007..JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/05/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/05/2007 | 600.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003270 | 22/05/2007 | 90.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003271 | 22/05/2007 | 225.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/05/2007 | 70.00 | 00004930737443 | MARGARETE PEREIRA LUSTOSA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/05/2007 | 60.00 | 00063965950444 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/05/2007 | 350.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/05/2007 | 250.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/05/2007 | 250.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003250 | 22/05/2007 | 300.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003256 | 23/05/2007 | 1296.54 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003257 | 23/05/2007 | 1523.34 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003258 | 23/05/2007 | 1219.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003259 | 23/05/2007 | 1234.17 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003260 | 23/05/2007 | 768.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003261 | 23/05/2007 | 1101.87 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003262 | 23/05/2007 | 483.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003263 | 23/05/2007 | 631.26 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003264 | 23/05/2007 | 427.14 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003265 | 23/05/2007 | 406.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003266 | 23/05/2007 | 233.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/05/2007 | 309.28 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELAS AS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, CAPITÃO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/05/2007 | 180.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2007 | 360.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2007 | 180.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2007 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE PRESCRIÇÃO MEDICA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/05/2007 | 294.05 | 00040343758415 | ODOM AUGUSTO DA SIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2007 | 150.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2007 | 360.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS NA RUA GUILHERME NUNES DA COSTA NESTE MUNICIPIO, (ONZE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/05/2007 | 3105.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE PRONTUARIO MEDICO, GUIA AMBULATORIAL, FICHAS IMPRESSOS GERAL, FICHAS DE IMPRESSOS DE VISITA E ENVELOPES, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/05/2007 | 350.00 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA PRAÇA DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/05/2007 | 150.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A ESCOLA MARIA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/05/2007 | 617.30 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, IPVA, E LICENCIAMNETO DE 2007 DO VEICULO DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/05/2007 | 1353.84 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KIC-1523, MNE-0051 E MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/05/2007 | 1237.50 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/05/2007 | 328.00 | 00091091535434 | DAVID DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABUSO SEXUAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003394 | 24/05/2007 | 400.65 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003395 | 24/05/2007 | 38.35 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/05/2007 | 100.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/05/2007 | 40.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, PARA ENTREGA DE CONVITES PARA UMA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM (28) COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/05/2007 | 85.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003277 | 24/05/2007 | 493.28 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/05/2007 | 10.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AO MES 03 E 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/05/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/05/2007 | 13.06 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/05/2007 | 15.43 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/05/2007 | 587.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/05/2007 | 1558.35 | 04901926000109 | SOFERRO- QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003279 | 25/05/2007 | 448.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/05/2007 | 54.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003458 | 25/05/2007 | 842.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/05/2007 | 2130.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/05/2007 | 120.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE PARTIDA PDW-04 7,5CV 380V, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/05/2007 | 50.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2007 | 350.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS MAUSE LASER OPTICO, CINCO MOUSES SERIAL E TRES GRAVADORES DE LEITURA COMBO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003370 | 28/05/2007 | 696.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003371 | 28/05/2007 | 499.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003372 | 28/05/2007 | 521.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003405 | 28/05/2007 | 1815.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DUBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003406 | 28/05/2007 | 3273.48 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003407 | 28/05/2007 | 180.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003408 | 28/05/2007 | 94.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003409 | 28/05/2007 | 972.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003410 | 28/05/2007 | 687.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS SPRINTER DE PLACA LCZ-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003411 | 28/05/2007 | 256.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE FILTRO PSL 900,LUBRIFICANTES MD-400 E MG1, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003412 | 28/05/2007 | 3349.08 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003413 | 28/05/2007 | 662.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT-9812, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003414 | 28/05/2007 | 1131.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003415 | 28/05/2007 | 610.47 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNN-4674, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003416 | 28/05/2007 | 999.81 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS SPRINTER DE PLACA LCZ-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/05/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003376 | 28/05/2007 | 601.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2007 | 220.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RUA GUILHERME NUNES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2007 | 218.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2007 | 105.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO DE PLACA MNA-8946-PB, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA RUA GUILHERME NUNES DA COSTA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2007 | 70.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO SINE PARA SUPRIR MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2007 | 200.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JOÃO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/05/2007 | 232.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003333 | 28/05/2007 | 1685.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003334 | 28/05/2007 | 115.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E ATF, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/05/2007 | 20.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/05/2007 | 20.00 | 00098296906449 | MARIA AUXILIADORA XAVIER DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/05/2007 | 40.00 | 00003391862408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/05/2007 | 20.00 | 00029518733449 | MARIA MADALENA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/05/2007 | 20.00 | 00085209929191 | ADRIANA FIRMINO DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/05/2007 | 40.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/05/2007 | 40.00 | 00007963172405 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/05/2007 | 40.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/05/2007 | 15.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CARTEIRA DE SINDICATO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/05/2007 | 30.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/05/2007 | 15.00 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/05/2007 | 80.00 | 00022543430415 | MARIA NOEMIA SOARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003299 | 29/05/2007 | 628.99 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/05/2007 | 103.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003432 | 29/05/2007 | 428.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/05/2007 | 215.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA PARA INSPEÇÃO A ESCOLA NO SITIO SANTO AGOSTINHO E DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MAIS UMA VIAGEM AO SITIO OLHO D´AGUA DOS COSTAS EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2007 | 143.67 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2007 | 1120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS , DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNU-0051 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/05/2007 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA DE DIREÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003346 | 30/05/2007 | 650.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003459 | 30/05/2007 | 847.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2007 | 350.00 | 00071913289591 | ANTONIO EZIDIO ALVES/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/05/2007 | 210.00 | 00005592540400 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE PANOS EM GERAL, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/05/2007 | 105.00 | 00005654418416 | MARIA FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE LENÇOIS E PANOS DIVERSO, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/05/2007 | 105.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E FRONHAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/05/2007 | 355.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV/ LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO TENSIOMETRO + AFERIÇÕES, UMA CENTRIFUGA, UM MONOMETRO PARA OXIGENIO E DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS E UM MICROSCOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/05/2007 | 800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 175/70 R14 F580, DESTINADOS AO VEICULO DUBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/05/2007 | 270.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM REGULADOR MEDICINAL E UM UMIDIFICADOR COM FRASCO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2007 | 60.00 | 00098257323420 | FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 526/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920050007549.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2007 | 60.00 | 00003383486460 | VANUSA MENDES MARAVILHA | VALOR CORRESPONDNETE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 527/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PROCESSO Nº 03920050008984.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0392005009982.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (TERCEIRAA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/05/2007 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE NUBIA SOARES DE LIMA GOES, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA ,REF. PROCESSO Nº 0392005009982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2007 | 459.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2007 | 120.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2007 | 350.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/05/2007 | 190.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CASAMENTO CIVIL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2007 | 100.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2007 | 101.85 | 00005924287459 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA FEIJOADA REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2007 EM PROL DOS GRUPOS FOLCLORICO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2007 | 350.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2007 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/05/2007 | 50.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/05/2007 | 278.52 | 00003439545407 | MARLI MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/05/2007 | 500.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2007 | 40.00 | 00007374533462 | VANDERLUCIA SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2007 | 154.85 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003347 | 31/05/2007 | 1200.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005879426491 | ADALCINA MARÇAL BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-PI PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ACOMPANHAMENTO DE MARCAPASSO), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2007 | 150.00 | 00002318819408 | SILVANA ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ADVOGADO DE SEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SE PRESO EM CADEIA PUBLICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003328 | 31/05/2007 | 1467.66 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2007 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ARRECADAÇÃO, REF. A COPIA DE CHEQUE Nº 851443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2007 | 204.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS E MEIA DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE JUNHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2007 | 372.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2007 | 372.33 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2007 | 350.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2007 | 105.50 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2007 | 437.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO BAIRRO AGUA AZUL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2007 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ASPIRADOR DE SECRECOES MA-520 E UMA CAIXA DE PAMERGAN INJ. 50MG(PROMETAZINA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/05/2007 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/05/2007 | 437.50 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/05/2007 | 350.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2007 | 513.24 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2007 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DO CARTÃO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2007 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2007 | 300.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, CONSERTO E REVISÃO EM UM GABINETE ODONTOLOGICO, ESTUFA E REFLETOR, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2007 | 103.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2007 | 72.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 31/05/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2007 | 25.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CARTÃO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB NO DIA 31/05/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2007 | 170.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO VERMELHO E TRATOR AZUL, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003485 | 01/06/2007 | 1042.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E BOTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003486 | 01/06/2007 | 1221.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2007 | 310.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2007 | 60.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO 11000 CAÇAMBA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2007 | 972.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTIZIT IRREGULAR, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2007 | 473.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2007 | 407.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2007 | 70.00 | 02147582000169 | PROMED-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE A UM KIT PARTO, DESTINADA A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2007 | 6.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE TRES FAX, SENDO DOIS PARA DATASUS E UM PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2007 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-0300, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2007 | 4747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2007 | 546.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2007 | 270.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/2007, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JONHSON ABRANTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2007 | 96.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2007 | 4611.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2007 | 758.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003492 | 01/06/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2007 | 5896.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2007 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2007 | 894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003494 | 01/06/2007 | 1543.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2007 | 1200.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO ELISABETE A RAVENA BR-31X31 EX, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2007 | 73.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2007 | 3706.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2007 | 672.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2007 | 164.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE DR.JOÃO FEITOSA LEITE , COMO TAMBEM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003850 | 01/06/2007 | 85.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2007 | 139.17 | 00011018747400 | PETRONIO SOUTO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003519 | 01/06/2007 | 1100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2007 | 182.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA C/BORDA FOSCA, ALMONTOLIA PLAST 250ML, MICRO NEBULIZADOR C/MASCARA,ADULTO E INFANTIL E GEL P/ULTRASSON, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2007 | 60320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2007 | 13740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2007 | 326.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003460 | 01/06/2007 | 262.76 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A TREZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003461 | 01/06/2007 | 789.60 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003462 | 01/06/2007 | 796.06 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, E DA PEDRA LAVRADA NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003463 | 01/06/2007 | 624.75 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS UM DIA EXTRA. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003464 | 01/06/2007 | 588.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003465 | 01/06/2007 | 937.90 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003466 | 01/06/2007 | 415.68 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003467 | 01/06/2007 | 576.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DOZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003468 | 01/06/2007 | 1339.15 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007, COM ALUNOS DO PETI E MAIS A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003469 | 01/06/2007 | 554.40 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003470 | 01/06/2007 | 646.80 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003471 | 01/06/2007 | 323.40 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/06/2007 | 554.40 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/06/2007 | 554.40 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/06/2007 | 388.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/06/2007 | 388.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/06/2007 | 388.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/06/2007 | 381.76 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/06/2007 | 674.40 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/06/2007 | 646.80 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/06/2007 | 363.60 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2007 | 415.68 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2007 | 554.40 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2007 | 363.60 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007, MAIS UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2007 | 588.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/06/2007 | 450.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM PRE MOLDADO 215/75R17.5 LISO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2007 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/06/2007 | 62.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO EDUACENSO, DESTINADO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COM O NOVO PROGRAMA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2007 | 50.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/06/2007 | 423.50 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS DOIS SABADOS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2007 | 385.00 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003501 | 01/06/2007 | 700.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2007 | 308.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2007 | 554.09 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS DE AULA, MAIS UM SABADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2007 | 530.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS DE AULA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2007 | 554.09 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO, MAIS UM SABADO LETIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2007 | 746.79 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE E VICE-VERSA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS QUATRO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2007 | 385.00 | 00000081397410 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZESSEIS DIAS DE AULA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003508 | 01/06/2007 | 420.00 | 00025088009453 | CÍCERO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA-PB, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2007 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURAS E LEITE PARA A MERENDA DA ZONA URBANA E RURAL, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRA, SEMANALMENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2007 | 64.25 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB COM ALUNOS PARA AULA EXPOSITIVA NO VALE DO DINOSSAURO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2007 | 594.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/06/2007 | 594.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2007 | 528.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2007 | 700.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2007 | 130.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2007, NO SALAO PAROQUIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2007 | 250.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM A EQUIPE TECNICA EM VISITA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2007 | 280.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, KIC-7292 E MNE-1523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2007 | 100.00 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA(QUARENTA E DUAS LINHAS E DOIS PACOTES DE AGULHAS), DESTINADOS A COSTURA DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2007 | 79.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2007 | 8659.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2007 | 13464.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2007 | 104048.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2007 | 2986.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2007 | 5140.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2007 | 4986.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%,, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2007 | 673.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2007 | 37.66 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM REVELADOR ED-1370 PARA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2007 | 729.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2007 | 1716.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2007 | 360.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMETAÇÃO DA NOTA FISCAL EMPENHADA NO MES 05/2007-NOTA DE EMPENHO Nº 2639, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM PRE MOLDADO 11.00R22 LISO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2007 | 16.56 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO EMPENHO Nº 2639, REF. AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM PRE MOLDADO 11.00R22 LISO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/06/2007 | 500.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALOES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/06/2007 | 500.00 | 00065804376420 | DAMIÃO ANSELMO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO E PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/06/2007 | 550.00 | 00004446585487 | HERONILDES COSTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO E PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/06/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/06/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003596 | 04/06/2007 | 2673.26 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003608 | 04/06/2007 | 320.45 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003609 | 04/06/2007 | 87.75 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/06/2007 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E 292, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/06/2007 | 50.00 | 00005733645407 | IVONETE NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA COLOCAR ENERGIA EM SUA RESIDENCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/06/2007 | 100.00 | 00004494893455 | ANTONIA MARÇAL DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLETAR UMA PASSAGEM PARA GOIAS-MG, QUANDO EM BUSCA DE EMPREGO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/06/2007 | 200.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/06/2007 | 45.00 | 00005406131427 | MARIA APARECIDA ALVES BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/06/2007 | 50.00 | 00058677925449 | MARIA DAS DORES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/06/2007 | 60.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/06/2007 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/06/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO/2007, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/06/2007 | 350.00 | 00003599144460 | MARIANA NUNES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/06/2007 | 380.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA EM DIVERSOS LENÇOIS, FRONHAS E CORTINAS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/06/2007 | 484.72 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/06/2007 | 350.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO IVAN C.GUEDES JUNIOR, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/06/2007 | 200.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003601 | 04/06/2007 | 415.20 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/06/2007 | 100.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/06/2007 | 345.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (ONZE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/06/2007 | 172.50 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (ONZE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/06/2007 | 309.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/06/2007 | 4500.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR CORREPONDETE A DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO FELIZ, PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/06/2007 | 172.50 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (ONZE DIARIAS E MEIA TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/06/2007 | 345.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,ONZE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/06/2007 | 480.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/06/2007 | 390.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/06/2007 | 465.00 | 05372547000131 | LUMIART-EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/06/2007 | 330.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES.(ONZE DIA TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/06/2007 | 345.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES.(ONZE DIAS E MEIO TRABALHADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/06/2007 | 60.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVEnTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES.(QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/06/2007 | 118.00 | 00067657699434 | MARIA NORBIEGE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, COMO DIRETORA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/06/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/06/2007 | 75.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/06/2007 | 102.54 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003625 | 05/06/2007 | 178.78 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003626 | 05/06/2007 | 121.22 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/06/2007 | 100.00 | 00091091535434 | DAVID DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE E SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE UMA MANIFESTAÇÃO EM DEFESA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/06/2007 | 95.00 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS PARA PRESENTEAR AS MAES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/06/2007 | 5.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA XEROX DE UM TEXTO DO LIVRO, PAIS BRILHANTES PROFESSORES FASCINANTES PARA TRABALHOS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/06/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/06/2007 | 665.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNU-7691, MNE-0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/06/2007 | 226.38 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2007, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/06/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/06/2007 | 190.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/06/2007 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/06/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/06/2007 | 1025.38 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/06/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/06/2007 | 8531.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/06/2007 | 2885.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/06/2007 | 2885.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/06/2007 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR. JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO, PARA PARTICIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2007, EM SÃO LUIS-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/06/2007 | 984.66 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO: RECIFE-PE/SAO LUIS-MA E SAO LUIS-MA/RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/06/2007 | 627.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/06/2007 | 1079.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/06/2007 | 21850.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/06/2007 | 1047.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/06/2007 | 10684.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/06/2007 | 2827.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/06/2007 | 1818.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/06/2007 | 50877.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/06/2007 | 1031.00 | 00049178890497 | DAMIÃO GONÇALVES MASCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/06/2007 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO SOSTHENES TELES GUEDES, PARA PARTICIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2007, EM SÃO LUIS-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/06/2007 | 3715.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/06/2007 | 319.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/06/2007 | 1631.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/06/2007 | 200.00 | 00069170312400 | MARIA IZABEL NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE SUA SOBRINHA A MENOR CAMILA MARIA NUNES, NO HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO-FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, LOCALIZADO A RUA DA SOLIDADE,170-BOA VISTA-RECIFE-PE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/06/2007 | 968.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/06/2007 | 760.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES EM ATRASO DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.840-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/06/2007 | 67.08 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003648 | 08/06/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/06/2007 | 875.00 | 00033937052453 | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AOS MESES EM ATRASO DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.672-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/06/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/06/2007 | 1614.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/06/2007 | 23882.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/06/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/06/2007 | 42.35 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/06/2007 | 32601.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/06/2007 | 363.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/06/2007 | 3633.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/06/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/06/2007 | 2785.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/06/2007 | 399.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/06/2007 | 170.00 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.334-9, REF. A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/06/2007 | 26632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/06/2007 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/06/2007 | 345.00 | 00098257943487 | JOSÉ GUEDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000818-2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/06/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/06/2007 | 92.36 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/06/2007 | 65.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/06/2007 | 207.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/06/2007 | 65.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.040-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/06/2007 | 91.50 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.061-8, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/06/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/06/2007 | 65.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/06/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/06/2007 | 65.00 | 00040343740478 | RITA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/06/2007 | 78.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/06/2007 | 98.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TRCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/06/2007 | 100.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRESSA E ALGODÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/06/2007 | 206.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO DE PLACA MNA-8946-PB, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/06/2007 | 1738.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/06/2007 | 210.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/06/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004899328435 | SILVANA TELES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/06/2007 | 6.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/06/2007 | 13.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/06/2007 | 15.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA KAMILA CAMPOS FRAGOSO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/06/2007 | 36.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/06/2007 | 20.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/06/2007 | 20.00 | 00010963413449 | JOÃO EVANGELISTA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/06/2007 | 20.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/06/2007 | 20.00 | 00005322814469 | JOSE JUCINALDO FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/06/2007 | 20.00 | 00003340652406 | DALVANI CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/06/2007 | 432.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 12 A 17 DE JUNHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA UNDIME E ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA NACIONAL DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/06/2007 | 216.57 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/06/2007 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E NO LABORATORIO INFANTIL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E NO CIEMT, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/06/2007 | 722.99 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS TARDE E NOITE, COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/06/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES E TAMBEM NAS ESCOLAS MARIA DAS DORES E MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/06/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/06/2007 | 250.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E NO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/06/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A GRAVAÇÕES PARA OS PROGRAMAS DAS ESCOLAS, QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/06/2007 | 740.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE ALUNOS NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/06/2007 | 410.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO SECRETARIA ADJUNTA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/06/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/06/2007 | 450.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/06/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV E V PARA A AZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA GNU 326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/06/2007 | 665.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/06/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/06/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/06/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/06/2007 | 300.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS APARELHOS(COMPRESSOR, CANETAS E OUTROS0, JUNTO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003783 | 12/06/2007 | 701.72 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003784 | 12/06/2007 | 128.28 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/06/2007 | 150.00 | 00007295658408 | LOREN GUEDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/06/2007 | 100.00 | 00006896869437 | JAILSON TORRES LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UM SOM, PARA REALIZAÇÃO DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/06/2007 | 20.00 | 00005548480405 | VALDENILDE ASSIS CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/06/2007 | 20.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/06/2007 | 40.00 | 00085768863400 | ANTONIO MARCOS ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/06/2007 | 100.00 | 00008349893443 | CARLOS ROBERTO LIMEIRA DE QUEIROZ FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM PADRAO DE FUTSAL AMADOR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/06/2007 | 70.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA, SEGUNDO ORDEM JUDICIAL PARA COLHER MATERIAL DE SEU FILHO DE MENOR RYAN DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/06/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/06/2007 | 100.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/06/2007 | 120.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR. JNHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/06/2007 | 97.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/06/2007 | 130.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHAS, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/06/2007 | 62.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS LENÇOIS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/06/2007 | 340.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, E OUTRAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/06/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/06/2007 | 55.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/06/2007 | 150.00 | 00065059930459 | ANTÕNIA MESSIAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/06/2007 | 150.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E DIVERSOS PANOS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003799 | 13/06/2007 | 1448.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/06/2007 | 143.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/06/2007 | 159.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/06/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/06/2007 | 196.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REF, A DUAS APRESENTAÇÕES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/06/2007 | 35.00 | 00008968519587 | MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DA MESMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/06/2007 | 15.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/06/2007 | 30.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/06/2007 | 20.00 | 00005461288405 | ALAM EDILSON FRAGOSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/06/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/06/2007 | 165.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SABONETE, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003807 | 14/06/2007 | 1810.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003808 | 14/06/2007 | 2213.70 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/06/2007 | 273.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DO AGENTE JOVEM, RECURSOS DO SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2007 | 65.00 | 00094508542468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/06/2007 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/06/2007 | 380.00 | 00004623188426 | JOANA DÁRC GUEDES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/06/2007 | 133.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE MAGNETICA, DESTINADO A UNIDADE MOVEL , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/06/2007 | 536.58 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/06/2007 | 120.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NO MES DE ABRIL DE 2007, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/06/2007 | 70.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/06/2007 | 37.30 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/06/2007 | 20.00 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CARTÃO TELEFONICO, DESTINADO A TESOUREIRA DO FUNDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/06/2007 | 20.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CARTÃO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/06/2007 | 60.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CARTÃO TELEFONICO(ORELHAO), DESTINADO A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/06/2007 | 300.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, CONSERTO, REVISÃO COM REPAROS DE PEÇAS DE UM COMPUTADOR, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/06/2007 | 50.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/06/2007 | 24.00 | 00040343464420 | VALDECI LOURENCO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/06/2007 | 18.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/06/2007 | 18.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/06/2007 | 30.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/06/2007 | 10.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/06/2007 | 20.00 | 00034620568830 | JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/06/2007 | 30.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/06/2007 | 50.00 | 00001900539411 | ELIZABETE SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/06/2007 | 70.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/06/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003813 | 15/06/2007 | 3822.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/06/2007 | 1887.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022.(PRIMEIRA PARCELA0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/06/2007 | 327.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A AS CORTINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/06/2007 | 600.00 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE TROFEUS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/06/2007 | 150.00 | 00079859100420 | MARIA MADALENA MARTINS LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE DOIS MANEQUINS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/06/2007 | 450.00 | 05439779000160 | JOAO BOSCO WANDERLEY-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT SIP(SISTEMA INTEGRADO DE PESQUISA), DESTINADO AO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003877 | 18/06/2007 | 2010.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/06/2007 | 970.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (970) LITROS DE LEITE PASTEURIZADO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/06/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/06/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/06/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/06/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/06/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/06/2007 | 456.45 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/06/2007 | 148.92 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/06/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO RIACHO VERDE DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE E , REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/06/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/06/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 NA ENTRGA DE MERENDA DO PETI, NAS JORNADAS DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO, TAUA, SANTO AGOSTINHO, CATOLE, SAO JOSE DE BELEM, SERRA VERDE, RIACHO VERDE E SABONETE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/06/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/06/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/06/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/06/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E COORDENAÇÃO DO PETI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AS JORNADAS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/06/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/06/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/06/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/06/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/06/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/06/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/06/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/06/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/06/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/06/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/06/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/06/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/06/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/06/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/06/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/06/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/06/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/06/2007 | 1200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/06/2007 | 10.00 | 00002273193467 | MARIA BERNADETE SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/06/2007 | 10.00 | 00006749298451 | MARIA MADALENA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/06/2007 | 10.00 | 00003270401493 | CARMELITA MACARIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/06/2007 | 10.00 | 00006459869413 | MARIA LUCIDELMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/06/2007 | 20.00 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/06/2007 | 15.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/06/2007 | 15.00 | 00075324377449 | MARIA MADALENA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/06/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/06/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE-COMÉRCIO DE FOTOS AÉREA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIL CARTOES POSTAIS 10X15 COM VISTA AEREA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/06/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/06/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/06/2007 | 104.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇOIS E DIVERSOS PANOS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/06/2007 | 270.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA CHERVROLET 11000, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/06/2007 | 551.60 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/06/2007 | 16851.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/06/2007 | 631.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/06/2007 | 100.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO DO CAMINHÃO 11000 CAÇAMBA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/06/2007 | 13262.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/06/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/06/2007 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE UM TONER, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/06/2007 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/06/2007 | 180.00 | 00018110274404 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, JUNTO A CEHAP, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/06/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003893 | 19/06/2007 | 6716.75 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003899 | 19/06/2007 | 582.50 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/06/2007 | 384.54 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, CONSERTO E REVISÃO EM SEIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/06/2007 | 7.44 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/06/2007 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2007 | 200.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003937 | 20/06/2007 | 549.50 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2007 | 1200.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS GRADES DAS JANELAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2007 | 539.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2007 | 910.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2007 | 314.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CORTINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/06/2007 | 255.00 | 00065225058434 | CICERO CAETANO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTERIO NA MONTAGEM DO PALCO DO SÃO JOÃO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007.(OITO DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/06/2007 | 270.00 | 00098256050497 | SEBASTIAO RONALDO GENUINO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTERIO NA MONTAGEM DO PALCO DO SÃO JOÃO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/06/2007 | 135.00 | 00006998634498 | JOSE RENATO DE SOUZA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTERIO NA MONTAGEM DO PALCO DO SÃO JOÃO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007.9NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/06/2007 | 270.00 | 00006263014407 | JOSE AILTON FERREIRA MOTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTERIO NA MONTAGEM DO PALCO DO SÃO JOÃO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007.(NOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/06/2007 | 135.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTERIO NA MONTAGEM DO PALCO DO SÃO JOÃO, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/06/2007 | 350.00 | 00004446585487 | HERONILDES COSTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO E PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/06/2007 | 128.00 | 00008802342458 | MARCOS ROMERIO OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/06/2007 | 270.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO E PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/06/2007 | 500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/06/2007 | 90.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A ELABORAÇÃO DOS DBEs, ALTERAÇÕES E REGISTRO DE CNPJ, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO SABONETE, SANTO AGOSTINHO E ABRAÃO AMNCIO DA COSTA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/06/2007 | 77.16 | 00003765577456 | JACKSON DE LUCENA CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/06/2007 | 36.09 | 00071421173468 | SIVAL DE ARAÚJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/06/2007 | 158.20 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA E PREPARATORIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/06/2007 | 90.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/06/2007 | 70.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/06/2007 | 154.64 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA). QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/06/2007 | 228.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, MUDANÇA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E INSTALAÇÃO ELETRICA COM ATERRAMENTO E MONTAGEM DO PC COM INSTALAÇÃO DO WINDOWS XP. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/06/2007 | 210.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 E KIC-1523, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/06/2007 | 120.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE DUAS JANELAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DO PORTAO DO JEA E TONEAR UMA PEÇA DA DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/06/2007 | 55.11 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NO SESI NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/06/2007 | 30.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/06/2007 | 175.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA AFASTADO POR ORDEM MEDICA NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/06/2007 | 400.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHF E COPIAS PARA CDS DE EVENTOS COMO; GINCANA DO JEA E SILVEIRA DANTAS, FORMATURAS DO TELECURSO, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES E CAPITÃO, AULA DA SAUDADE DO JEA, COLAÇÃO DE GRAU E FORMATURA DO JEA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/06/2007 | 324.86 | 00093182619187 | JANEIDE MACENA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO HORARIO DA MANHA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/06/2007 | 90.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR E REGULADOR DE VOLTAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/06/2007 | 550.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS E DAS POLTRONAS DO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/06/2007 | 80.00 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/06/2007 | 101.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DIRETO PARA TEIXEIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/06/2007 | 323.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL E PARA O CATOLE DA PISTA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/06/2007 | 548.15 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS AOS SITIOS SAO FRANCISCO E CATOLE COM PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/06/2007 | 544.15 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003509882423 | ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA AFASTADO POR ORDEM MEDICA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/06/2007 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/06/2007 | 150.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/06/2007 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/06/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/06/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/06/2007 | 80.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANTONIO TEJO, SEVERINO PEREIRA, FAVA DE CHEIRO E CAJUEIRO. REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/06/2007 | 92.05 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMAS PINTURAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/06/2007 | 33.41 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/06/2007 | 378.25 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/06/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/06/2007 | 225.15 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/06/2007 | 732.64 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/06/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/06/2007 | 194.92 | 00039175154404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA NO TELECURSO 2000, COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/06/2007 | 1395.86 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA J. CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNU-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/06/2007 | 251.24 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL, PELO TRABALHO DE QUINZE DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO MEDICO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/06/2007 | 148.62 | 00057006105404 | MARIA SÔNIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL, PELA NÃO INCORPORAÇÃO DO ABONO DE 12,5% AOS SEUS VENCIMENTOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/06/2007 | 170.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, MAIS DOIS DIAS EXTRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004040 | 20/06/2007 | 1308.30 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/06/2007 | 313.71 | 00000789424460 | EVA VILMA RODAS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL, PELO TRABALHO DE QUINZE DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO MEDICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/06/2007 | 140.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNE-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/06/2007 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 03 E 05 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/06/2007 | 53.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MES 02 E 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/06/2007 | 80.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA AS PROVAS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/06/2007 | 34.64 | 00067657567449 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1139, REF. AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$88,50 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$118,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/06/2007 | 27.00 | 00025130196449 | ALBA LÚCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1128, REF, AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 03920050009529(DIVIDIDO EM QUATRO PARCELAS DE R$159,77 MAIS UM TERÇO DE FERIAS DE R$213,03). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2007 | 111.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 03 E 04 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2007 | 184.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 03,05 E 06 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/06/2007 | 600.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE INFORMATICA HOSPITAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2007 | 200.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA SOBRINHA DE MENOR THALYTA S. DE LIRA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ORTO CENTRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/06/2007 | 40.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ULTASSONOGRAFIA OBSTETRICA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/06/2007 | 50.00 | 00034032333831 | KATIA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2007 | 350.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ARVORES COMO PLANTAÇÃO PODAGEM E CARPINAGEM DE MATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2007 | 350.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/06/2007 | 1342.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/06/2007 | 12228.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2007 | 5332.66 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2007 | 69.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(FEP),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2007 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2007 | 849.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2007 | 300.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, CONSERTO, REVISÃO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/06/2007 | 250.00 | 00042784670449 | JOSE ADEILTON GOMES | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/06/2007 | 350.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003929 | 20/06/2007 | 573.80 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/06/2007 | 60.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/06/2007 | 437.50 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/06/2007 | 60.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/06/2007 | 372.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/06/2007 | 60.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/06/2007 | 2489.10 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/06/2007 | 350.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/06/2007 | 437.22 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NO BAIRRO AGUA AZUL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/06/2007 | 127.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02,04 E 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/06/2007 | 372.33 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2007 | 704.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2007 | 484.72 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2007 | 216.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2007 | 225.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/06/2007 | 310.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/06/2007 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/06/2007 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/06/2007 | 298.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/06/2007 | 280.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(DEZOITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/06/2007 | 460.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/06/2007 | 450.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (QUINZE DIAS E MEIO TRABALHADOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/06/2007 | 180.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES.(SEIS DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2007 | 510.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, COMO TAMBEM CARREGANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2007 | 75.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (CINCO DIAS TRABALHADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2007 | 350.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2007 | 387.50 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2007 | 496.44 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REPITIDORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 E A DEZ DIAS NO MES DE FEVEREIRO E JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2007 | 150.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2007 | 60.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2007 | 350.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2007 | 350.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2007 | 150.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2007 | 387.50 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2007 | 387.50 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, RE. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2007 | 280.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/06/2007 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/06/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2007 | 250.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2007 | 350.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2007 | 350.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/06/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2007 | 387.50 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/06/2007 | 280.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/06/2007 | 280.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/06/2007 | 250.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/06/2007 | 280.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO 2007.(VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/06/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. (VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004053 | 21/06/2007 | 321.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004054 | 21/06/2007 | 1190.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004055 | 21/06/2007 | 1018.49 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1113/BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004056 | 21/06/2007 | 212.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN 125/MNU-7980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004057 | 21/06/2007 | 200.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES 90 E ATF, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/06/2007 | 250.00 | 00002777700419 | DIMAS LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/06/2007 | 730.00 | 00008417515100 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/06/2007 | 302.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004076 | 21/06/2007 | 283.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004077 | 21/06/2007 | 761.67 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004078 | 21/06/2007 | 1190.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1113/BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004079 | 21/06/2007 | 132.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN 125/MNU-7980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/06/2007 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS DE PNEUS 900X20, UMA CAMARA 900X20 E UM COLETE ARO 20, DESTINADO AO CAMINHAO MERCEDES BENZ 113, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/06/2007 | 300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/06/2007 | 116.67 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/06/2007 | 140.44 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/06/2007 | 451.33 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 200A ACRESCIDO DA DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/06/2007 | 116.66 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FERIAS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/06/2007 | 443.33 | 00047821884472 | ALBERTO LEITE DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FERIAS TRABALHADAS NO EXERCIO DE 2005 DO DIRETOR DE TRANSPORTES, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/06/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/06/2007 | 65.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/06/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS PEDRA DO GALO, AGUA AZUL, TRES POSTES E VILA FELIZ, HOSPITAL SANCHO LEITE E CADEIA PUBLICA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/06/2007 | 30.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA MORENA TROPICANA DESTE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2007 | 20.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/06/2007 | 487.48 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/06/2007 | 196.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REF, A DUAS APRESENTAÇÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/06/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/06/2007 | 100.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAREZINHO-PB, COM MUDANÇA DO SR. ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/06/2007 | 45.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/06/2007 | 60.00 | 00049646230415 | ECLERISTON V. P. RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/06/2007 | 1199.20 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, ONIBUS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523, MNU-7889, MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/06/2007 | 216.65 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, COLA, LIXA, MASSA E OUTROS, PARA PINTURA DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/06/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/06/2007 | 270.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/06/2007 | 270.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/06/2007 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VIDEOTECA DIGITAL COM DEZ LIVROS E UM CORPO HUMANO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/06/2007 | 125.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE ESCOLAR , DESTINADOS A ESCOLA MARIA NUNES. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004083 | 21/06/2007 | 567.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004084 | 21/06/2007 | 650.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004085 | 21/06/2007 | 504.63 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 062/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004086 | 21/06/2007 | 529.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004087 | 21/06/2007 | 746.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004088 | 21/06/2007 | 96.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE 90, DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/06/2007 | 320.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/06/2007 | 80.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004092 | 21/06/2007 | 1485.54 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004093 | 21/06/2007 | 1606.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004094 | 21/06/2007 | 1493.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004095 | 21/06/2007 | 1423.17 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004096 | 21/06/2007 | 569.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004097 | 21/06/2007 | 1417.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/06/2007 | 156.58 | 00044264518415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/06/2007 | 25.00 | 00066052157453 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.050-1, REF. AO TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/06/2007 | 520.00 | 00061758655453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CARRETA ABERTO DE PLACA MNN-1106/PB, PARA O TRANSPORTE DE UM GERADOR PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA DO FORRO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/06/2007 | 45.00 | 00007457231447 | EDMILSON ALEXANDRE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/06/2007 | 412.38 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA NA CULMINANCIA DO PROJETO SÃO JOAO NAS ESCOLASNO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/06/2007 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/06/2007 | 440.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/06/2007 | 554.40 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/06/2007 | 103.00 | 00073935808453 | DAMIÃO JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SITIOCORONEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/06/2007 | 1600.00 | 00012261084404 | LOURIVAL BATISTA PATRIOTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/06/2007 | 7013.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/06/2007 | 100.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/06/2007 | 100.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/06/2007 | 300.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/06/2007 | 300.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/06/2007 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/06/2007 | 200.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/06/2007 | 250.00 | 00000807534420 | SEVERINO TOMAZ DA COSTA NETO | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ALICE LUCINDA DA CONCEIÇÃO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/06/2007 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/06/2007 | 200.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/06/2007 | 50.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM NO REBOQUE QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, JUNTO SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/06/2007 | 35.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/06/2007 | 36.60 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/06/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/06/2007 | 472.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA TARIFA DE SERVIÇOS CONTABILIZADOS DE ENCARGOS SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DE CDC CONSIGNAÇÃO EM ATRASO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, NÃO REPASSADAS NA DATA DO DEBITO DAS PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/06/2007 | 77.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE OLEO, QUATRO OLEOS 20W50SJ, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-6722 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/06/2007 | 453.24 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/06/2007 | 253.33 | 00071420460404 | MARIA MADALENA DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/06/2007 | 372.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/06/2007 | 350.00 | 00088449300487 | JACKELINE GUEDES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE MARÇO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/06/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/06/2007 | 60.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/06/2007 | 85.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO TRATOR E CAÇAMBA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/06/2007 | 103.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/06/2007 | 105.00 | 00004810828832 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/06/2007 | 250.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES PARA DIVERSAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/06/2007 | 6300.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, COM A BANDA TELENGO TENGO E BANDAS VIRTUAIS DO FORRO, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/06/2007 | 406.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/06/2007 | 722.00 | 00002985693454 | JANAILSON SOUZA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/06/2007 | 1032.00 | 00006212994480 | RENATO DE LIRA UCHOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/06/2007 | 825.00 | 00000916788466 | JOAO CRISOSTOMO GOMES BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/06/2007 | 825.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/06/2007 | 825.00 | 00003882958480 | SEVERINO MAURÍCIO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/06/2007 | 1032.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/06/2007 | 413.00 | 00092952259453 | EDNALDO PAULINO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/06/2007 | 825.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/06/2007 | 2850.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/06/2007 | 1600.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/06/2007 | 825.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/06/2007 | 1032.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/06/2007 | 358.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ/2007, COMO TAMBÉM AOS POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL QUE FIZERAM A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. CONTADORA E FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/06/2007 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA-CENTER BAT | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/06/2007 | 60320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/06/2007 | 45.60 | 08017854000192 | SINDACSE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SINDICATO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/06/2007 | 13740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/06/2007 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/06/2007 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/06/2007 | 200.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/06/2007 | 164.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO ESCRITORIO DO DR. JOAO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/06/2007 | 140.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/06/2007 | 620.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/06/2007 | 240.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, PERETENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/06/2007 | 5555.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/06/2007 | 475.00 | 00002823023445 | ELAINE CRISTINA DE MEDEIROS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004146 | 26/06/2007 | 550.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/06/2007 | 285.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004150 | 26/06/2007 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/06/2007 | 52.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR DE PANDEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/06/2007 | 35.00 | 00008277498489 | SONIA MARIA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA 2º VIA DE SEU REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/06/2007 | 30.00 | 00007588412488 | NARLA ISA CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SEU FILHO MENOR DE IDADE, JOAO VICTOR C. MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/06/2007 | 35.00 | 00047822880420 | FLÁVIO ROBERTO NOVO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SEU FILHO MENOR DE IDADE, JOSE ALFREDO NOVO C. JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/06/2007 | 40.00 | 00005353894421 | MARIA CIRILO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE JEAN SIRILO NOGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/06/2007 | 35.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/06/2007 | 15.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/06/2007 | 20.00 | 00005906481443 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/06/2007 | 30.00 | 00063966298449 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/06/2007 | 26.00 | 00007230018471 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE MIKAEL FELIPE BEZERRA NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/06/2007 | 20.00 | 00066052076453 | EUCLIDES MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/06/2007 | 17.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/06/2007 | 15.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/06/2007 | 22.00 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SUA FILHA MENOR DE DEYSE BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/06/2007 | 19.00 | 00004259315447 | GILDO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/06/2007 | 20.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR NOS SITIOS RIACHO VERDE, TAUA E ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/06/2007 | 26.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/06/2007 | 20.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/06/2007 | 15.00 | 00004788938413 | FRANCICLEIDE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/06/2007 | 19.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/06/2007 | 70.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VISITAR SEU ESPOSO PRESIDIARIO NAQUELE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/06/2007 | 40.00 | 00092732283487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/06/2007 | 100.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA ABRILHANTAR AS FESTAS JUNINAS NA COMUNIDADE POÇOS DE CIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/06/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/06/2007 | 360.33 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004195 | 27/06/2007 | 2220.26 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/06/2007 | 1032.00 | 00033797439415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PROFISSIONAL, PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2007 | 51.55 | 00004875222491 | MARIA BETÂNIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/06/2007 | 49.00 | 00051835118453 | GEUSA R. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/06/2007 | 780.00 | 07684270000108 | GUIOMAR LUCAS DA SILVA PLASTICOS ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANZIDOR E RODIZIO, DESTINADO AS CORTINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/06/2007 | 49.30 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PARA CONSERTO DO MESMO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2007 | 226.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LIXEIRA COM PEDAL, CESTO COM TAMPA E AVENTAL), DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/06/2007 | 68.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANZIDOR E RODIZIO, DESTINADO AS CORTINAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004202 | 28/06/2007 | 1600.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/06/2007 | 80.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/06/2007 | 25.00 | 00088441679487 | MARIA SILVANA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004212 | 28/06/2007 | 1107.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2007 | 9.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004213 | 28/06/2007 | 510.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004214 | 28/06/2007 | 176.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004215 | 28/06/2007 | 317.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004206 | 28/06/2007 | 188.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/06/2007 | 141.14 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA FOLDERS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2007 | 120.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (10) CAMISAS BASICAS FIO 30, DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA SEMENTE DA PAIXÃO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/06/2007 | 2120.58 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/06/2007 | 230.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES HIDRAULICO ATF E MD-400 LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/06/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/06/2007 | 360.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/06/2007 | 17.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/06/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/06/2007 | 541.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/06/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/06/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/06/2007 | 5.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SAO JOAO(10.975-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/06/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/06/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/06/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/06/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/06/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/06/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004216 | 29/06/2007 | 1860.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004217 | 29/06/2007 | 3167.64 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004218 | 29/06/2007 | 1236.06 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004219 | 29/06/2007 | 1497.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004220 | 29/06/2007 | 194.67 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004221 | 29/06/2007 | 746.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCI-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004222 | 29/06/2007 | 171.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PSL 90, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/06/2007 | 1600.00 | 00012261084404 | LOURIVAL BATISTA PATRIOTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/06/2007 | 7013.00 | 00038569760434 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/06/2007 | 13590.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/06/2007 | 2986.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/06/2007 | 102844.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/06/2007 | 8659.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/06/2007 | 5023.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/06/2007 | 4891.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%,, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/06/2007 | 500.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.052-4. - OFÍCIO 1265/2007-SBLN.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/06/2007 | 500.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE ZELITA MACENA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.053-2 - OFÍCIO 1264/2007-SBLN.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/06/2007 | 500.00 | 00065060199487 | SERGIO NUNES FRAGOSO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SERGIO NUNES FRAGOSO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.079-7 - OFÍCIO 1262/2007-SBLN.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/06/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/06/2007 | 673.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/06/2007 | 1716.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/06/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/06/2007 | 0.29 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/07/2007 | 773.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/07/2007 | 509.25 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/07/2007 | 806.30 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/07/2007 | 424.20 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/07/2007 | 444.40 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/07/2007 | 1036.35 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/07/2007 | 533.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/07/2007 | 1247.90 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004267 | 02/07/2007 | 561.00 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004268 | 02/07/2007 | 786.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANO PARA SANTO AGOSTINHO , REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007, E MAIS A DIFERENÇA NO MES DE ABRIL DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004269 | 02/07/2007 | 525.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004270 | 02/07/2007 | 727.65 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004271 | 02/07/2007 | 848.40 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004272 | 02/07/2007 | 474.20 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007, MAIS UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004273 | 02/07/2007 | 970.20 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004274 | 02/07/2007 | 787.65 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A VINTE E UM DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004275 | 02/07/2007 | 444.40 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004276 | 02/07/2007 | 727.65 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004277 | 02/07/2007 | 561.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004278 | 02/07/2007 | 727.65 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/07/2007 | 533.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/07/2007 | 175.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE CINQUENTA APAGADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/07/2007 | 100.00 | 00035916672420 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/07/2007 | 258.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,BIROS, PORTAS E FECHADURAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/07/2007 | 123.71 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE DUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/07/2007 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC-2000, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/07/2007 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/07/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/07/2007 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 04 E 05/2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/07/2007 | 250.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS APARELHOS, JUNTO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE I, II E V DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/07/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/07/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/07/2007 | 5387.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/07/2007 | 758.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/07/2007 | 290.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/07/2007 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/07/2007 | 96.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/07/2007 | 4770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/07/2007 | 664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/07/2007 | 65.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3233 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/07/2007 | 65.00 | 00092952674434 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3227 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/07/2007 | 75.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3208 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/07/2007 | 85.00 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3223 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/07/2007 | 65.00 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3224 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/07/2007 | 75.00 | 00050700359400 | MARIA DAS NEVES NUNES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3211 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/07/2007 | 65.00 | 00004562367407 | GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3217 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/07/2007 | 65.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3221 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/07/2007 | 80.00 | 00003534390458 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3202 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/07/2007 | 65.00 | 00072597208400 | MARIA DO SOCORRO F. FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3231 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/07/2007 | 75.00 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3201 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/07/2007 | 70.00 | 00004093213461 | JOSE ERINALDO BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3215 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/07/2007 | 75.00 | 00034506616472 | MARIA DE FATIMA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3204 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/07/2007 | 65.00 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3230 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/07/2007 | 65.00 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3234 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/07/2007 | 70.00 | 00034505857468 | JUDITE LIMA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3210 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/07/2007 | 70.00 | 00003669605479 | MARIA INACIA BALBINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3205 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/07/2007 | 90.50 | 00066287065400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3197 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/07/2007 | 70.00 | 00054879442453 | MARIA MADALENA FIRMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3195 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/07/2007 | 5993.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/07/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/07/2007 | 90.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/07/2007 | 437.50 | 00005474250401 | PATRICIA ALVES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/07/2007 | 211.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/07/2007 | 437.50 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/07/2007 | 437.50 | 00066053153400 | LINDALVA ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/07/2007 | 350.00 | 00005288809429 | MURILO FRAGOSO NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIDOR DA SAÚDE/CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/07/2007 | 453.24 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/07/2007 | 150.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR CORRESPONDENTE A PLANTÕES EXTRAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/07/2007 | 361.66 | 00005061995414 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TECNICO DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/07/2007 | 372.22 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/07/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO HONDA NX 200 DE PLACA MNU-7857/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/07/2007 | 657.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESINGRIPANTE, UMA LIMPEZA DE BICO, UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM CONTRA PIN, UM VEDADOR-RO, UM ELEMENTO F/AR, UM KIT DE VELA IGN, UM FILTRO CJ, UM KIT PASTILHA/FREIO, ESTOPA, UM HIGIENIZADOR AR COND. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-6722 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/07/2007 | 54.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/07/2007 | 437.50 | 00002023658403 | TEREZINHA RODRIGUES MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/07/2007 | 350.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/07/2007 | 453.24 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/07/2007 | 437.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/07/2007 | 484.72 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/07/2007 | 437.50 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 02/07/2007 | 350.00 | 00005508280448 | AMELIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/07/2007 | 15.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ NA PLACA DE UM MONITOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/07/2007 | 360.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/07/2007 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE PRESCRIÇÃO MEDICA) E (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004320 | 02/07/2007 | 114.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004321 | 02/07/2007 | 250.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CIMENTO, TINTA E REGISTRO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/07/2007 | 970.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTIZIT IRREGULAR, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/07/2007 | 30.00 | 00014407728434 | VALDECI FRANCISCO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA MERCEDES BENZ, LOTADA NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/07/2007 | 970.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTIZIT IRREGULAR, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/07/2007 | 3706.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/07/2007 | 672.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/07/2007 | 6000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE GRAMAS, IXORIA E PALMEIRA FENIX, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/07/2007 | 70.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/07/2007 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/07/2007 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO SR. JOSE ALVES MONTEIRO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/07/2007 | 50.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/07/2007 | 50.00 | 00004954268494 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DENTADURA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/07/2007 | 50.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE CEBORREIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/07/2007 | 82.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/07/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/07/2007 | 30.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO - EDSON ALVES DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA COLETA DE MATERIAL, JUNTO A EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/07/2007 | 97.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/07/2007 | 779.30 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/07/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/07/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/07/2007 | 186.00 | 00025213008453 | MARIA GORETE TOMAZ DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI, PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/07/2007 | 300.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/07/2007 | 250.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS AS JANELAS DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E ENSAIO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E JOSE ELIAS DE AMORIM, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/07/2007 | 740.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE ALUNOS NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/07/2007 | 162.00 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIAO NORDESTE DOS MUNICIPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO E NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004372 | 04/07/2007 | 12280.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004373 | 04/07/2007 | 580.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/07/2007 | 162.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIAO NORDESTE DOS MUNICIPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO E NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/07/2007 | 50.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM VESTIDO DE RAINHA DO SÃO PEDRO PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO PETI NAS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/07/2007 | 289.20 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LEXMARK M FUNCIONAL X 1270 JT COL BIV BI V VO, DESTINADA ATENDER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004391 | 04/07/2007 | 285.98 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004865 | 04/07/2007 | 114.97 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004392 | 04/07/2007 | 429.95 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/07/2007 | 400.00 | 00044264470463 | JOSÉ GERALDO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE COBERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/07/2007 | 120.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (10) CAMISAS BASICAS FIO 30, DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/07/2007 | 60.00 | 00066053080420 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE COLUNA DE SUA FILHA DE MENOR JEANE LIMEIRA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/07/2007 | 90.00 | 00004468215437 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHA DE MENOR EDIVANIA BATISTA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/07/2007 | 30.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/07/2007 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MESES 04 E 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/07/2007 | 18.00 | 00004836152429 | MARIA APARECIDA R. DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/07/2007 | 44.20 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/07/2007 | 25.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/07/2007 | 35.19 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004376 | 05/07/2007 | 105.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CAL E PIGMENTO PÓ, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/07/2007 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/07/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/07/2007 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/07/2007 | 35.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/07/2007 | 40.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE VISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/07/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/07/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/07/2007 | 155.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/07/2007 | 230.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/07/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/07/2007 | 2590.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS EMPENHOS E IMPRESSOS CONTINUOS PAG., DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/07/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/07/2007 | 190.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/07/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/07/2007 | 340.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/07/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/07/2007 | 380.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004820 | 10/07/2007 | 3577.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004821 | 10/07/2007 | 1842.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004822 | 10/07/2007 | 302.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004823 | 10/07/2007 | 1526.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNA-6722, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004824 | 10/07/2007 | 1079.19 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004825 | 10/07/2007 | 720.09 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCI-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004826 | 10/07/2007 | 170.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PSF-900 , DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/07/2007 | 610.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/07/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA A AZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/07/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/07/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/07/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/07/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/07/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/07/2007 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/07/2007 | 8531.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/07/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/07/2007 | 500.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS APARELHOS(COMPRESSOR, CANETAS E OUTROS), JUNTO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE III E V DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/07/2007 | 6000.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VENDAS E ASSIST.TÉCNICA ODONT. E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, UMA ESTUFA, UM AMOLGAMADOR, UM COMPRESSOR E UM KIT DE PONTAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004487 | 10/07/2007 | 3304.57 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADE(PSF) I,II,III,IV E V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/07/2007 | 806.30 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS DE AULA, MAIS UM DIA EXTRA, NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/07/2007 | 865.20 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS, NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/07/2007 | 971.30 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB,NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS, MAIS DOIS SABADOS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/07/2007 | 862.75 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS, NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/07/2007 | 51921.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/07/2007 | 3682.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/07/2007 | 727.65 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS, NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002978048476 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE JUNHO DE 2007, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/07/2007 | 114.54 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA O SITIO SERRA VERDE NO HORARIO DA TARDE, REF. A SEIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/07/2007 | 515.46 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/07/2007 | 627.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/07/2007 | 21597.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/07/2007 | 1054.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/07/2007 | 1027.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/07/2007 | 10903.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/07/2007 | 1818.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/07/2007 | 2853.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DE UMA CRECHE MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/07/2007 | 24649.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/07/2007 | 12344.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/07/2007 | 1546.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/07/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004433 | 10/07/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/07/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/07/2007 | 30.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS3, DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/07/2007 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/07, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 29/06/07, IDEM, IDEM, IDEM NO AU ED.29/06/07-PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2007 NO DIARIO OFICIAL ED.29/06/07, IDEM,IDEM,IDEM NO AU ED.29/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/07/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004424 | 10/07/2007 | 1519.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/07/2007 | 745.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/07/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/07/2007 | 210.00 | 00003316428402 | SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(1ª,2ª E 3ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/07/2007 | 92.36 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/07/2007 | 65.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/07/2007 | 85.00 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.334-9, (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/07/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/07/2007 | 65.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/07/2007 | 78.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/07/2007 | 207.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/07/2007 | 91.50 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.061-8, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/07/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/07/2007 | 87.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURAS DE PORTAS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/07/2007 | 155.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/07/2007 | 481.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/07/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/07/2007 | 720.00 | 00040343740478 | RITA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/07/2007 | 345.00 | 00098257943487 | JOSÉ GUEDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000818-2, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/07/2007 | 27402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/07/2007 | 98.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TRCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/07/2007 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/07/2007 | 421.42 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS FERIAS TRABALHADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, GOZADAS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/07/2007 | 5231.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/07/2007 | 5393.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/07/2007 | 550.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESENGRIPANTE, , UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, UM VEDADOR BUJAO, UM ELEMENTO F/AR, UM FILTRO CJ, UM KIT PASTILHA, ESTOPA, UM OLEO MT DIE/C64, UM OLEO TRAC E UM OLEO TRANS MAN. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/07/2007 | 65.00 | 00040343740478 | RITA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/07/2007 | 130.00 | 00094508542468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/07/2007 | 23.50 | 04081108000107 | NUTRI REFEIÇOES COLETIVAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/07/2007 | 72.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 10/07/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/07/2007 | 20.00 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CARTÃO TELEFONICO, DESTINADO A TESOUREIRA DO FUNDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/07/2007 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/07/2007 | 362.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.00.952-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUATRO PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/07/2007 | 440.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, E OUTRAS LOCALIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/07/2007 | 60.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/07/2007 | 113.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/07/2007 | 15.00 | 00007281618425 | HOSANA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/07/2007 | 13.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/07/2007 | 13.00 | 00002677983770 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/07/2007 | 10.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/07/2007 | 40.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/07/2007 | 5.00 | 00097945919472 | LUIZ GONZAGA COSME CEZAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/07/2007 | 164.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004465 | 10/07/2007 | 1738.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004466 | 10/07/2007 | 397.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO 1.8/KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004467 | 10/07/2007 | 259.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF, LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PSF 900, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/07/2007 | 24.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODO OK 48, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/07/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/07/2007 | 350.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ARVORES COMO PLANTAÇÃO PODAGEM E CARPINAGEM DE MATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/07/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/07/2007 | 200.00 | 00076709507491 | MARIA DOS ANJOS SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR SUA MUDANÇA EM CAMINHÃO MERCEDES BENZ DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TEMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/07/2007 | 20.00 | 00004788938413 | FRANCICLEIDE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/07/2007 | 40.00 | 00083953833472 | JOSEFA MARIA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/07/2007 | 22.95 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004538 | 11/07/2007 | 833.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004539 | 11/07/2007 | 384.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/07/2007 | 330.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/07/2007 | 330.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/07/2007 | 330.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/07/2007 | 280.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/07/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/07/2007 | 280.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/07/2007 | 250.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/07/2007 | 250.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/07/2007 | 210.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/07/2007 | 330.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/07/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/07/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/07/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/07/2007 | 350.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/07/2007 | 350.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/07/2007 | 350.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/07/2007 | 350.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/07/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, COMO TAMBEM CARREGANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/07/2007 | 350.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/07/2007 | 350.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/07/2007 | 310.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/07/2007 | 310.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/07/2007 | 160.00 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/07/2007 | 310.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/07/2007 | 105.00 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(OITO DIAS TRABALHADOS), NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/07/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/07/2007 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/07/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/07/2007 | 330.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/07/2007 | 80.00 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA COM PINTURA DE MEIO-FIO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/07/2007 | 100.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ROSARIO, CAJUEIRO, ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/07/2007 | 160.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/07/2007 | 900.00 | 00033859000500 | HELDER ALVES QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AS FERIAS TRABALHADAS DO SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/07/2007 | 350.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/07/2007 | 350.00 | 00004864528403 | JOSINALDO RODRIGUES LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/07/2007 | 65.88 | 00098256211415 | LUZINETE TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-1.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/07/2007 | 65.88 | 00004477853467 | MARIA SALVINO TAVARES LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-1.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/07/2007 | 300.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/07/2007 | 1033.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA, TURISMO, E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004524 | 11/07/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/07/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E MEIA DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DO DR. JOÃO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/07/2007 | 80.00 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3225 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/07/2007 | 73.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CID,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/07/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/07/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/07/2007 | 164.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/07/2007 | 60.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/07/2007 | 143.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇÃO DA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E RESPECTIVO REGISTRO E COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/07/2007 | 708.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA EDUCÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/07/2007 | 400.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MONTAGEM DO PAVILHAO E PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/07/2007 | 200.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/07/2007 | 105.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS , DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/07/2007 | 103.00 | 00002779409401 | KALINE LACET XAVIER DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/07/2007 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/07/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/07/2007 | 190.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REF, A DUAS APRESENTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/07/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/07/2007 | 155.00 | 00003116517479 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM MUQUE NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DE ENERGIA DA PRAÇA DO FORRÓ, QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/07/2007 | 30.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ NA PLACA DE UM MONITOR, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/07/2007 | 103.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 17/07/2007 | 200.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/07/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/07/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/07/2007 | 854.92 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/07/2007 | 589.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/07/2007 | 17074.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/07/2007 | 200.00 | 00005214278438 | JOSE DAMIAO DE ARAUJO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 17/07/2007 | 180.00 | 00029194067449 | ANTONIO ADILSON DE S. JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.963-6,(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 17/07/2007 | 65.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.040-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/07/2007 | 155.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/07/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/07/2007 | 380.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA NILDA DE ARAUJO SOARES, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 17/07/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/07/2007 | 200.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), LOCALIZADO A RUA MANOEL MENDES, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/07/2007 | 200.00 | 00071539310400 | ANA MARIA RODRIGUES ROMANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DO CORAÇÃO NA UNIDADE DE CARDIOLOGIA E MEDICINA FETAL DE SEU FILHO MENOR, IMPÚBERE - JOAQUIM ROMANO NETO - NO HOSP. PORTUGUES DE BENEFICIENCIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/07/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/07/2007 | 40.00 | 00003340652406 | DALVANI CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE USG TRANSVAGINAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/07/2007 | 20.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS DE MESA DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/07/2007 | 40.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/07/2007 | 40.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/07/2007 | 20.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/07/2007 | 15.00 | 00004788938413 | FRANCICLEIDE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/07/2007 | 30.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/07/2007 | 32.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/07/2007 | 20.05 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REGILARIZAÇÃO DA CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/07/2007 | 30.00 | 00088440265468 | TEREZINHA ALVES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/07/2007 | 35.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/07/2007 | 15.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR CARTEIRA SINDICAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/07/2007 | 15.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/07/2007 | 15.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/07/2007 | 20.00 | 00005114078402 | MARIA JOSÉ PAIVA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA DE MENOR VIVIANE PAIVA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/07/2007 | 20.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/07/2007 | 180.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/07/2007 | 155.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS FREZADOS DA TRAÇÃO DO TRATOR 292, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/07/2007 | 480.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/07/2007 | 40.00 | 00008885101445 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA, DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/07/2007 | 62.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/07/2007 | 30.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/07/2007 | 464.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/07/2007 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA VERMELHA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/07/2007 | 100.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004864 | 18/07/2007 | 192.60 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004688 | 18/07/2007 | 207.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/07/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/07/2007 | 300.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2007, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/07/2007 | 3170.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE(NOS SABADOS), NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/07/2007 | 1030.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE PRESSÃO VELCRO, CINCO ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUN E DOIS APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO METAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/07/2007 | 62.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/07/2007 | 10.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, NO DIA 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/07/2007 | 30.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, NO DIA 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/07/2007 | 20.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE CARTÃO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/07/2007 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AO MES 05 E 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/07/2007 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AOS MESES 03,04 E 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/07/2007 | 500.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO VELORIO DO SENHOR ADEILSON FRAGOSO NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/07/2007 | 25.00 | 00078844738449 | APARICIO ALVES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/07/2007 | 30.00 | 00007337565496 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANÇA DO BAIRRO VILA FELIZ PARA OS TRES POSTES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/07/2007 | 8.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/07/2007 | 20.00 | 00003645734490 | ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/07/2007 | 27.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEU FILHO DE MENOR ALISSON RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/07/2007 | 40.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINAD A SUA FILHA DE MENOR RAFAELA GUILHERME, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/07/2007 | 100.00 | 00095344470487 | JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO E TANQUE COBERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004450517440 | JOSE MOACIR DA SILVA TELES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO E TANQUE COBERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/07/2007 | 100.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJUEIRO, ONÇA, LIMOEIRO E SALAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/07/2007 | 350.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/07/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,TANQUE COBERTO, POÇOS DE CIMA, POÇOS DE BAIXO, FAVA DE CHEIRO, SAO FRANCISCO E SERRA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/07/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/07/2007 | 300.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOPSITAL SANCHO LEITE,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/07/2007 | 704.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/07/2007 | 3.51 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 504/2006 - ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920050003761, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/07/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/07/2007 | 420.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(QUATORZE DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/07/2007 | 150.00 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/07/2007 | 210.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007. (QUATORZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/07/2007 | 216.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/07/2007 | 240.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES.(OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/07/2007 | 450.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (QUINZE DIAS TRABALHADOS), NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/07/2007 | 300.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/07/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/07/2007 | 500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/07/2007 | 304.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/07/2007 | 350.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, RE. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/07/2007 | 624.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/07/2007 | 5351.16 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/07/2007 | 69.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(FEP),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/07/2007 | 67.41 | 00067650210430 | NECI FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-4, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/07/2007 | 211.52 | 00036525316472 | ELIETE NUNES MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.337-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/07/2007 | 10.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 6ª REGIAO DE ENSINO PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA ESTATISTICA ESCOLAR, REF. AO ANO LETIVO DE 2007, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/07/2007 | 30.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 6ª REGIÃO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 15 E 21 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/07/2007 | 70.00 | 00002834632448 | RICCELLI GUEDES RABELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1098 DO MES 02/2007 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.952-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/07/2007 | 75.00 | 00085318094449 | JUCINEIDE ANA DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1084 DO MES 02/2007 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.952-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/07/2007 | 67.41 | 00067650457400 | CLEONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-4, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/07/2007 | 67.41 | 00028082109904 | ANTONIO IZIDRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-4, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/07/2007 | 250.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/07/2007 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/07/2007 | 113.31 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS,AUTENTICAÇÕES REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS (ATA) E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/07/2007 | 342.07 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR , DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/07/2007 | 120.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRA DE UMA PEÇA PARA O ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/07/2007 | 5.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA XEROX DE TEXTOS PARA O PLANEJAMENTO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/07/2007 | 300.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/07/2007 | 1295.31 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DAS ESCOLAS: SILVEIRA DANTAS, JOSE ELIAS DE AMORIM E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA AS CADEIRAS DO JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/07/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/07/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/07/2007 | 350.15 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS DA ZONA URBANA PARA A RURAL, COM PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/07/2007 | 350.15 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/07/2007 | 150.15 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2007 | 200.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/07/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/07/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/07/2007 | 380.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/07/2007 | 665.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS MANHA E NOITE, COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA, MAIS O TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS EXTREMIDADES DA CIDA PARA A ESCOLA MARIA NUNES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/07/2007 | 1550.50 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/07/2007 | 302.60 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/07/2007 | 700.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/07/2007 | 170.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, MAIS DOIS DIAS EXTRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/07/2007 | 380.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/07/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A GRAVAÇÕES PARA OS PROGRAMAS DAS ESCOLAS, QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/07/2007 | 388.27 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, MAIS EXTRAS COM PROFESSORNO HORARIO DA MANHA E DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/07/2007 | 330.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691 E INSTALAÇÃO DOS CABOS DE INTERRUPTORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DO JOSE ELIAS DE AMORIM, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/07/2007 | 100.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/07/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2007 | 150.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/07/2007 | 250.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL SITIO FAVA DE CHEIRO COM A EQUIPE TECNICA EM VISITA A PROFESSORA E ALUNOS DAQUELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/07/2007 | 100.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/07/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/07/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/07/2007 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/07/2007 | 292.37 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A DIRETORA ADJUNTA, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2007 | 380.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/07/2007 | 137.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, MUDANÇA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/07/2007 | 140.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/07/2007 | 160.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/07/2007 | 600.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO E DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS E BIROS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/07/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2007 | 43.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 03,04 E 05/2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/07/2007 | 133.50 | 03358150000160 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO COM TODOS OS PROFESSORES DA ZONA URBANA E RURAL E COM OS AUTORES DE LIVROS DA EDITORA SCIPIONE E ATICA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/07/2007 | 70.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANER DE DESNHOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS DIAS DAS MAES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2007 | 57.74 | 00009850180463 | ANATILDE PEREIRA BERNARDINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SETENTA SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA ZONA URBANA E RURAL, QUE PARTICPIRAM DE UMA REUNIÃO PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2007 NO SALÃO PAROQUIAL.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/07/2007 | 45.36 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS ESTUDAREM MUSICA CITARA E FLAUTA, NO MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/07/2007 | 80.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2007 | 30.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A ELABORAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EXERCICIO 2007, ANO BASE 2006, JUNTO A SEC. DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/07/2007 | 180.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A ELABORAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EXERCICIO 2007, ANO BASE 2006, JUNTO A SEC. DA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO SABONETE, JOSE ELIAS DE AMORIM, MANOEL PEDRO DE CARVALHO, MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2007 | 442.28 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE QUARENTA E CINCO CARTEIRAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E SEIS CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/07/2007 | 280.00 | 00006883744410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS RODAS DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E COLOCAÇÃO DOS VIDROS DE CINCO JANELAS E NA PORTA DO MESMO ONIBUS, NO MES DE JUNHO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/07/2007 | 260.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, MNE-0051 E PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2007 | 230.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.(DEZ DIAS TRABALHADOS). QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/07/2007 | 105.49 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A ORIENTADORA E SUPERVISORA DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES E TREINAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2007.QSE. CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/07/2007 | 99.50 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM VARIAS REUNIÕES PARA TRATAR DE TEMAS DIVERSOS, NO MES DE MAIO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/07/2007 | 500.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE LUCIMAR TOMAZ DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.055-7. - OFÍCIO 1327/2007-SBLN.(PRIMEIRA PARCELA), REF. AOS MESES ATRASADOS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/07/2007 | 686.50 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/07/2007 | 580.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM PRE MOLDADO 09.00X20 LISO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/07/2007 | 448.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JALECO E AVENTAIS COM TOCA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA E A EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004693 | 23/07/2007 | 118.84 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004700 | 23/07/2007 | 715.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/07/2007 | 380.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/07/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E COORDENAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/07/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/07/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/07/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/07/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/07/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/07/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/07/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/07/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/07/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/07/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/07/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/07/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/07/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/07/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/07/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/07/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/07/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 NA ENTREGA DE MERENDA DO PETI, NAS JORNADAS DOS SITIOS FAVA DE CHEIRO, TAUA, SANTO AGOSTINHO, CATOLE, SAO JOSE DE BELEM, SERRA VERDE, RIACHO VERDE E SABONETE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/07/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO RIACHO VERDE DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/07/2007 | 300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.. RECURSOS DO SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004868 | 23/07/2007 | 181.16 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/07/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004695 | 23/07/2007 | 112.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS 362/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004696 | 23/07/2007 | 119.07 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004697 | 23/07/2007 | 225.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004698 | 23/07/2007 | 113.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004699 | 23/07/2007 | 605.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PL-519, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004701 | 23/07/2007 | 1375.92 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004702 | 23/07/2007 | 1377.81 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004703 | 23/07/2007 | 1379.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004704 | 23/07/2007 | 1557.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004705 | 23/07/2007 | 855.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004706 | 23/07/2007 | 1510.33 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/07/2007 | 300.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E ENSAIO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA,CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E MARIA DAS DORES , QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/07/2007 | 1209.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS, PORTAS, JANELAS E GRADES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/07/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS(8695-9), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/07/2007 | 330.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004711 | 23/07/2007 | 1000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TINTA , VASSOURÃO E CESTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/07/2007 | 40.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI NA ENTREGA DE CONVITES EM TRINTA COMUNIDADES RURAIS, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO DIA 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/07/2007 | 20.00 | 00001900539411 | ELIZABETE SOARES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/07/2007 | 7.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/07/2007 | 18.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA MAE MARIA ELIAS DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/07/2007 | 13.00 | 00003776326433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/07/2007 | 40.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/07/2007 | 20.00 | 00063966298449 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/07/2007 | 30.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/07/2007 | 17.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/07/2007 | 40.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/07/2007 | 65.00 | 00098258320459 | ROSINETE LUCENA VITAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHODE MENOR CLAUDIVAN LUCENA VITAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/07/2007 | 210.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KHK-1043/PB, COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR MARCILIO NUNES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/07/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/07/2007 | 100.00 | 00007932967490 | JAKELINE CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANÇA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA ESTA CIDADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/07/2007 | 40.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/07/2007 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/07/2007 | 20.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/07/2007 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/07/2007 | 35.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/07/2007 | 70.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DO POSTE E EMBUCHAMENTO DO TRATOR AZUL, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/07/2007 | 35.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/07/2007 | 150.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/07/2007 | 150.00 | 00058677917420 | ALZIRA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE LENÇOIS E DIVERSOS PANOS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/07/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E NA ESTRUTURA DE MARCAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/07/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/07/2007 | 319.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONNER E-210 E UM PEN DRIVE 1GB, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/07/2007 | 175.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E REPARO EM TONERS, PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/07/2007 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/07/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/07/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA DE MARCHA E PAINEL DA PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/07/2007 | 1000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/07/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/07/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/07/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/07/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/07/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/07/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/07/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/07/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/07/2007 | 150.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS(LATAS) DO GRUPO BATE LATA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/07/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/07/2007 | 2912.80 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00001196202435 | MICHELINE NUNES ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/07/2007 | 135.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE GUIA AMBULATORIAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/07/2007 | 412.70 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES II E V DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/07/2007 | 250.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004780 | 25/07/2007 | 200.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/07/2007 | 270.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 E MEIA DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/07/2007 | 923.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/07/2007 | 50.00 | 00008048233401 | RAIMUNDO NONATO BATISTA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/07/2007 | 20.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/07/2007 | 20.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/07/2007 | 20.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/07/2007 | 20.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/07/2007 | 20.00 | 00004008016473 | CLAUDIA DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/07/2007 | 20.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/07/2007 | 20.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/07/2007 | 20.00 | 00082564906400 | MARIA MADALENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/07/2007 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/07/2007 | 20.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/07/2007 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/07/2007 | 250.00 | 00002777700419 | DIMAS LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/07/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/07/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA FAMILIAR, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004803 | 26/07/2007 | 741.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004804 | 26/07/2007 | 1012.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/07/2007 | 2963.06 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SALAO DE BELEZA, DESTINADO A CASA DA FAMILIA.(PENTES, XAMPU, CREME, TINTURA, ESMALTE E OUTRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/07/2007 | 10.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CASA DA FAMILIA(14.585-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/07/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/07/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/07/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/07/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/07/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/07/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/07/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/07/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/07/2007 | 548.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/07/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00033797439415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PROFISSIONAL, PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/07/2007 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/07/2007 | 0.23 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/07/2007 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-AVISO ADIAMENTO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/07, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 11/07/07, AVISO ADIAMENTO-PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2007 NO DIARIO OFICIAL ED.11/07/07 E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 004/07 NO DIARIO OFICIAL ED.17/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004801 | 31/07/2007 | 8561.90 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/07/2007 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CASA DA FAMILIA(14.585-8), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/08/2007 | 300.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO TRATOR VERMELHO, LOCAD NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/08/2007 | 205.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA, ESCRITORIO DO PRONAF E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/08/2007 | 3633.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004921 | 01/08/2007 | 300.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO E TUBOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004922 | 01/08/2007 | 527.86 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004923 | 01/08/2007 | 216.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004924 | 01/08/2007 | 546.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/08/2007 | 98.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TRCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO HONDA NX 200 DE PLACA MNU-7857/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/08/2007 | 74.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT FILTRO DE OLEO , UM VEDADOR 14X20 E OLEOS MT 20W50SJ, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-6722 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/08/2007 | 50.00 | 01604128000127 | PANAUTO-PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS EM GERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO UNIDADE MOVEL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/08/2007 | 30.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/08/2007 | 19.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA-BAR E REST.NOVO HORIZONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/08/2007 | 35.15 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/08/2007 | 70.00 | 08402841000137 | CHIP CEL | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CELULAR, Nº 9918-4386, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/08/2007 | 7.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/08/2007 | 13610.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/08/2007 | 856.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/08/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM UMA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/08/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/08/2007 | 207.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/08/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/08/2007 | 65.00 | 00094508542468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/08/2007 | 78.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/08/2007 | 92.36 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/08/2007 | 65.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.040-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/08/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/08/2007 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/08/2007 | 65.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/08/2007 | 85.00 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.334-9, (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/08/2007 | 65.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/08/2007 | 70.00 | 00003316428402 | SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/08/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/08/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/08/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/08/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004873 | 01/08/2007 | 450.45 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004874 | 01/08/2007 | 310.31 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004875 | 01/08/2007 | 630.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004876 | 01/08/2007 | 541.45 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A TREZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004877 | 01/08/2007 | 446.55 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, E DA PEDRA LAVRADA NO HORARIO DA MANHA, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004878 | 01/08/2007 | 668.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZ DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS QUATRO DIAS EXTRAS. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004879 | 01/08/2007 | 450.45 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004880 | 01/08/2007 | 436.50 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004881 | 01/08/2007 | 282.80 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA SITIO BASTIANA, PITOMBEIRA E LIVRAMENTO, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/08/2007 | 535.10 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004883 | 01/08/2007 | 565.60 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004884 | 01/08/2007 | 450.45 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004885 | 01/08/2007 | 850.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS DOIS DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004886 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, REF. A DUAS VIGENS EXTRAS COM ALUNOS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004887 | 01/08/2007 | 339.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004888 | 01/08/2007 | 331.50 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004889 | 01/08/2007 | 282.80 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004890 | 01/08/2007 | 339.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004891 | 01/08/2007 | 282.80 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004892 | 01/08/2007 | 661.50 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004893 | 01/08/2007 | 363.75 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004894 | 01/08/2007 | 250.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZ DIAS EXTRAS, NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004895 | 01/08/2007 | 331.50 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004896 | 01/08/2007 | 439.80 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004897 | 01/08/2007 | 571.45 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004898 | 01/08/2007 | 200.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004899 | 01/08/2007 | 641.55 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004900 | 01/08/2007 | 450.45 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004901 | 01/08/2007 | 282.80 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004902 | 01/08/2007 | 655.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A CATORZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007, MAIS EXTRAS COM ALUNOS. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/08/2007 | 80.00 | 07684270000108 | GUIOMAR LUCAS DA SILVA PLASTICOS ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICO FRANELADO, DESTINADOS AS TOALHAS DA SECRETARIA, USADAS NOS EVENTOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/08/2007 | 70.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/08/2007 | 846.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7691, MNE-0051 E MNE-7889,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/08/2007 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SESSENTA METRO DE CABO DE REDE, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/08/2007 | 145.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPELHO CRISTAL 2MM E PERFIL MULD. MAD. 083DMS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004911 | 01/08/2007 | 2030.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/08/2007 | 1002.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99212218,99245299,99279332,99519207 E 99991022.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/08/2007 | 78.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - JC DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS KIT PARA BANHEIRO CINCO PEÇAS GRO GENEBRA E UM PORTA SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A ESOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/08/2007 | 100.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SILVEIRA DANTAS E NO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, REF. A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/08/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/08/2007 | 1800.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ KITS PRE-ESCOLAR EM MADEIRA ENVERNIZADO, DESTINADOS A ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/08/2007 | 3160.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINQUENTA CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM MADEIRA ENVERNIZADA E QUATRO BIRÕS C/TRES GAVETAS C/CHAVE EM MADEIRA ENVERNIZADA C/CADEIRA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/08/2007 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S ED-1370, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/08/2007 | 440.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (10) CAMISAS DE MALHA 100% ALGODAO, (15) SAIAS EM HELANCA 100% POLIESTER E (14) CALÇAS HELANCA LIGHT 100% POLIESTER, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/08/2007 | 8.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA,99519207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/08/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/08/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/08/2007 | 163.99 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/08/2007 | 140.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/08/2007 | 13780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/08/2007 | 60320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/08/2007 | 3046.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/08/2007 | 6472.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/08/2007 | 102799.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/08/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 02/08/2007 | 4416.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/08/2007 | 574.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/08/2007 | 200.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGOES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NA ESCOLA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/08/2007 | 321.59 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/08/2007 | 442.66 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/08/2007 | 60.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO TRASLADO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DESTAS NOTAS, LAVRADA AS FLS.11/12 DO LIVRO 098, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/08/2007 | 91.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.061-8, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/08/2007 | 33531.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/08/2007 | 385.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM VEICULO DE PLACA MNA-8946-PB, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2007 | 150.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A CINCO DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/08/2007 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS E MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO DE UMA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/08/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/08/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/08/2007 | 40.00 | 00002352172470 | EDILSON MACENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO DE MENOR KAUAN MACENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/08/2007 | 40.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/08/2007 | 100.00 | 00006815028437 | VALDEREZ CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM MUDANÇA DA CIDADE DETEIXEIRA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/08/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/08/2007 | 50.00 | 00098260278472 | MARIA MADALENA RODRIGUES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2007 | 50.00 | 00023817313420 | EXPEDITO VIEIRA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2007 | 30.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2007 | 20.00 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/08/2007 | 20.00 | 00005906481443 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/08/2007 | 10.00 | 00004498687450 | MARIA DO SOCORRO MARTINS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/08/2007 | 35.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO SEU FILHO DAVID HENRIQUE ALVES FIRMINO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/08/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/08/2007 | 100.00 | 00002140355490 | JOSE MARCOS LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, SITUADA A RUA MAJOR SILVA LIRA 14, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/08/2007 | 276.45 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/08/2007 | 100.00 | 00002584871432 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO PRESIDENTE DA ONG ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO, PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGONEGOCIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/08/2007 | 250.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO VELORIO DO SENHOR ALBERTO GUIMARAES RAMALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/08/2007 | 200.00 | 00002222039436 | ALEXANDRINA MARIA DA SOLEDADE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA VISITAR SEU FILHO ANTONIO DE JESUS QUE SOFREU UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2007 | 380.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REF, A QUATRO APRESENTAÇÕES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/08/2007 | 300.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KHK-1043/PB, COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/08/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/08/2007 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/08/2007 | 894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/08/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/08/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/08/2007 | 40.00 | 00079858970463 | ANUNCIADA FERNANDES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SE DELOCAR A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FORUM DE JUSTIÇA DAQUELA CIDADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/08/2007 | 200.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/08/2007 | 50.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA ESPOSA MARIA MADALENA Q. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/08/2007 | 200.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SUA SOBRINHA DE MENOR THALYTA S. DE LIRA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ORTO CENTRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/08/2007 | 52.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS - MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/08/2007 | 200.00 | 00023634960434 | JOSE CARLOS BATISTA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, EM CAMINHAO DE PLACA KIR-4549/PB, DESTA CIDADE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/08/2007 | 15.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/08/2007 | 15.00 | 00003272642412 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/08/2007 | 20.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/08/2007 | 30.00 | 00006638906402 | ERALDO DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/08/2007 | 20.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA SOBRINHA MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/08/2007 | 90.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA UM ATAUDE PEQUENO, DESTINAD A MARIA CLARA RAFAELA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/08/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/08/2007 | 700.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/08/2007 | 309.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/08/2007 | 260.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 03/08/2007 | 746.66 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A FERIAS TRABALHADAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS COMO FISCAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, REF. AO PERIODO DE 2006 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/08/2007 | 105.00 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(SETE DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/08/2007 | 105.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007. (SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/08/2007 | 210.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,(SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/08/2007 | 210.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,(SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/08/2007 | 210.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, (SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/08/2007 | 100.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJUEIRO, ONÇA, LIMOEIRO E SALAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/08/2007 | 105.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, PERETENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/08/2007 | 100.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005040 | 03/08/2007 | 615.20 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO, PREGOS E MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA(PÁ, VASSOURÃO) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005042 | 03/08/2007 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/08/2007 | 380.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/08/2007 | 200.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO E NA ESTRUTURA DE MARCAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/08/2007 | 150.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, REF. A INSTALAÇÃO DE INTERNET JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/08/2007 | 60.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VISITA DA CONTADORA PUBLICA CLAIR LEITÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/08/2007 | 150.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAN MACIEL | CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/08/2007 | 300.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE PLACA MXJ-7897, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/08/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/08/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/08/2007 | 250.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS DE CONTADOR COMERCIAL PRESTADOS , NOS PROCESSOS TRABALHISTAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE TAPEROA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/08/2007 | 500.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/08/2007 | 210.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DOS BONECOS, VESTIDOS DE NOIVOS DA FOGUEIRA CENTRAL, QUE ORNAMENTOU A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FORAM COMEMORADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/08/2007 | 250.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NA PRAÇA DO FORRO, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/08/2007 | 250.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NA PRAÇA DO FORRO, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/08/2007 | 100.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E REVISÃO DA PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/08/2007 | 520.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/08/2007 | 100.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/08/2007 | 515.19 | 00003635367443 | CLEONICE SOARES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSIAS ALEXANDRE PEREIRA NO SITIO BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/08/2007 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/08/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/08/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/08/2007 | 900.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA A AZONA RURAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/08/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/08/2007 | 400.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/08/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/08/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 06/08/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/08/2007 | 1300.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005093 | 06/08/2007 | 233.05 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005094 | 06/08/2007 | 450.05 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005091 | 06/08/2007 | 478.01 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 E ONZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005092 | 06/08/2007 | 280.99 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 E ONZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/08/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/08/2007 | 932.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS EMPENHOS E UM CARIMBO TRODAT, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005106 | 07/08/2007 | 2500.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005108 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005110 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/08/2007 | 756.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE CAPAS IMP. PARA PROCESSO ESCOLAR E UM CARIMBO PEQ., DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005118 | 08/08/2007 | 7877.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/08/2007 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005120 | 08/08/2007 | 280.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/08/2007 | 741.09 | 00049175254468 | MÉRCIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/08/2007 | 100.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/08/2007 | 347.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/08/2007 | 220.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS APARELHOS, JUNTO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE I,II,III,IV E V DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/08/2007 | 90.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/08/2007 | 104.00 | 00008235170477 | PABLO VINICIUS DE SOUSA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/08/2007 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E REVISÃO DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/08/2007 | 40.00 | 00098256645415 | TEREZINHA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/08/2007 | 40.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE SUA FILHA GILVANEIDE ALVES DA SILVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/08/2007 | 260.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ACONCHEGO COM UMA PIA RORALIT ACOPLADA AO MESMO, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005160 | 09/08/2007 | 1831.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/08/2007 | 665.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0005139 | 09/08/2007 | 1199.05 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADE(PSF) I,II,III,IV E V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005140 | 09/08/2007 | 850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE MAPA DIARIO ACOMPANHAMENTO, IMPRESSOS DE CARTOESDE UNIDADE DE SAUDE, JOGOS IMPRESSOS SIVAN E BLOCOS IMPRESSOS DE RECEITURAIO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005134 | 09/08/2007 | 390.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/08/2007 | 764.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (764) LITROS DE LEITE IN NATURA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/08/2007 | 690.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/08/2007 | 52136.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/08/2007 | 3649.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/08/2007 | 15015.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/08/2007 | 1815.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/08/2007 | 9039.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/08/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/08/2007 | 21587.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/08/2007 | 1359.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/08/2007 | 927.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/08/2007 | 639.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/08/2007 | 10948.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/08/2007 | 3153.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2007 | 1898.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00004186985464 | JOSE WALFREDO CARDOSO DA SILVA/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 03920070000540, REF. AO SALARIOS ATRASADOS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/08/2007 | 114.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS , PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/08/2007 | 285.00 | 07060475000112 | RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/08/2007 | 600.00 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, TREINAMENTO E PALESTRA COM AS MERENDEIRAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/08/2007 | 170.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NAS TRANCAS DE SEIS PORTAS DA MALA DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E SOLDA NA LATERAL DO ONIBUS DE PLACA MNU-0051, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/08/2007 | 185.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. A DIVERSOS CONSERTOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/08/2007 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E NO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/08/2007 | 550.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS E DAS POLTRONAS DOS ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/08/2007 | 350.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHF E COPIAS PARA CDS DE EVENTOS COMO; CASA DA FAMILIA, ANIVERSÁRIO DA ESOLA MARIA NUNES FERREIRA, TURMA DO JEA, CAMINHADA, CELEBRAÇÃO DOS VINTE ANOS DO JEA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/08/2007 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/08/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/08/2007 | 500.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MUSEU EDUCATIVO E HISTORICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/08/2007 | 100.00 | 00035916672420 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/08/2007 | 52.27 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REF. A CINCO DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/08/2007 | 400.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/08/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/08/2007 | 60.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/08/2007 | 80.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANTONIO TEJO E SEVERINO PEREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005222 | 10/08/2007 | 2288.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/08/2007 | 65.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE CABOS, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/08/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/08/2007 | 540.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MACINEIRO NA CONFECÇÃO DE TRES MESAS GRANDES PARA A BIBLIOTECADOM JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/08/2007 | 150.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/08/2007 | 70.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/08/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA E DA TARDE, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/08/2007 | 380.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/08/2007 | 380.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS DA ZONA URBANA PARA A RURAL, COM PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/08/2007 | 150.15 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/08/2007 | 415.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, NOS HORARIOS DE MANHA E TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/08/2007 | 75.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. A NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/08/2007 | 715.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS MANHA, TARDE E NOITE, COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/08/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/08/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/08/2007 | 131.21 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/08/2007 | 207.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO EM DVD DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/08/2007 | 380.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/08/2007 | 427.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA CAPITAO MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/08/2007 | 380.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/08/2007 | 380.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/08/2007 | 515.19 | 00004597835482 | MARIA NADEGE BRASIL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO APROFESSORA LUCIA MARIA FRAGOSO DE LIMA, AFASTADA POR MOTIVOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/08/2007 | 690.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, NOS HORARIOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA, MAIS TRES VIAGENS EXTRAS COM OS ALUNOS DOS TRES POSTES E PEDRA DO GALO PARA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM HORARIO ALTERNATIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/08/2007 | 250.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA O SITIO SABONETE COM A EQUIPE TECNICA EM VISITA A PROFESSORA E ALUNOS DAQUELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/08/2007 | 100.00 | 00029918030453 | ANTÔNIO JOSEMAR B. DA COSTA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA COMO PORTEIRO NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/08/2007 | 210.00 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/08/2007 | 257.59 | 00004928324471 | MABEL AMORIM COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA NUBIA DE MEDEIROS AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/08/2007 | 62.74 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE ALUNOS NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA REF. A DOIS DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/08/2007 | 175.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA AFASTADO POR ORDEM MEDICA NO PERIODO DE QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/08/2007 | 320.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E DE COBERTURAS PARA OS JOGOS DE JANTAR DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/08/2007 | 165.00 | 00014498875893 | OXOCI VEIGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONGELADOR E DA GELADEIRA DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/08/2007 | 2893.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/08/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/08/2007 | 8531.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/08/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/08/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/08/2007 | 190.00 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/08/2007 | 340.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/08/2007 | 599.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/08/2007 | 100.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/08/2007 | 300.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/08/2007 | 200.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/08/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/08/2007 | 380.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. A QUINZE DIAS NO MES DE MAIO DE 2007 E QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/08/2007 | 380.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/08/2007 | 462.39 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/08/2007 | 380.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA UNIDADE I DO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/08/2007 | 440.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/08/2007 | 446.99 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA UNIDADE II, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/08/2007 | 402.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/08/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DE UMA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/08/2007 | 399.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/08/2007 | 2858.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/08/2007 | 2818.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/08/2007 | 630.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE UMA PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/08/2007 | 27382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/08/2007 | 2471.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/08/2007 | 446.99 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2007 | 399.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005182 | 10/08/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/08/2007 | 5329.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/08/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2007 | 1858.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/08/2007 | 12461.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/08/2007 | 25181.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/08/2007 | 500.00 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AMANDA NUNES MELO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE VALDIR RIBEIRO DA SILVA ,REF. PROCESSO Nº 03920040011734, OFICIO Nº 1764/2006 SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/08/2007 | 5689.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/08/2007 | 725.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/08/2007 | 290.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/08/2007 | 1034.32 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920050000502 - OFICIO 1765/2006 SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/08/2007 | 3451.99 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE VALDIR RIBEIRO DA SILVA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920040011734 - OFICIO 1764/2006 SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/08/2007 | 5245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/08/2007 | 664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005188 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/08/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/08/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/08/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/08/2007 | 350.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/08/2007 | 230.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/08/2007 | 507.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO RURAL DO TAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/08/2007 | 210.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA E AO ESCRITORIO DE DR. JOAO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/08/2007 | 1197.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/08/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/08/2007 | 100.00 | 00008436679407 | DIEGO DE ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE LUAR DO SERTÃO QUE IRA PARTICIPAR DE UMA GINCANA ESTUDANTIL NO COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO GUEDES DA SILVA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/08/2007 | 75.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/08/2007 | 70.00 | 00063965950444 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005147932445 | EMANUELA REGO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/08/2007 | 180.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(COMPLEMNTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/08/2007 | 180.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(COMPLEMNTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5019 DE 03/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/08/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/08/2007 | 200.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), LOCALIZADO A RUA MANOEL MENDES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/08/2007 | 103.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/08/2007 | 100.00 | 00008592717493 | FRANCISCA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/08/2007 | 415.00 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/08/2007 | 70.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR. JNHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/08/2007 | 164.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/08/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005323 | 13/08/2007 | 805.80 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/08/2007 | 200.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/08/2007 | 142.50 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(NOVE DIAS E MEIO TRABALHADOS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/08/2007 | 90.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.(TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/08/2007 | 150.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007. (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/08/2007 | 300.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/08/2007 | 300.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/08/2007 | 285.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007,(NOVE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/08/2007 | 45.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.(TRES DIAS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/08/2007 | 45.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.(TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/08/2007 | 500.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/08/2007 | 555.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/08/2007 | 100.00 | 00005662275416 | MARIA MADALENA DOS SANTOS FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/08/2007 | 300.00 | 12676722000140 | MARTINS E NOBREGA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/08/2007 | 90.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA E SILVEIRA DANTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,BIROS, PORTAS E FECHADURAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/08/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A GRAVAÇÕES PARA OS PROGRAMAS DAS ESCOLAS, QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/08/2007 | 380.00 | 00060372249434 | LUCIA DE FATIMA G. SOSTA | SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/08/2007 | 131.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA INOX, MANGOTE PRETO 75MM, CHAVE 17 E COLA POLITUBOS 75, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/08/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/08/2007 | 380.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/08/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/08/2007 | 65.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DA CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/08/2007 | 35.00 | 00005792713405 | MAENIA LAYALHERY DE LIRA CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/08/2007 | 50.00 | 00094584257434 | LINDALVA FERNANDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/08/2007 | 70.00 | 00098259385449 | MARIA LUCIENE SEVERINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DENTARIA, DESTINADA A SUA FILHA MENOR JACKCIARA BARBOSA DO CARMO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/08/2007 | 50.00 | 00005600810490 | JORDINALDO HENRIQUE BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS VOCACIONAIS DE SUA IRMA JACILEIDE HENRIQUE BRASIL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/08/2007 | 40.00 | 00006932385422 | MARIA ERINEIDE FERNANDES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/08/2007 | 65.00 | 00008224822400 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR MARIA EDUARDA COSTA SOARES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/08/2007 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/08/2007 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/08/2007 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS EMPENHOS E UM CARIMBO TRODAT, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/08/2007 | 97.77 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEDADOR BUJAO E OLEOS MT DIE/C64, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/08/2007 | 100.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/08/2007 | 402.23 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/08/2007 | 172.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/08/2007 | 484.72 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/08/2007 | 380.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/08/2007 | 3.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005369 | 15/08/2007 | 406.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/08/2007 | 15.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DA ROUPA DE ESTANDARTE DA ESCOLA MARIA NUNES. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/08/2007 | 100.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/08/2007 | 60.00 | 00049646230415 | ECLERISTON V. P. RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/08/2007 | 73.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MICROONIBUS SEBRAE, ONDE FOI REALIZADA AS INSCRIÇÕES DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/08/2007 | 2000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE QUINHENTOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/08/2007 | 60.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/08/2007 | 60.00 | 00009012268400 | POLIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/08/2007 | 138.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/08/2007 | 124.00 | 00007984464472 | MATIAS MARCELINO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005397 | 17/08/2007 | 500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/08/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/08/2007 | 157.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A AS TOALHAS DE MESAS PARA EVENTOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/08/2007 | 100.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/08/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/08/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FATURAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/08/2007 | 104.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS DAS UNIDADES I E IV, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/08/2007 | 340.21 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/08/2007 | 515.19 | 00004264425476 | IVAN JACKSON CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SOLEIDE TELES GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/08/2007 | 515.19 | 00014122162491 | MARIA DE LOURDES LEITE DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/08/2007 | 515.19 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/08/2007 | 1470.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/08/2007 | 164.95 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/08/2007 | 427.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/08/2007 | 211.52 | 00036525316472 | ELIETE NUNES MARCELINO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.337-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/08/2007 | 67.41 | 00067650210430 | NECI FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-4, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/08/2007 | 10.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/08/2007 | 20.00 | 00031877931420 | SEBASTIÃO DE LIMA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE NO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/08/2007 | 20.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UMA MENSAGEM RADIOFONICA, PARA A FORMAÇÃO DO MUSEU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/08/2007 | 70.00 | 00004446782800 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000020-5, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/08/2007 | 67.41 | 00067650457400 | CLEONICE TAVARES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-4, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/08/2007 | 67.41 | 00028082109904 | ANTONIO IZIDRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-4, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEGUNDAA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/08/2007 | 250.60 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURA E LEITE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DUAS VEZES POR SEMANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/08/2007 | 46.67 | 00002834632448 | RICCELLI GUEDES RABELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1098 DO MES 02/2007 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.952-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/08/2007 | 50.00 | 00085318094449 | JUCINEIDE ANA DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 1084 DO MES 02/2007 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.952-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/08/2007 | 200.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/08/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR JONHSON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/08/2007 | 175.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EVANDRO MARCELINO NOVO, CONFORME PROCESSO Nº 03920070005515, REF. A GRATIFICAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/08/2007 | 5371.02 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/08/2007 | 606.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/08/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/08/2007 | 500.00 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AMANDA NUNES MELO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE DIEGO NUNES GUEDES ,REF. PROCESSO Nº 03920040011734, OFICIO Nº 1763/2006 SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/08/2007 | 141.55 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005445 | 20/08/2007 | 2403.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/08/2007 | 704.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/08/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14585-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/08/2007 | 75.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/08/2007 | 45.00 | 00007588327456 | EVERALDO BENTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/08/2007 | 15.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/08/2007 | 20.00 | 00007230018471 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SEU FILHO MENOR DE IDADE MIKAEL FELIPE BEZERRA NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/08/2007 | 20.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SEU FILHO DE MENOR JOSE ALDON DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007943479408 | GERLANE GOMES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE POESIA NA III GINCANA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007252872416 | JAKSON DOUGLAS FERREIRA RODOLFO | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE GUERREIROS DA BORBOREMA NA III GINCANA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/08/2007 | 100.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE VIBRANTES DO TEIXEIRA NA III GINCANA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/08/2007 | 50.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/08/2007 | 50.00 | 00007833728411 | EDILMA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/08/2007 | 60.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/08/2007 | 40.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/08/2007 | 40.00 | 00008576977494 | ROSINERY BATISTA ALVES AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/08/2007 | 15.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SEU FILHO DE MENOR FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/08/2007 | 100.00 | 00098257471453 | ALAIDE MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR A SRA. ADRIANA GUEDES DOS SANTOS DO SITIO POÇOS DE CIMA/TEIXEIRA-PB, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PARA FAZER UMA CIRURGIA URGENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/08/2007 | 20.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/08/2007 | 10.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DE MENOR BRENO DE SOUSA SILVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/08/2007 | 30.00 | 00007623177443 | CLAUDETE VICENTE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/08/2007 | 20.00 | 00008826092460 | RENATA DE ARAUJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/08/2007 | 30.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/08/2007 | 30.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/08/2007 | 20.00 | 00004259315447 | GILDO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/08/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES ,CORONEL, TANQUE DO NOVILHO, SAO FRANCISCO, SERRA VERDE, LAGOA DE MENESE E BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/08/2007 | 26.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJUEIRO, ONÇA, ROSARIO E LIMOEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/08/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/08/2007 | 90.00 | 00063967243400 | GERALDO PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAJUEIRO, ONÇA, ROSARIO E LIMOEIRO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005497 | 21/08/2007 | 430.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/08/2007 | 1676.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/08/2007 | 564.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/08/2007 | 17094.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/08/2007 | 350.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/08/2007 | 280.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/08/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/08/2007 | 250.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/08/2007 | 350.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/08/2007 | 250.00 | 00014922808876 | JOSE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/08/2007 | 250.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/08/2007 | 350.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/08/2007 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/08/2007 | 220.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/08/2007 | 250.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/08/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/08/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/08/2007 | 280.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/08/2007 | 310.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/08/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, COMO TAMBEM CARREGANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIA E CALÇAMENTO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/08/2007 | 350.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, RE. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/08/2007 | 350.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/08/2007 | 310.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/08/2007 | 350.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA E CHAFARIZ PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/08/2007 | 310.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/08/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/08/2007 | 250.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/08/2007 | 350.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/08/2007 | 280.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/08/2007 | 310.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 21/08/2007 | 263.29 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E TINTA LAVAVEL, DESTINADA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/08/2007 | 71.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/08/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/08/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/08/2007 | 808.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/08/2007 | 164.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO ESCRITORIO DE DR. JOAO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/08/2007 | 1350.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/08/2007 | 7.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PEGAR O ONIBUS DE PLACA KIC-1523, QUE ESTAVA NA OFICINA DAQUELA CIDADE PARA CONSERTO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/08/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA NUNES DESFILAREM NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/08/2007 | 24.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUAPOTÁVEL, ONDE FUNCIONA UMA CLASSE DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 06/2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005509 | 21/08/2007 | 591.57 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005510 | 21/08/2007 | 652.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005511 | 21/08/2007 | 415.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 362/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005512 | 21/08/2007 | 359.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005513 | 21/08/2007 | 620.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005514 | 21/08/2007 | 340.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005515 | 21/08/2007 | 130.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GRAXA LION/20KG, DESTINADA AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/08/2007 | 175.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, REALIZADO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/08/2007 | 125.09 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A COMISSAO ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DOS PAIS DE TODAS AS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/08/2007 | 300.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DO SAO JOAO DO JOSE ELIAS DE AMORIM NOS TURNOS TARDE E NOITE, NOS DIAS 19 DE JUNHO DE 2007 E 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/08/2007 | 110.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/08/2007 | 105.00 | 00020464959420 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/08/2007 | 277.73 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DO MUSEU PARA O SITIO COSTA, MATUREIA, PICO DO JABRE E SAO OSE DO EGITO-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/08/2007 | 40.00 | 00083953752472 | LUCEMAR JORGE MARÇAL DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 E KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/08/2007 | 515.19 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005526 | 21/08/2007 | 1164.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005527 | 21/08/2007 | 1460.97 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005528 | 21/08/2007 | 1383.48 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 032/0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005529 | 21/08/2007 | 1653.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005530 | 21/08/2007 | 908.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005531 | 21/08/2007 | 1742.58 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/08/2007 | 100.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO DO SÃO JOÃO/2007 E NA CONFECÇÃO E PINTURA DE DUAS FAIXAS DE SEIS METROS CADA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/08/2007 | 60.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE DUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/08/2007 | 86.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO RETROVISOR DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, DOIS VIDROS EM UM ARMARIO DA SECRETARIA, DOIS ESPELHOS E VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/08/2007 | 172.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 03, 04 05 E 06 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/08/2007 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 06 E 07 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/08/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/08/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0005523 | 21/08/2007 | 1550.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/08/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/08/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/08/2007 | 490.33 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/08/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/08/2007 | 995.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA). RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/08/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/08/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/08/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/08/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO E A COORDENADORA DO PETI DURANTE AS JORNADAS AOS SITIOS PARA VISITAÇÃO DAS JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/08/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/08/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/08/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/08/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/08/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/08/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/08/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/08/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/08/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/08/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/08/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/08/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/08/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/08/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/08/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/08/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/08/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/08/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/08/2007 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005632 | 22/08/2007 | 1192.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005633 | 22/08/2007 | 3381.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005634 | 22/08/2007 | 226.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD-7172, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005635 | 22/08/2007 | 2517.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005636 | 22/08/2007 | 1360.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AS-D DE PLACA MNN-4674, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005637 | 22/08/2007 | 1190.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA LCI-1371, PERTENCENETE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005638 | 22/08/2007 | 170.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO PSL-900, DESTINADOS AOS VEICULOS , PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/08/2007 | 15.00 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0051/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/08/2007 | 500.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO E IMPRESSÃO DE (625) FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/08/2007 | 243.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/08/2007 | 675.49 | 00004038141462 | GILVAN SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS E MESINHAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E MESAS PARA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/08/2007 | 300.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM E MUSICA AO VIVO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELAS ESCILAS SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES, MARIA DAS DORES E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/08/2007 | 298.97 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIMNA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CAMPAINHAS E INSTALAÇÕES DOS BEBEDOUROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/08/2007 | 520.00 | 00016477265818 | JOSE GERMANO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE GERMANO CAMPOS, REF. AO ACORDO JUDICIAL , PROCESSO Nº 039.2001.000.817-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005647 | 22/08/2007 | 189.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005648 | 22/08/2007 | 676.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005649 | 22/08/2007 | 756.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005650 | 22/08/2007 | 153.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN 125 MNU-7980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005651 | 22/08/2007 | 280.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES MD-400 E 90 GL-4, DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENETES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005652 | 22/08/2007 | 270.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005653 | 22/08/2007 | 799.47 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA D-68, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005654 | 22/08/2007 | 1209.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BSE-1143, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005655 | 22/08/2007 | 159.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO TITAN DE PLACA MNU-7980, PERTENCENETE A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005640 | 22/08/2007 | 1360.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0005641 | 22/08/2007 | 265.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SAVEIRO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/08/2007 | 20.00 | 00064495310453 | MARIA MADALENA NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/08/2007 | 25.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/08/2007 | 25.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/08/2007 | 20.00 | 00007588415401 | CLEVERTON BALBINO FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/08/2007 | 20.00 | 00004082360433 | LINDACI CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/08/2007 | 30.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO HENRIQUE ALVES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/08/2007 | 238.80 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINCEL, TOALHAS PARA MAO E TINTA ACRILEX, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/08/2007 | 130.00 | 00075318440444 | EFIGENIO NOVO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM CARRO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO MARANHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/08/2007 | 190.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REF, A DUAS APRESENTAÇÕES NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/08/2007 | 100.00 | 00005166544463 | ANA CRISTINA DE A. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MUDANÇA DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/08/2007 | 103.00 | 00049174940449 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTDAOS NO CONSERTO E PINTURA DOS MOVEIS PERTENCENTES A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0005677 | 23/08/2007 | 118.84 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005678 | 23/08/2007 | 181.16 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/08/2007 | 50.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/08/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/08/2007 | 1950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, MARIA NUNES, CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/08/2007 | 479.50 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CALÇAS E SAIAS, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/08/2007 | 625.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA, NEBULIZADOR, TENSOMETRO E OUTROS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005675 | 23/08/2007 | 413.70 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005676 | 23/08/2007 | 112.30 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/08/2007 | 159.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (159) LITROS DE LEITE PASTEURIZADO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/08/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE DR JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/08/2007 | 2489.10 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE , NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/08/2007 | 130.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UM REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/08/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/08/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/08/2007 | 50.00 | 00000233329722 | GERALDO TARGINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/08/2007 | 50.00 | 00005965966423 | JOSINEIDE ALVES FIGUEIREDO BEZERRA | AJUDA FINANCCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SEU ESPOSO JOSE ALEXANDRE BENVINDA BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/08/2007 | 20.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/08/2007 | 20.00 | 00008831478400 | MARIA DO SOCORRO S DA SILVA | AJUDA FINANCCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/08/2007 | 20.00 | 00006762154409 | GILBERLY COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/08/2007 | 20.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | AJUDA FINANCCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/08/2007 | 720.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (12) CAMISAS BASICAS FIO 30, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1ª FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/08/2007 | 380.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CULTIVADOR DE TRAÇÃO ANIMAL, PARA SER SORTEADO COM AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGRICULA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005685 | 27/08/2007 | 1160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/08/2007 | 584.15 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS AULAS DE EUCAÇÃO FISICA (BOLAS,APITO,MEIAO,CARTAO E REDE DE FUTEBOL),DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/08/2007 | 280.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE BOLAS, DESTINADAS AO TIME DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/08/2007 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D´AGUA, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/08/2007 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE OLEO, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/08/2007 | 40.00 | 00004598826436 | SANDRA MEDEIROS CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/08/2007 | 50.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/08/2007 | 100.00 | 00005552291492 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA DENSITROMETRIA OSSEA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/08/2007 | 70.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/08/2007 | 40.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTERICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/08/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005697 | 28/08/2007 | 1121.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/08/2007 | 160.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, PERETENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/08/2007 | 150.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA CHERVROLET 11000, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/08/2007 | 480.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/08/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/08/2007 | 300.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA LICENÇA AMBIENTAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/08/2007 | 13610.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/08/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005709 | 30/08/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/08/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/08/2007 | 405.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/08/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/08/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/08/2007 | 540.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0392004001201-3, REF. AS TRES PRIMEIRAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/08/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/08/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/08/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(OITAVA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/08/2007 | 200.00 | 00087348322468 | MARIA JOSE RODRIGUES NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAUTERIZAÇÃO DO SOLO DO UTERO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2007 | 100.00 | 00004015039416 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE PARA ESTOMAGO, DESTINADA A SEU FILHO DE MENOR MARCOS NUNES FEITOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2007 | 15.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2007 | 35.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | JUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/08/2007 | 20.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA O FARDAMENTO ESCOLAR DE SUA FILHA DE MENOR , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/08/2007 | 30.00 | 00058084452487 | MARIA DOS ANJOS BATISTA DE SOUTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/08/2007 | 50.00 | 00004129615475 | MARIA DA GUIA GUIMARAES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/08/2007 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, DESTINADA A SUA FILHA PAULA SAMARA DA SILVA BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2007 | 82.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/08/2007 | 855.67 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO E IMPRESSÃO DE (1070) FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/08/2007 | 200.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA EM DOIS ARMARIOS DE AÇO E DOIS ARQUIVO DE QUATRO GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/08/2007 | 60320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/08/2007 | 13400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/08/2007 | 60.00 | 00087256070497 | PEDRO ARRUDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTOCICLETA PROPRIA, REALIZANDO VIAGENS PARA VACINAR PESSOAS QUE MORAM EM LUGARES DE DIFICIL ACESSO, DURANTE OS DIAS, 23/04, 13/06 E 22/08 DE 2007, NOS DIAS D DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/08/2007 | 80.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, REALIZANDO VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 20 E 24/08 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/08/2007 | 110.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, REALIZANDO VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINA PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 21 E 22/08 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/08/2007 | 60.00 | 00005361481475 | SONALDO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTOCICLETA PROPRIA, REALIZANDO VIAGENS PARA VACINAR PESSOAS QUE MORAM EM LUGARES DE DIFICIL ACESSO, DURANTE OS DIAS, 25/04, 12/06 E 23/08 DE 2007, NOS DIAS D DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/08/2007 | 60.00 | 00004506714458 | JACKELINE FARIAS CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DURANTE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO NOS DIAS, 16/06, 25/08 DE 2007, NO DIA D DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2007 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO OCORRIDOS NOS MESES DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2007 | 361.06 | 00042175488420 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GELO, DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS MESES DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2007 | 135.85 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR, FITA CREPE, PIPOCA, PIRULITO E BALOES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2007 | 106.50 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, COM A COORDENADORA DO PSF E OS VACINADORES, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000006673406 | MARIA DA GRAÇA LEITE DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO EDUCACIONAL(INSTRUÇÃO DE MONITORAS) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005746 | 31/08/2007 | 120.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2007 | 427.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2007 | 3857.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2007 | 525.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2007 | 103424.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2007 | 7126.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/08/2007 | 213.50 | 00007863038405 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. A QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MAGNA DE SOUZA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/08/2007 | 213.50 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DAMIANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/08/2007 | 515.19 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM SUBSTIRUIÇÃO A PROFESSORA RISSANDRA LIRA, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/08/2007 | 515.19 | 00004597835482 | MARIA NADEGE BRASIL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO APROFESSORA LUCIA MARIA FRAGOSO DE LIMA, AFASTADA POR MOTIVOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/08/2007 | 2471.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2007 | 300.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITAO TORRES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA E REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS DE FORMICA EM BIROS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2007 | 45.00 | 00002633950493 | VERÔNICA GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2007 | 45.00 | 00004420811463 | LUIZ FIRMINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2007 | 45.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2007 | 45.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2007 | 45.00 | 00003906368432 | IRANEIDE SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2007 | 45.00 | 00003520142457 | MARIA JOSÉ GUEDES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2007 | 46.00 | 00076860922400 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS , QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FEIRA AGRICOLA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2007 | 50.00 | 00001121722458 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/08/2007 | 20.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/08/2007 | 25.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2007 | 40.00 | 00009038076452 | JANICLEIA SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2007 | 10.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2007 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2007 | 15.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2007 | 30.00 | 00005379315461 | ROSA MARIA BATISTA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2007 | 15.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR BEATRIZ LOPES DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2007 | 40.00 | 00032143677812 | JOSEFA DAS GRAÇAS R. DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2007 | 20.00 | 00071422544400 | SINFOROZA FELIX DE MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2007 | 45.50 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2007 | 19.50 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2007 | 380.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2007 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2007 | 35.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/08/2007 | 119.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2007 | 65.00 | 00040343740478 | RITA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005761 | 31/08/2007 | 669.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2007 | 30934.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/08/2007 | 3490.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/09/2007 | 50.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DO SERVIDOR EFETIVO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO DE EDJANEIDE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/09/2007 | 38.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÁ, FOICE E LUVAS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/09/2007 | 50.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/09/2007 | 312.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/09/2007 | 108.78 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS 25X8 E 25X7, DESTINADOS A EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005851 | 03/09/2007 | 106.50 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE IV DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/09/2007 | 140.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/09/2007 | 32.06 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/09/2007 | 165.00 | 00058676538468 | MARIA ODETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA BUSCAR SUA FILHA DE MENOR JANAINA DOS SANTOS SOUZA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/09/2007 | 159.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO INCOLOR 6MM, UM ESPELHO CRISTAL 3MM, SEIS BOTOES FRANCES E NOVE SUPORTE DE CREMALHEIRA 20CM , DESTINADOS A O SALAO COMUNITARIO DE BELEZA,JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/09/2007 | 50.00 | 00033978255472 | CARMELITA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004200620413 | JOSILENE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TC DE COLUNA VERTEBRAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/09/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/09/2007 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005798 | 03/09/2007 | 658.35 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005799 | 03/09/2007 | 460.75 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS, NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005800 | 03/09/2007 | 987.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005801 | 03/09/2007 | 767.60 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005802 | 03/09/2007 | 882.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/09/2007 | 727.65 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005804 | 03/09/2007 | 703.25 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA E BOA VISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A ONZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007 E NOVE DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005805 | 03/09/2007 | 727.65 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005806 | 03/09/2007 | 829.65 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005807 | 03/09/2007 | 509.25 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005808 | 03/09/2007 | 769.65 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005809 | 03/09/2007 | 750.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA PIEDADE-PE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005810 | 03/09/2007 | 921.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005811 | 03/09/2007 | 727.65 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005812 | 03/09/2007 | 703.25 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A ONZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007 E NOVE DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005813 | 03/09/2007 | 509.25 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005814 | 03/09/2007 | 769.65 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/09/2007 | 505.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A VINTE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/09/2007 | 424.20 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB PARA O SITIO SERRA VERDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/09/2007 | 505.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/09/2007 | 424.20 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/09/2007 | 424.20 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 03/09/2007 | 658.35 | 00002214306447 | JOSE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/09/2007 | 848.40 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/09/2007 | 525.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005823 | 03/09/2007 | 926.10 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/09/2007 | 160.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 03/09/2007 | 424.20 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/09/2007 | 160.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005829 | 03/09/2007 | 1907.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/09/2007 | 1250.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/09/2007 | 45.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LANTERNA TRAZEIRA, DESTINAD A PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/09/2007 | 106.40 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO ATERRAMENTO, UM FILTRO DE LINHA,UM SWITCH ENCORE 8P., DEZ CABOS DE REDE P/NET E SEIS CONECTORES CABO REDE, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005836 | 03/09/2007 | 300.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/09/2007 | 154.64 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO BUFET NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/09/2007 | 49.20 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/09/2007 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESPELHO RETROVISOR, DESTINADA A PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/09/2007 | 25.80 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 6ª REGIÃO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/09/2007 | 324.85 | 00034323589468 | MARIA DOS ANJOS AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/09/2007 | 194.05 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR E DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/09/2007 | 100.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/09/2007 | 434.16 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0005842 | 03/09/2007 | 70.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/09/2007 | 256.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIOS NA CONTA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/09/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/09/2007 | 420.00 | 00022543430415 | MARIA NOEMIA SOARES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 04/09/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/09/2007 | 190.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENTREGA DE MATERIAL AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2007.RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/09/2007 | 5.95 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA XEROX DE TEXTOS REFLEXIVOS PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/09/2007 | 18.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/09/2007 | 220.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FOI COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/09/2007 | 220.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FOI COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/09/2007 | 80.00 | 00004259315447 | GILDO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FOI COMEMORADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/09/2007 | 40.00 | 00004465786492 | ELAINE CRISTINA T. CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM SUA IRMA ROSILAINE TENORIO CAMPOS GUIMARAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/09/2007 | 40.00 | 00009046911446 | LUCIANA BARBOSA GONCALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/09/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/09/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/09/2007 | 80.00 | 00098259806487 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PARA FRETE DE UM CARRO PARA SE DESLOCAR DO SITIO CORONEL A CIDADE DE PATOS-PB E TEIXEIRA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/09/2007 | 50.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE TEIXEIRA-PB/JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/09/2007 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/09/2007 | 103.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DA FAMILIAPAIF), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/09/2007 | 30.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/09/2007 | 434.00 | 00071761900463 | FLAVIO DOUGLAS DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/09/2007 | 150.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/09/2007 | 100.00 | 00017810665820 | MARIA MADALENA PEREIRA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TC DE COLUNA LOMBAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/09/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/09/2007 | 183.77 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOT-2308, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/09/2007 | 770.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/09/2007 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-PREGÃO Nº 07/2007, A UNIÃO ED.17/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/09/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005902 | 05/09/2007 | 135.09 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0005903 | 05/09/2007 | 164.91 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/09/2007 | 590.25 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE GALOES DE TINTAS DIALINE CORES DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO (PINTURA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/09/2007 | 300.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/09/2007 | 292.50 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,(DEZENOVE DIAS E MEIO TRABALHADOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/09/2007 | 200.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.(SEIS DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/09/2007 | 292.50 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. (DEZENOVE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/09/2007 | 200.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. (SEIS DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/09/2007 | 202.50 | 00005107827446 | KLEBER FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. (TREZE DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/09/2007 | 250.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTOES E PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(DOZE DIAS E MEIO TRABALHADOS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/09/2007 | 300.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/09/2007 | 300.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/09/2007 | 40.00 | 00095344195400 | MARIA MARCOLINA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTALPARA SEU FILHO JOSE ADRIANO NUNES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/09/2007 | 260.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇOS DE CIMA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/09/2007 | 206.18 | 00004677088438 | IDEUSON DE SOUSA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/09/2007 | 435.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE, CONECTORES, SWITCH ETHERNET, PLACA DE REDE ENCORE E MOUSE PS2 PTO.01249, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/09/2007 | 765.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, MNE-0051, KIC-7292 E MNE-7889,PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/09/2007 | 28338.33 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS REF.A SALDO NÃO UTILIZADO - CONFORME CONVÊNIO Nº 3145/2004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO NAC. DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005904 | 05/09/2007 | 419.91 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005905 | 05/09/2007 | 518.44 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/09/2007 | 149.35 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E COORDENAÇÃO DO CURSO DE CORTE E ESCOVA, ORGANIZADO PELA CASA DA FAMILIA EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/09/2007 | 61.80 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DA I FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS DE TEIXEIRA, ORGANIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CRIAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, REALIZADA NO DIA 28/08/2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/09/2007 | 450.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (15) CONJUNTOS MANGA LONGA COM CALÇAS HELANCA, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/09/2007 | 388.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAR AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/09/2007 | 209.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/09/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/09/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/09/2007 | 380.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA, ORGANIZADO PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/09/2007 | 40.00 | 00004503636430 | MARIA LEONICE FELIX DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO PRE-NATAL DE SUA FILHA DE MENOR JAQUELINE FELIX DO CARMO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/09/2007 | 60.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/09/2007 | 350.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/09/2007 | 350.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/09/2007 | 121.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DO SERVIDOR EFETIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/09/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/09/2007 | 760.00 | 00004928324471 | MABEL AMORIM COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/09/2007 | 164.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/09/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/09/2007 | 5329.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/09/2007 | 210.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/09/2007 | 12.40 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/09/2007 | 12577.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/09/2007 | 19583.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/09/2007 | 1713.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/09/2007 | 50.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/09/2007 | 290.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/09/2007 | 4817.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DIEGO NUNES GUEDES, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920040011734 - OFICIO 1763/2006 SBLN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/09/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/09/2007 | 96.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/09/2007 | 5767.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/09/2007 | 725.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0005961 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003035562423 | EVANEIDE FERREIRA GONCALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/09/2007 | 463.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/09/2007 | 65.00 | 00094508542468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/09/2007 | 60.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA LEX MAX, PERTENCENTE A SEC. DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/09/2007 | 192.26 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/09/2007 | 437.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/09/2007 | 100.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS AO ECD(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/09/2007 | 65.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/09/2007 | 65.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/09/2007 | 207.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/09/2007 | 78.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/09/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/09/2007 | 4758.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/09/2007 | 3713.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARCIAL), PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/09/2007 | 27288.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/09/2007 | 2504.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/09/2007 | 180.00 | 00029194067449 | ANTONIO ADILSON DE S. JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.963-6,(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/09/2007 | 155.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/09/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/09/2007 | 155.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/09/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/09/2007 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/09/2007 | 120.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM DATA SHOW PARA CONFERENCIA DA SEC. DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/09/2007 | 181.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.00.952-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA E SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/09/2007 | 92.36 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/09/2007 | 70.00 | 00003316428402 | SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/09/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/09/2007 | 65.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.040-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/09/2007 | 91.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.061-8, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/09/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DE UMA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/09/2007 | 108.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006396320410 | MARIA EVERANE DE ALMEIDA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, ORGANIZADO PELA CASA DA FAMILIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/09/2007 | 380.00 | 00098259083434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E ESCOVA, ORGANIZADO PELA CASA DA FAMILIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/09/2007 | 380.00 | 00002756848492 | MARIA LUCIA MACENA HOLANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, ORGANIZADO PELA CASA DA FAMILIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/09/2007 | 7390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/09/2007 | 894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/09/2007 | 30.00 | 00008681541480 | ELEIDE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/09/2007 | 10.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/09/2007 | 35.00 | 00054877890459 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/09/2007 | 3766.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/09/2007 | 250.00 | 00082552983472 | MARTINHO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AS MARGENS DO AÇUDE NOVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/09/2007 | 672.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/09/2007 | 21738.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/09/2007 | 1496.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/09/2007 | 809.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/09/2007 | 518.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/09/2007 | 11045.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/09/2007 | 3107.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/09/2007 | 1956.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/09/2007 | 14796.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/09/2007 | 1815.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/09/2007 | 9316.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/09/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/09/2007 | 52596.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/09/2007 | 3649.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/09/2007 | 886.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/09/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/09/2007 | 497.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/09/2007 | 550.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/09/2007 | 706.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/09/2007 | 500.00 | 00000008971404 | MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE MARIA VALDETE BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.052-4. - OFÍCIO 1265/2007-SBLN.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/09/2007 | 515.46 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/09/2007 | 340.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/09/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/09/2007 | 2814.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/09/2007 | 8531.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/09/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/09/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/09/2007 | 35.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/09/2007 | 15.00 | 00008769529450 | FRANCINALDA SANTOS FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/09/2007 | 40.00 | 00083953833472 | JOSEFA MARIA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/09/2007 | 10.00 | 00098257803472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/09/2007 | 25.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/09/2007 | 40.00 | 00098261444449 | INES CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/09/2007 | 20.00 | 00006726557485 | ANDREA DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/09/2007 | 20.00 | 00003272642412 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/09/2007 | 20.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/09/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/09/2007 | 177.16 | 00001257036432 | SUENE DOS SANTOS CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON-FX-2180, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/09/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/09/2007 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS(ITR) ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/09/2007 | 210.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006017 | 12/09/2007 | 197.85 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006018 | 13/09/2007 | 115.65 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006019 | 13/09/2007 | 370.61 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/09/2007 | 200.00 | 00083954910420 | JOSE LUCENA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/09/2007 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS IMPRESSA PARA PROCESSO ESCOLAR, JOGOS DE IMPRESSOS PARA MATRICULA E JOGOS DE IMPRESSOSESCOLAR) HISTORIO ESCOLAR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/09/2007 | 534.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PADRAO ESPORTIVO DE UM TIME DE FUTEBOL, DESTINADO AO TIME DE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 17/09/2007 | 113.69 | 00004875222491 | MARIA BETÂNIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 17/09/2007 | 820.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (820) LITROS DE LEITE IN NATURA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 17/09/2007 | 44.95 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL E COM ALUNOS PARA SE APRESENTAREM NA CIDADE DE SOLEDADE NAS HOMENAGENS DE ANIVERSÁRIO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 17/09/2007 | 10.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 6ª REGIÃO DE ENSINO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/09/2007 | 45.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, REALIZADO NO JOSE ELIAS DE AMORIM NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/09/2007 | 1095.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EMBREAGEM, UMA BARRA DE DIREÇÃO E UM ROLAMENTO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0006028 | 17/09/2007 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS CADASTRO INDIVIDUAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/09/2007 | 955.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 17/09/2007 | 1207.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/09/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/09/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/09/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 17/09/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 17/09/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/09/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/09/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO E A COORDENADORA DO PETI DURANTE AS JORNADAS AOS SITIOS PARA VISITAÇÃO DAS JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/09/2007 | 190.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 17/09/2007 | 100.00 | 00002584871432 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO, PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, DE INTERESSE DESTA ONG, JUNTO A CEHAP NO DIA DEZOITO DE SETEMBRO DE 2007. REALIZAÇÃO DA FEIRA AGONEGOCIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/09/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/09/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/09/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/09/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2007, NO DIARIO OFICIAL E A A UNIAO NO DIA 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/09/2007 | 1800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 225/75-15 E DOIS PNEUS 175X70-13 F570, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA MNJ-6722 E AMBULANCIA DUCATO MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/09/2007 | 222.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE IV CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/09/2007 | 238.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/09/2007 | 529.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/09/2007 | 16916.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/09/2007 | 300.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/09/2007 | 149.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/09/2007 | 50.00 | 00006815028437 | VALDEREZ CARDOSO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISYTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/09/2007 | 40.00 | 00001045627496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/09/2007 | 50.00 | 00098258320459 | ROSINETE LUCENA VITAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/09/2007 | 50.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/09/2007 | 40.00 | 00005034413418 | NÁDIA DOS SANTOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/09/2007 | 10.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/09/2007 | 50.00 | 00072599316472 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/09/2007 | 30.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESOLAR PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/09/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006053 | 18/09/2007 | 275.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO E DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006054 | 18/09/2007 | 7050.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/09/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/09/2007 | 73.00 | 00007083810494 | JOSEANE DE SOUSA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRO, LOCAL ONDE FOI COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/09/2007 | 125.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PDE ESCOLA, REALIZADO PELO MEC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E OS DIRETORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/09/2007 | 125.00 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PDE ESCOLA, REALIZADO PELO MEC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E OS DIRETORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/09/2007 | 125.00 | 00083954090449 | CLEIDE SOUZA DE LUCENA | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PDE ESCOLA, REALIZADO PELO MEC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E OS DIRETORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/09/2007 | 125.00 | 00054878934468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PDE ESCOLA, REALIZADO PELO MEC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E OS DIRETORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006095 | 19/09/2007 | 3000.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/09/2007 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS 65-61, EPSON CYAN, EPSON MAG., EPSON YELLOW, DESTINADAS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/09/2007 | 1555.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/09/2007 | 250.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNE-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006119 | 19/09/2007 | 980.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006120 | 19/09/2007 | 1454.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/09/2007 | 125.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TEIXEIRA-PB, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/09/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/09/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/09/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/09/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/09/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/09/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/09/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/09/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/09/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/09/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/09/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/09/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/09/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/09/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/09/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/09/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/09/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/09/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/09/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/09/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/09/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/09/2007 | 180.00 | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA DE MOARES XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE "INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS". IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/09/2007 | 300.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FATURAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0006082 | 19/09/2007 | 1817.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0006114 | 19/09/2007 | 2655.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTO MEDICOS (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006076 | 19/09/2007 | 320.31 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/09/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/09/2007 | 80.00 | 00050700057404 | DAMIAO DIAS ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/09/2007 | 300.00 | 00005909710427 | NILSON ALMEIDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE AGRO NEGOCIOS, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/09/2007 | 380.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006096 | 19/09/2007 | 476.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E DEZ DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/09/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/09/2007 | 96.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/09/2007 | 42.36 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EVANILDO GUEDES JUSTINO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2000.0008.258 - OFÍCIO 1808/2007-SBLN.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/09/2007 | 315.00 | 00003439545407 | MARLI MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARLI MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2001.000.818-1. - OFÍCIO 1513/2007-JEFS.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/09/2007 | 380.00 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/09/2007 | 75.00 | 00004446782800 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.020-5.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/09/2007 | 80.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/09/2007 | 96.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.370-4.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/09/2007 | 92.50 | 00054879590487 | CLÁUDIO PEDRO N. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.471-9.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/09/2007 | 65.88 | 00004477853467 | MARIA SALVINO TAVARES LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-1.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/09/2007 | 65.88 | 00098256211415 | LUZINETE TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-1.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/09/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/09/2007 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/09/2007 | 664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/09/2007 | 5389.60 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/09/2007 | 639.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/09/2007 | 877.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/09/2007 | 65.00 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3230 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/09/2007 | 90.00 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3199 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006117 | 20/09/2007 | 1403.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/09/2007 | 2489.10 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE , NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/09/2007 | 704.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/09/2007 | 402.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/09/2007 | 195.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA CATORZE DE AGOSTO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/09/2007 | 462.39 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/09/2007 | 380.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/09/2007 | 402.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/09/2007 | 544.99 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/09/2007 | 446.99 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA UNIDADE II, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/09/2007 | 440.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/09/2007 | 380.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA UNIDADE I DO PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/09/2007 | 380.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA NA COLETA DE MATERIAL PARA INVESTIGAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/09/2007 | 380.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA , JUNTO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007 E QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/09/2007 | 150.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONFERENCIA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/09/2007 | 424.66 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA, JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF), REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/09/2007 | 380.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/09/2007 | 380.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/09/2007 | 380.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/09/2007 | 380.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA E CHAFARIZ PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/09/2007 | 380.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/09/2007 | 380.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/09/2007 | 350.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/09/2007 | 310.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/09/2007 | 1350.00 | 00033859000500 | HELDER ALVES QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/09/2007 | 310.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/09/2007 | 300.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), LOCALIZADO A RUA MANOEL MENDES, REF. AO MES DE JULHO E METADE DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006116 | 20/09/2007 | 134.81 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/09/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/09/2007 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/09/2007 | 380.00 | 00060372249434 | LUCIA DE FATIMA G. SOSTA | SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/09/2007 | 100.00 | 03307001000171 | POSTO PLANALTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/09/2007 | 1060.00 | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A BANDA BATE LATA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006164 | 21/09/2007 | 149.32 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006168 | 21/09/2007 | 638.93 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006165 | 21/09/2007 | 216.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/09/2007 | 78.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/09/2007 | 108.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JOAO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006184 | 24/09/2007 | 1198.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006186 | 24/09/2007 | 946.54 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, TRATOR-6610, CAÇAMBA D-68 E MOTO TITAN 125 MNU-7980, PERTENCENETES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006187 | 24/09/2007 | 2879.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, TRATOR-6610, CAÇAMBA D-68 E MOTO TITAN 125 MNU-7980, PERTENCENETES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006183 | 24/09/2007 | 305.01 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/09/2007 | 25.00 | 00019115458415 | MARIA DE FATIMA FARIAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/09/2007 | 25.00 | 00074896938453 | GEOVA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/09/2007 | 180.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SALAO E BOA VISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/09/2007 | 2000.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/09/2007 | 380.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/09/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/09/2007 | 636.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 01,02, 03, 04 05,06 E 07 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/09/2007 | 139.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 08 E 09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006172 | 24/09/2007 | 510.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/09/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/09/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006175 | 24/09/2007 | 1500.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/09/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/09/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006178 | 24/09/2007 | 1045.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA A AZONA RURAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/09/2007 | 350.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006180 | 24/09/2007 | 8213.01 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889,ONIBUS MNH-2279, ONIBUS 362-0051, ONIBUS KIC-1523,PICAP CORSA MNU-7691 E ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/09/2007 | 1028.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO E IMPRESSÃO DE (1285) FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006182 | 24/09/2007 | 2561.63 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, ONIBUS MNH-2279, ONIBUS 362-0051, ONIBUS KIC-1523 E PICAP-CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/09/2007 | 55.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BASE MOTOR L/D, DESTINADO AO VEICULO DE PLAVA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/09/2007 | 414.85 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTA FEMEA E MACHO, ASPRESSOR E REGISTRO ESFERA 50 D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/09/2007 | 298.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006206 | 25/09/2007 | 2386.90 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 25/09/2007 | 132.00 | 00815560000102 | OTENIZIO NOLASCO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A O CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/09/2007 | 216.57 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 25/09/2007 | 150.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/09/2007 | 515.19 | 00014122162491 | MARIA DE LOURDES LEITE DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006211 | 25/09/2007 | 744.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006212 | 25/09/2007 | 500.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 25/09/2007 | 100.00 | 00035916672420 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 25/09/2007 | 52.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 25/09/2007 | 380.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 25/09/2007 | 240.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E TRINCOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM E CONFECÇÃO DE FORMA GEOMETRICAS PARA AS AULAS DE MATEMATICA DAS 5ª,6ª,7ª E 8ª SERIES DO JEA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/09/2007 | 427.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/09/2007 | 515.19 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/09/2007 | 380.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/09/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, REF. A GRAVAÇÕES PARA OS PROGRAMAS DAS ESCOLAS, QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/09/2007 | 365.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/09/2007 | 50.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/09/2007 | 400.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 25/09/2007 | 235.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO CONSERTO DA CAIXA D´AGUA E DO SISTEMA DE ESGOTO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 25/09/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/09/2007 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAL QUE PERTENCE A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 25/09/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 25/09/2007 | 490.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS TRES TURNOS, MAIS O TRANSPORTE DE ALUNOS NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/09/2007 | 690.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS HORARIOS MANHA, TARDE E NOITE, COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/09/2007 | 490.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, NO HORARIO NOITE, DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM OS ALUNOS DOS TRES POSTES E PEDRA DO GALO PARA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM HORARIO ALTERNATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 25/09/2007 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/09/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/09/2007 | 515.19 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/09/2007 | 675.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ZONA RURAL E URBANA, NOS DOIS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/09/2007 | 150.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. A NOVE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/09/2007 | 150.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/09/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/09/2007 | 365.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS DA ZONA URBANA PARA A RURAL, COM PROFESSORES, NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/09/2007 | 515.19 | 00004264425476 | IVAN JACKSON CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SOLEIDE TELES GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/09/2007 | 250.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/09/2007 | 380.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/09/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/09/2007 | 505.16 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/09/2007 | 332.98 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECET, DURANTE TRES SEMANAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/09/2007 | 332.98 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO E ELTRICISTA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/09/2007 | 2105.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99212218,99245299,99279332,99279335,99519208,99519207,99519208 E 99991022.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/09/2007 | 760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 750-16, DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL BUD-7172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006204 | 25/09/2007 | 6790.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO TEC FIL PSL-900, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOT-2308, SD DE PLACA MNN-4674, PRISMA MNJ-6722, UNIDADE MOVEL BUD-7172 E SPRINTER LCI-1371, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006244 | 25/09/2007 | 2262.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE MD-400 E FILTRO TECFIL PSL-900, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, SAVEIRO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 25/09/2007 | 830.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/09/2007 | 155.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 26/09/2007 | 65.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE UM TONER HP, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/09/2007 | 12.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/09/2007 | 140.00 | 00002955027464 | FERDINANDO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MODULOS(ESTRUTURA PARA FEIRA), QUANDO NA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS, REALIZADA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/09/2007 | 40.00 | 00005350045407 | KATIA CILENE GUIMARAES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/09/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/09/2007 | 40.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DE MENOR MARCOS GABRIEL A.OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/09/2007 | 20.00 | 00067547052487 | VANDERLEY AURELINO DE MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A SUA FILHA DE MENOR EDUARDA NUNES MENDONÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/09/2007 | 30.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/09/2007 | 10.00 | 00097945919472 | LUIZ GONZAGA COSME CEZAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/09/2007 | 30.00 | 00063966298449 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/09/2007 | 20.00 | 00002677983770 | VALDELUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA UROCULTURA EM SUA FILHA SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/09/2007 | 50.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/09/2007 | 103.00 | 00072599529468 | MARGARETH MARCELINO HOLANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DA FAMILIAPAIF), DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007.DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/09/2007 | 854.83 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 410/2004, FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE EM VIRTUDE DE IMPOSTO DE RENDA COBRADO INDEVIDAMENTE SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CONVENIO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 26/09/2007 | 142.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, JUNTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 26/09/2007 | 101.20 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E UM MOUSE OPT PS2 SCROLL,DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/09/2007 | 135.36 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/09/2007 | 30.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NO DIA 20 E 22 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/09/2007 | 65.00 | 00007457231447 | EDMILSON ALEXANDRE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/09/2007 | 36.95 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/09/2007 | 100.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO EM PES(PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SECRETARIA), REALIZADO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/09/2007 | 100.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO EM PES(PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA SECRETARIA), REALIZADO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/09/2007 | 145.36 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/09/2007 | 150.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/09/2007 | 100.00 | 00007685789817 | LUIS LEONARDO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/09/2007 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AOS MESES 06 E 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/09/2007 | 18.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL,ONDE FUNCIONA A O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/09/2007 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AO MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/09/2007 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/09/2007 | 10.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/09/2007 | 40.00 | 00006500119452 | MARIA JOELMA LIMEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS(ESTRADIOL, TESTOSTERONA E ANDROSTENEDIONA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/09/2007 | 15.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATUALIZAR A CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAL DE TEIXEIRA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/09/2007 | 20.00 | 00005532207488 | SANDRAIZE SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/09/2007 | 37.00 | 00004390114425 | MARIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/09/2007 | 10.00 | 00004015415418 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/09/2007 | 29.00 | 00004615635419 | ANTONIO EVANDRO A. DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE VEIO MONTAR AS TENDAS E AS BARRACAS DA I FEIRA DE PRODUTOS AGRICOLAS, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007 NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/09/2007 | 336.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA LICENÇA AMBIENTAL DE UM VIVEIRO DE MUDAS NA COMUNIDADE RURAL DO TAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/09/2007 | 26.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/09/2007 | 173.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/09/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/09/2007 | 564.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/09/2007 | 101.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/09/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JONHSON ABRANTES E DR. JOAO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/09/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/09/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/09/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(NONA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/09/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/09/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/09/2007 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/09/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/09/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/09/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006286 | 28/09/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/09/2007 | 0.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/09/2007 | 534.45 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-ORGAO CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS PELO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/09/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/09/2007 | 405.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122/CE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000008972486 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE ORTOPEDISTA, PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE SUA FILHA ANA BEATRIZ BATISTA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/09/2007 | 108.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADE PARA ASSEGURAR PROTEÇÃO SOCIAL PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS), REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0006299 | 28/09/2007 | 1000.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/09/2007 | 150.00 | 01588006000194 | ILUSKA TOSCANO FREIRE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA (34) PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE UM FORUM SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/10/2007 | 479.75 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/10/2007 | 383.80 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/10/2007 | 155.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/10/2007 | 837.90 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS/PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/10/2007 | 921.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA, BOA VISTA NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/10/2007 | 921.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA TEIXEIRA, NO HORARIO DA NOITE, REF. DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/10/2007 | 658.35 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ONÇA E ROSARIO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/10/2007 | 430.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TEIXEIRA-PB, PARA O SITIO PITOMBEIRA, LIVRAMENTO E CORONEL, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007, RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/10/2007 | 658.35 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/10/2007 | 404.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/10/2007 | 658.35 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF.A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/10/2007 | 464.60 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/10/2007 | 850.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, REF. A VINTE E DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/10/2007 | 767.60 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/10/2007 | 937.65 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/10/2007 | 153.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A TRES DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/10/2007 | 485.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/10/2007 | 300.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DIFERENÇA DO MES DE JULHO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006334 | 01/10/2007 | 836.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/10/2007 | 525.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHA, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006336 | 01/10/2007 | 698.25 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006337 | 01/10/2007 | 921.50 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006338 | 01/10/2007 | 485.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/10/2007 | 658.35 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBROO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006340 | 01/10/2007 | 485.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006341 | 01/10/2007 | 808.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006342 | 01/10/2007 | 733.25 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006343 | 01/10/2007 | 733.25 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/10/2007 | 479.75 | 00004822241424 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/10/2007 | 658.35 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZENOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/10/2007 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITO TONERS ED-1370 PARA MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/10/2007 | 250.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/10/2007 | 820.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EDUCATIVO ALERTA VERDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/10/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/10/2007 | 1015.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/10/2007 | 59.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/10/2007 | 130.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/10/2007 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/10/2007 | 172.50 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 039.2007.000.106-8. - OFÍCIO 1894/2007-JEFS.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/10/2007 | 216.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DEZOITO TOALHAS, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/10/2007 | 18796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/10/2007 | 60320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006355 | 01/10/2007 | 697.95 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/10/2007 | 20.00 | 00091764700406 | AILTON DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/10/2007 | 30.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/10/2007 | 160.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A SAVEIRO, LOCADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/10/2007 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/10/2007 | 300.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO AZEVEDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/10/2007 | 13578.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/10/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/10/2007 | 200.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITAO TORRES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESTUFA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/10/2007 | 150.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM UMA AMBULANCIA , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/10/2007 | 28.70 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/10/2007 | 8.95 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/10/2007 | 106.50 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/10/2007 | 87.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/10/2007 | 61.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A CAÇAMBA VERMELHA, LOCADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/10/2007 | 126.66 | 00002238181431 | DÁCIO RABELO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO FORUM ELEITORAL JUIZ ADEILSON NUNES DE MELO, NO PERIODO DE 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/10/2007 | 195.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 02/10/2007 | 355.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/10/2007 | 1520.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK-FRANCISCO D.B.MOTORES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/10/2007 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/10/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/10/2007 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS(ITR) ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/10/2007 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/10/2007 | 250.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS DE CONTADOR COMERCIAL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GFIPS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/10/2007 | 1.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/10/2007 | 380.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/10/2007 | 540.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0392004001201-3, REF. AS TRES ULTIMAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/10/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, REF. A PUBLICAÇÃO-PREGÃO Nº 08/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO: 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 02/10/2007 | 180.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/10/2007 | 300.00 | 00005909710427 | NILSON ALMEIDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE AGRO NEGOCIOS, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/10/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/10/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/10/2007 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PESQUISA MOLECULAR PARA SURDEZ CONGENITA-DUAS MUTAÇÕES, DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/10/2007 | 380.00 | 06188359000110 | DINAMICA CARIMBOS E CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE(PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0006399 | 02/10/2007 | 1025.38 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006400 | 02/10/2007 | 201.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/10/2007 | 105123.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/10/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/10/2007 | 700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/10/2007 | 713.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/10/2007 | 137.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE TRINTA E QUATRO PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO FORUM MIGUEL SATIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/10/2007 | 2898.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. PAGOS COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/10/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/10/2007 | 60.00 | 00005354355419 | AURICELIO FERNANDES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/10/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/10/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/10/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/10/2007 | 40.00 | 00005061996496 | PATRICIA MARIA CIRNE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/10/2007 | 40.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/10/2007 | 330.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTOS DE SALARIOS NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/10/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/10/2007 | 96.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AURELIO MARCELINO CAMPOS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.370-4., OFICIO 1956/2007 PEAD DESTA COMARCA (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/10/2007 | 500.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006415 | 04/10/2007 | 368.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/10/2007 | 92.78 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SÃO JOÃO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 05/10/2007 | 768.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (768) LITROS DE LEITE IN NATURA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006424 | 05/10/2007 | 9177.25 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006425 | 05/10/2007 | 1200.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006428 | 05/10/2007 | 1037.26 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006429 | 05/10/2007 | 280.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. A DUAS ULTIMAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/10/2007 | 525.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/10/2007 | 3972.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/10/2007 | 220.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/10/2007 | 13.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/10/2007 | 116.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO CARTUCHOS 01074, 01071, 01072 E 01073, DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0006427 | 05/10/2007 | 900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/10/2007 | 1179.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM UDP FLEXPC CELD 3-06 120-512 DVDRW E UM MONITOR 4G FLATRON LCD L155 35F 15" DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/10/2007 | 90.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/10/2007 | 190.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/10/2007 | 200.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/10/2007 | 389.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003035562423 | EVANEIDE FERREIRA GONCALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/10/2007 | 350.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/10/2007 | 954.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/10/2007 | 34223.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/10/2007 | 3633.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/10/2007 | 399.00 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/10/2007 | 210.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/10/2007 | 39.95 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/10/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/10/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/10/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/10/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA),REF. AO MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0006453 | 08/10/2007 | 1584.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/10/2007 | 800.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/10/2007 | 380.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/10/2007 | 190.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/10/2007 | 340.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006451 | 08/10/2007 | 412.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/10/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/10/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/10/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006452 | 08/10/2007 | 585.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/10/2007 | 351.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/10/2007 | 667.76 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/10/2007 | 52.00 | 09269242000150 | CASA PLASTICOURO - M CELESTINO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADFO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/10/2007 | 45.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS RETRATOS, DESTINADOS AS ESCOLAS NA SEMANA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/10/2007 | 7.50 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | AJUDA DE CUSTO PARA XEROX DE TEXTOS REFLEXIVOS PARA O PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/10/2007 | 550.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/10/2007 | 759.70 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNH-2279 E MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/10/2007 | 300.00 | 02589472000157 | E PALMEIRA COLCHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ COLCHOES NORDESPUMA POP 78X188X09, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/10/2007 | 93.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAGEM E TROCA DO SELO E ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DA CAIXA D´AGUA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/10/2007 | 150.00 | 00054878934468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA INFORMAÇÃO DO EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/10/2007 | 380.00 | 00020723890463 | ELIANE MARIA G. VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MARIA SINTONIO FORMIGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006481 | 09/10/2007 | 328.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 09/10/2007 | 122.30 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/10/2007 | 49.07 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E NO DESMONTE DOS VENTILADORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/10/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE GRUPOS DE DANÇAS, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/10/2007 | 80.00 | 00006638906402 | ERALDO DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/10/2007 | 50.00 | 00098256645415 | TEREZINHA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/10/2007 | 40.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/10/2007 | 100.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/10/2007 | 207.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/10/2007 | 22.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/10/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/10/2007 | 108.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 09/10/2007 | 54.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOIS MEDICOS DO PSF, JUNTO AO PROGRAMA SCENES/SAI SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/10/2007 | 2851.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/10/2007 | 1697.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (COMPLEMENTAÇAÕ), PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/10/2007 | 399.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/10/2007 | 1542.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (APARCIAL) DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/10/2007 | 155.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/10/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/10/2007 | 155.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/10/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/10/2007 | 300.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS DE UMA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/10/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/10/2007 | 4817.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DIEGO NUNES GUEDES, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920040011734 - OFICIO 1763/2006 SBLN.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/10/2007 | 475.00 | 00033937052453 | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/10/2007 | 74.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO CIDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/10/2007 | 1531.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/10/2007 | 20663.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/10/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/10/2007 | 300.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAMBOR, FLORESTA, LIVRAMENT E PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/10/2007 | 170.00 | 00070067236715 | SONIA MARIA TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/10/2007 | 50.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/10/2007 | 608.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/10/2007 | 11064.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/10/2007 | 1496.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/10/2007 | 22075.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/10/2007 | 834.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/10/2007 | 1978.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/10/2007 | 3004.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/10/2007 | 9419.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/10/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/10/2007 | 7126.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/10/2007 | 52689.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/10/2007 | 3649.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/10/2007 | 14305.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/10/2007 | 1815.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/10/2007 | 897.30 | 00021952442400 | LÚCIA MARIA FRAGOSO E LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/10/2007 | 500.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE ZELITA MACENA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.053-2 - OFÍCIO 1264/2007-SBLN.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/10/2007 | 500.00 | 00065060199487 | SERGIO NUNES FRAGOSO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SERGIO NUNES FRAGOSO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.079-7 - OFÍCIO 1262/2007-SBLN.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/10/2007 | 8531.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/10/2007 | 3947.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/10/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/10/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/10/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 11/10/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/10/2007 | 122.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02,03,04,05,06,07 E 09/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003154914420 | TEREZINHA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/10/2007 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/10/2007 | 250.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/10/2007 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/10/2007 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA DE MENOR SAYONARA MENDES MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/10/2007 | 150.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/10/2007 | 350.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/10/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/10/2007 | 1350.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/10/2007 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS(ITR) ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/10/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/10/2007 | 300.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO EM VEICULO DE PLACA MXJ-7897, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/10/2007 | 402.55 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/10/2007 | 140.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS E MEIA DA SERVIDORA EVA LUCIA DE AMORIM, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO/2007, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DO SASM, MINISTRADO PELO 5º CTA NO 31º BI MTZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/10/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/10/2007 | 4.65 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/10/2007 | 250.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/10/2007 | 405.00 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, (VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/10/2007 | 150.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, PERETENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/10/2007 | 220.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 11/10/2007 | 350.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 11/10/2007 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/10/2007 | 220.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. (VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/10/2007 | 290.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. (VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/10/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/10/2007 | 250.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/10/2007 | 310.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/10/2007 | 350.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/10/2007 | 260.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/10/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, COMO TAMBEM CARREGANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/10/2007 | 310.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/10/2007 | 280.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/10/2007 | 250.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/10/2007 | 350.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/10/2007 | 310.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/10/2007 | 280.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/10/2007 | 350.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/10/2007 | 350.00 | 00002182752420 | MARIA DO CEU PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/10/2007 | 350.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/10/2007 | 90.00 | 00051834880459 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA COM PINTURA DE MEIO-FIO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.(QUATRO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/10/2007 | 109.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/10/2007 | 160.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/10/2007 | 1053.00 | 00095344527420 | JOSE VALDEREZ GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA VICENTE MAURICIO LEITE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 15/10/2007 | 337.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/10/2007 | 27043.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 15/10/2007 | 2504.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/10/2007 | 50.00 | 00098256645415 | TEREZINHA DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/10/2007 | 100.00 | 00033936994404 | ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 15/10/2007 | 50.00 | 00098257803472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 15/10/2007 | 100.00 | 00000121871436 | JUDIVAN FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/10/2007 | 40.00 | 00006500119452 | MARIA JOELMA LIMEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/10/2007 | 497.37 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 15/10/2007 | 382.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 16/10/2007 | 300.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A A CONFECÇÃO DE CORTINA PARA AS JANELA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 16/10/2007 | 1700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 16/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 16/10/2007 | 70.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 16/10/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 16/10/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 16/10/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 16/10/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 16/10/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 16/10/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 16/10/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 16/10/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 16/10/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/10/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 16/10/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/10/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/10/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/10/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/10/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/10/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/10/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE SETEMBROO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/10/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/10/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/10/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 16/10/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/10/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/10/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/10/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/10/2007 | 80.00 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/10/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/10/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/10/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO E A COORDENADORA DO PETI DURANTE AS JORNADAS AOS SITIOS PARA VISITAÇÃO DAS JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/10/2007 | 52.00 | 00004227412480 | RANIERE REGO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/10/2007 | 50.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 16/10/2007 | 50.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/10/2007 | 50.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 16/10/2007 | 50.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 16/10/2007 | 51.00 | 00002947686454 | OTACILIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS OS SEUS NETOS DE MENOR, WELLINGTON HENRIQUE E WELLISON HENRIQUE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 16/10/2007 | 140.00 | 00001443862401 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEUMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 16/10/2007 | 50.00 | 00007588316411 | WILMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/10/2007 | 50.00 | 00005213048498 | SILVANIA CLEMENTINO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR UMA PARCELA DE SEU OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/10/2007 | 120.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/10/2007 | 100.00 | 00022718478500 | SEBASTIAO GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.(ANTONIA RAMOS TAVARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/10/2007 | 100.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/10/2007 | 50.00 | 00002584871432 | ANTÕNIO IVAN CORIOLANO GUEDES | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA AO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO S.O.S SEMI ÁRIDO, PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, DE INTERESSE DESTA ONG, JUNTO A CEHAP NO DIA DEZOITO DE SETEMBRO DE 2007. REALIZAÇÃO DA FEIRA AGONEGOCIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 16/10/2007 | 200.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURA DE AGAVE E PALMA DE AÇO(ASSOLAN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 16/10/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/10/2007 | 263.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/10/2007 | 300.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006657 | 17/10/2007 | 85.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006669 | 17/10/2007 | 37709.18 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS TRES POSTES E VILA FELIZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0173685-17 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 100.000 HABITANTES, E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 17/10/2007 | 32.55 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DE PLACA DE UM ESTADO PARA OUTRO DO VEICULO DE PLACA HXO-4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/10/2007 | 100.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/10/2007 | 100.00 | 00005772968416 | VALDIRENE BEZERRA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/10/2007 | 100.00 | 00005000809416 | IRENICE DOS SANTOS QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTO-CIRURGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/10/2007 | 80.00 | 00004688918461 | MARIA DO CARMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/10/2007 | 100.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE DUAS GRINALDAS, DESTINADAS AO VELORIO DO AVÔ DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 17/10/2007 | 103.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/10/2007 | 207.00 | 00025040871449 | JOSE TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DEMATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SABONETE, TAMBOR E LIVRAMENTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 15 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/10/2007 | 92.80 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUEROSENE, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA PARA INCINERAR PRODUTOS VENCIDOS DAS PRATELEIRAS DOS MERCADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 17/10/2007 | 1270.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 900-20 PLGB G E DUAS CAMARAS 900R20 TC0131, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7291, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 17/10/2007 | 508.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A OITO DIAS PARA PIEDADE E SEIS DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/10/2007 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/10/2007 | 78.50 | 00003211119400 | MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DE 2006, PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/10/2007 | 23.86 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0006677 | 18/10/2007 | 316.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADE(PSF) I,II,III,IV E V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/10/2007 | 162.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DO SERVIDOR EFETIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/10/2007 | 150.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/10/2007 | 662.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 19/10/2007 | 5404.97 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/10/2007 | 26.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0006684 | 19/10/2007 | 233.64 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0006685 | 19/10/2007 | 116.36 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/10/2007 | 10.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO ELETRODO INOX, DESTINADO AO TRATOR, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/10/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/10/2007 | 290.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 19/10/2007 | 1266.67 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JULIANO FERREIRA RODRIGUES, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E UM TERÇO DE FERIAS DE 2007, CONFORME OFICIO Nº 2072/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/10/2007 | 420.00 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DAMIANA RITA LIMEIRA, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2001.000.825-6, OFICIO 1510/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/10/2007 | 30.00 | 00068084846434 | SEVERINO JOSE BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TOPOGRAFO NA MEDIÇÃO DE VARIAS RUAS DO BAIRRO AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006683 | 19/10/2007 | 1080.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS A ENCANAÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/10/2007 | 40.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AGENCIA DO INSS DAQUELA CIDADE PARA REALIZAR PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 35179000362/2007-28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/10/2007 | 2356.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/10/2007 | 516.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/10/2007 | 100.00 | 00004524133461 | MARIA DE FÁTIMA JACINTO DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FRETE DE CARRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM SUA FAMILIA PARA VISITAR SEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SE DETIDO NO PRESIDIO DAQUELE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/10/2007 | 1266.67 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSILEUDO DA SILVA ALVES,SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2007 E UM TERÇO DE FERIAS, CONFORME OFICIO Nº 2071/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/10/2007 | 1140.00 | 00004845690403 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EDNALVA BARBOSA DA SILVA,SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2007, CONFORME OFICIO Nº 2067/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/10/2007 | 760.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE AUDENEIDE ALVES GOMES,SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME OFICIO Nº 2069/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 19/10/2007 | 1140.00 | 00004219930493 | DENIS RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DENNIS RAMALHO BATISTA, SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME OFICIO Nº 2068/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/10/2007 | 1140.00 | 00000123385407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME OFICIO Nº 2073/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 19/10/2007 | 1140.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE CLAUDIO DOS SANTOS,SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME OFICIO Nº 2070/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/10/2007 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (PAIF), REF. AOS MESES 01,06,07 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/10/2007 | 82.40 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO DE PLACA MMN-7579-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/10/2007 | 40.00 | 00004598826436 | SANDRA MEDEIROS CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/10/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/10/2007 | 118.50 | 00033978379449 | INES CAVALCANTE DE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DOS SISTEMAS DE FACE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/10/2007 | 97.00 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BALANÇAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006693 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/10/2007 | 420.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 19/10/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/10/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE SETEMBO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/10/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/10/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006700 | 19/10/2007 | 615.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0006701 | 19/10/2007 | 1045.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA A AZONA RURAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/10/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/10/2007 | 80.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 19/10/2007 | 147.81 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, NO HORARIO NOITE, DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM OS ALUNOS DOS TRES POSTES E PEDRA DO GALO PARA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM HORARIO ALTERNATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. DESTE MUNICIPIO.(RESTANTE DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/10/2007 | 162.43 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO A UM AUXILIAR AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/10/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/10/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/10/2007 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHF E COPIAS PARA CDS DE EVENTOS COMO; JANTAR DA MAES DAS ESCOLAS MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, SILVEIRA DANTAS, MARIA NUNES E CAPITÃO,JOSE ELIAS, TELECURSO E OUTROS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/10/2007 | 145.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNE-0051, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/10/2007 | 394.38 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/10/2007 | 223.50 | 03358150000160 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PALHOÇÃO CLUBE, PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS E DO DIA DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/10/2007 | 85.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/10/2007 | 540.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/10/2007 | 90.00 | 00067545017404 | JOÃO BATISTA SOARES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/10/2007 | 394.38 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/10/2007 | 220.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 19/10/2007 | 1040.50 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS PARA ES ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/10/2007 | 210.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, MNU-7889 E MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/10/2007 | 790.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NOS TRES HORARIOS, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/10/2007 | 140.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS SITIOS SAO FRANCISCO, SANTO AGOSTINHO E FAVA DE CHEIRO, RESOLVENDO ASSUNTOSA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/10/2007 | 250.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA OS SITIOS, CAJUEIRO, MANOEL LEONEL, SAO FRANCISCO E CATOLE DA PISTA COM A EQUIPE TECNICA EM VISITA A PROFESSORA E ALUNOS DAQUELA ESCOLA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/10/2007 | 55.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, MNE-0051 E PICAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/10/2007 | 80.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANTONIO TEJO E SEVERINO PEREIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/10/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO,DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/10/2007 | 160.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PROPAGANDAS DOS PROJETOS ESCOLARES PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E NA RADIO TEIXEIRA FM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 19/10/2007 | 200.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM.(SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 19/10/2007 | 160.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE DO ONIBUS DE PLACA KIC-7292 E MNE-0051 E CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 MNE-0051. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 19/10/2007 | 385.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2007 DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/10/2007 | 173.25 | 00007588326484 | IZABELLA REGO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CLASSE DO JARDIM II DO SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 19/10/2007 | 200.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA PARA O PROJETO PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2007 NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 19/10/2007 | 45.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA DE FAIXAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2007 DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 19/10/2007 | 40.00 | 00009388863801 | NIVONETE LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS DAS MESAS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/10/2007 | 84.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, MUDANÇA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/10/2007 | 30.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/10/2007 | 425.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E ALUGUEL DE TELAO, QUANDO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS VINTE ANOS DE ANIVERSARIO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DESFILE DE SETE DE SETEMBRO E SOLETRANDO DA REDE GLOBO COM ALUNOS DO JEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/10/2007 | 380.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/10/2007 | 890.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO OS DIRETORES DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, PARA UM ENCONTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I E II, COMO TAMBEM NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/10/2007 | 120.00 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/10/2007 | 380.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/10/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTOR E APRESENTADOR DOS PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO E CULTURA DA TERRA, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/10/2007 | 380.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/10/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/10/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 19/10/2007 | 216.57 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 19/10/2007 | 400.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/10/2007 | 711.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS E DAS POLTRONAS DOS ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 19/10/2007 | 400.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/10/2007 | 650.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/10/2007 | 150.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/10/2007 | 60.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/10/2007 | 500.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/10/2007 | 1404.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/10/2007 | 830.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW ARTISTICO NA PRAÇA DO FORRÓ, LOCAL ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/10/2007 | 270.80 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/10/2007 | 414.85 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/10/2007 | 120.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES, REF. AOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/10/2007 | 168.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AOS MESES 06,07 E 08 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/10/2007 | 1469.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99279332,99519207,99991018, 99991019 E 99991022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/10/2007 | 250.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006803 | 22/10/2007 | 2086.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE MD-400, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889,ONIBUS MNH-2279, ONIBUS 362-0051, ONIBUS KIC-1523, E ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006804 | 22/10/2007 | 8383.51 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889,ONIBUS MNH-2279, ONIBUS 362-0051, ONIBUS KIC-1523, PICAP CORSA MNU-7691 E ONIBUS DE PLACA KIC-7292, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/10/2007 | 480.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 E QUATRO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/10/2007 | 108.00 | 00079841821400 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA ADJUNTA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO SEDH(SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/10/2007 | 54.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO SEDH(SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/10/2007 | 143.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 07 E 08 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/10/2007 | 195.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 09 E 10 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/10/2007 | 300.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FATURAMENTO DAS AIHS DO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/10/2007 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/10/2007 | 19.00 | 00009388863801 | NIVONETE LOPES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/10/2007 | 15.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/10/2007 | 10.00 | 00005217960400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/10/2007 | 20.00 | 00063966387468 | JOSÉ DO EGITO PEREIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/10/2007 | 31.74 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/10/2007 | 20.00 | 00007932964474 | KALINE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/10/2007 | 30.00 | 00067657346434 | IRANILDA HENRIQUE GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/10/2007 | 28.26 | 00004093420416 | JOSILENE TAVARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/10/2007 | 7391.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/10/2007 | 836.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/10/2007 | 100.00 | 00098296906449 | MARIA AUXILIADORA XAVIER DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/10/2007 | 50.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/10/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/10/2007 | 300.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), LOCALIZADO A RUA MANOEL MENDES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/10/2007 | 165.00 | 00009036693403 | DIEDNA SILVA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF EM BUSCA DE EMPREGO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/10/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS PEDRA DO GALO, AGUA AZUL, TRES POSTES E VILA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/10/2007 | 300.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 22/10/2007 | 140.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÃO, CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DO PROJETO DA I FEIRA AGRICULA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/10/2007 | 50.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO TRATOR 292 MASSEY FERGUSON, LOCADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/10/2007 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/10/2007 | 53.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR E COMPRESSOR DE AR NO CAMINHAO E NA CAÇAMBA VERMELHA, LOCADOS NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/10/2007 | 200.00 | 00008107109430 | JOSÉ CARLOS A. E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO AS MARGENS DO AÇUDE NOVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006778 | 22/10/2007 | 848.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/10/2007 | 169.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE REQUERIMENTO PARA LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/10/2007 | 380.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 22/10/2007 | 188.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 22/10/2007 | 380.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 22/10/2007 | 380.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS , JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 22/10/2007 | 380.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/10/2007 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/10/2007 | 140.00 | 00005662275416 | MARIA MADALENA DOS SANTOS FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 22/10/2007 | 210.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA NO AÇUDE NOVO E EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/10/2007 | 380.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/10/2007 | 380.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/10/2007 | 380.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/10/2007 | 704.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/10/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/10/2007 | 260.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/10/2007 | 175.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 07,08 E 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/10/2007 | 3170.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE , NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/10/2007 | 555.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA , JUNTO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. A QUINZE DIAS NO MES DE JUNHO DE 2007 E QUINZE DIAS NO MES DE JULHO DE 2007 E AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/10/2007 | 5249.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/10/2007 | 758.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/10/2007 | 216.00 | 00013218972434 | MARIA DA MERCES MARTINS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA TESOUREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/10/2007 | 78.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/10/2007 | 784.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/10/2007 | 190.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 23/10/2007 | 240.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER HP E LEXMARK, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 23/10/2007 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR(DIVERSOS) ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 23/10/2007 | 830.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/10/2007 | 424.66 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA, JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/10/2007 | 462.39 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/10/2007 | 446.99 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA UNIDADE II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/10/2007 | 380.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA NA COLETA DE MATERIAL PARA INVESTIGAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/10/2007 | 380.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/10/2007 | 437.50 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/10/2007 | 402.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/10/2007 | 380.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/10/2007 | 135.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 23/10/2007 | 380.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA UNIDADE V DO PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/10/2007 | 440.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 23/10/2007 | 402.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/10/2007 | 54.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIS PRE-NATAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/10/2007 | 13.60 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/10/2007 | 217.35 | 00004081299480 | IVAN LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO PLANTOES DE VINTE E QUATRO HORAS E UM DE DOZE HORA NO MESDE FEVEREIRO DE 2007, NO HOSP. SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/10/2007 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/10/2007 | 6.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX, REF. A PEDIDOS DE MEDICAMENTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/10/2007 | 30.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOMADAS DA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/10/2007 | 220.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/10/2007 | 2240.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006854 | 23/10/2007 | 2823.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, SAVEIRO DE PLACA KID-7605, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/10/2007 | 70.00 | 00000080647413 | ANTONIO CORREIA BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/10/2007 | 70.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/10/2007 | 20.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/10/2007 | 10.00 | 00005720137440 | MARIA IVANI SOUSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/10/2007 | 35.00 | 00001068391529 | MARIA LUCIA LEITE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/10/2007 | 35.00 | 00094561257420 | MARINES JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/10/2007 | 20.00 | 00002127078500 | MARIA DO SOCORRO LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/10/2007 | 10.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/10/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/10/2007 | 20.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/10/2007 | 75.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO TELECURSO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/10/2007 | 365.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/10/2007 | 62.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DOS CNPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS ANICETA NUNES LEITE NO SAO FRANCISCO E DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D´AGUA DOS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/10/2007 | 150.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/10/2007 | 150.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/10/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/10/2007 | 365.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS DA ZONA URBANA PARA A RURAL, COM PROFESSORES, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/10/2007 | 675.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ZONA RURAL E URBANA, NOS DOIS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/10/2007 | 250.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/10/2007 | 69.00 | 05130436000119 | TOKE DISCOS - MARIA ELIZABETH TARGINO BLMONT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SETE SUPORTES DE VIOLAO, DESTINADOS AS ESOLAS JOSE ELIAS MARIA NUNES E SILVEIRA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 24/10/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/10/2007 | 730.00 | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA DE MOARES XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/10/2007 | 200.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMIONETE D-20 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE POEIRA-RN, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SENHORA CELINA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/10/2007 | 265.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE BONECA DE PANO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, ACOMPANHADA PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 24/10/2007 | 100.00 | 00003981200489 | JOSE WILSOM M LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/10/2007 | 350.00 | 00040344061434 | RITA DE CSSIA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/10/2007 | 300.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/10/2007 | 544.66 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/10/2007 | 95.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NOTURNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/10/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/10/2007 | 380.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0006878 | 25/10/2007 | 2300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS EMPENHOS E RECIBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/10/2007 | 104.50 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuária | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/10/2007 | 15939.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA (CONTRIBUIÇÃO) PARA O FUNDO SEGUNDO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/10/2007 | 93.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGULHAS DESCARTAVEIS 25X8 E 25X7 E FITA ADESIVA 16X50, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/10/2007 | 917.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0006881 | 25/10/2007 | 917.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/10/2007 | 75.00 | 00025087223400 | MARIA MADALENA NUNES DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/10/2007 | 75.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/10/2007 | 100.00 | 00001024536408 | DIVALCI PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA ROMARIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/10/2007 | 20.00 | 00003536647405 | CICERO DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/10/2007 | 100.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006887 | 29/10/2007 | 556.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/10/2007 | 140.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER HP, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/10/2007 | 134.03 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE.(ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/10/2007 | 384.15 | 05195098000101 | SERVE BEM - MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/10/2007 | 172.50 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 039.2007.000.106-8. - OFÍCIO 1894/2007-JEFS.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/10/2007 | 53755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/10/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/10/2007 | 518.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/10/2007 | 606.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/10/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/10/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/10/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/10/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00002871441430 | JOSÉ EDJANGO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE EDJANGO DANTAS DE SOUZA, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 03920070012800, OFICIO N167 2121/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/10/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO ,REF. PROCESSO Nº 03920010004180.(OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/10/2007 | 400.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO RODOLFO, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920010004180.- OFÍCIO 528/2007 JFRD DA COMARCA DE TEIXEIRA. (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/10/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(DECIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/10/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/10/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/10/2007 | 169.10 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS AO CURSO DE BONECA DE PANO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00002851603469 | ARDILES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ARDILES ARAUJO CARNEIRO CONSELHEIRO TUTELAR,, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 03920070012818, OFICIO Nº 2120/2007-PEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/10/2007 | 229.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMPOLA MATERGAN, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/10/2007 | 162.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JOAO FEITOSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/10/2007 | 96.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/10/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/10/2007 | 4865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/10/2007 | 664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/10/2007 | 0.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/10/2007 | 4.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/10/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/10/2007 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/10/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/10/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 31/10/2007 | 74.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA 11000, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/10/2007 | 343.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/10/2007 | 158.33 | 00002369040432 | CHARLES CHAGAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUSEM FAVOR DE CHARLES CHAGAS DA COSTA CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.001.127-3, REF. A UM TERÇO DE FERIAS NAO GOZADAS NO MES DE MARÇO DE 2007.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006918 | 31/10/2007 | 1054.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006923 | 31/10/2007 | 2394.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE TINTA , DESTINADA A PINTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 31/10/2007 | 13890.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/10/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 31/10/2007 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 31/10/2007 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/10/2007 | 233.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006922 | 31/10/2007 | 5844.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE MG1, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOT-2308, SD DE PLACA MNN-4674, PRISMA MNJ-6722, UNIDADE MOVEL BUD-7172 E SPRINTER LCI-1371, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/10/2007 | 18304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/10/2007 | 380.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/10/2007 | 245.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO VENTILADORES DE PAREDE, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/10/2007 | 3326.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. PAGOS COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/10/2007 | 7641.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 31/10/2007 | 104702.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 31/10/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 31/10/2007 | 4182.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/10/2007 | 470.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 31/10/2007 | 185.17 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, TRANSPORTANDO A TURMA DA 7ª SERIE C DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA UMA AULA EXTRA CLASSE NA CIDADE DE SOUZA-PB E 8º SERIE DO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE TAPEROA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/11/2007 | 631.25 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRETADDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007 E QUATRO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/11/2007 | 631.25 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS QUATRO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/11/2007 | 515.10 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS CINCO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/11/2007 | 250.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, REF. AOS SABADOS LETIVOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, NO HORARIO DA NOITE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/11/2007 | 543.00 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS CINCO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/11/2007 | 440.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO PARA ZONA URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 01/11/2007 | 525.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, NO HORARIO DA MANHA. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/11/2007 | 565.60 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO, REF. A DEZESETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS CINCO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/11/2007 | 727.65 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, , NO HORARIO DA NOITE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/11/2007 | 888.80 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/11/2007 | 1114.30 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, REF. A VINTE E TRES DIAS DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS DUAS VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO EXCEPCIONAL. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006978 | 01/11/2007 | 1135.05 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006979 | 01/11/2007 | 250.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA PARTICIPAREM DA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS, MAIS TRES SABADOS LETIVOS. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006980 | 01/11/2007 | 727.65 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006981 | 01/11/2007 | 1018.50 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006982 | 01/11/2007 | 796.95 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA NOITEE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006983 | 01/11/2007 | 679.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇASPARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS CINCO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006984 | 01/11/2007 | 831.60 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS UM SABADO LETIVO. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006985 | 01/11/2007 | 679.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITEE, REF. A DEZESSEIS DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS CINCO DIAS DIRETOPARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006986 | 01/11/2007 | 850.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIANO PARA A SEDE DO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006987 | 01/11/2007 | 1115.50 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007,MAIS UM SABADOLETIVO. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/11/2007 | 70.00 | 00009169605440 | VENCESLAU MESSIAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASTIANA PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DOIS DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 01/11/2007 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/11/2007 | 1015.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BUTIJOES GLP 13KG ENVAZADO, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/11/2007 | 362.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/11/2007 | 200.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TC 2000, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/11/2007 | 154.64 | 00003886180433 | ANDERSON FRANCISCLEITON O MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/11/2007 | 2958.17 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 E PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/11/2007 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (40) CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DOS BONECOS DA FOGUEIRA CENTRAL QUE ORNAMENTOU A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007503 | 01/11/2007 | 3743.60 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 01/11/2007 | 464.74 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 01/11/2007 | 202.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE POTOES,PORTAS E JANELAS, NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/11/2007 | 172.50 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/11/2007 | 510.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/11/2007 | 255.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/11/2007 | 360.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DOZE DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/11/2007 | 135.00 | 00008058137480 | RODRIGO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(NOVE DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/11/2007 | 500.00 | 05256618000130 | P E S PAPERS E SERVICES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE FORMULARIOS(CONTRA-CHEQUES), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/11/2007 | 520.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE SEIS RUAS DO BAIRRO AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/11/2007 | 302.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PEDREIROS ESERVENTES QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DENOMINADO "TERRENO",SITUADO NESTA CIDADE,COM AREA DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS METRO QUADRADOS), LIMITANDO-SE AO NORTE COM BEATRIZ DO REGO LEITE, AO SUL E LESTE COM RADSON LUIZ GUEDES E ESPOSA E A OESTE COM TERRENOS PERTENCENTES AO LOTEAMENTO NOVA TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/11/2007 | 399.00 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/11/2007 | 300.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/11/2007 | 100.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUATRO DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/11/2007 | 160.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007018 | 01/11/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 01/11/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/11/2007 | 103.00 | 00008282709450 | DENYSE DA SILVA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE GIRL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/11/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 01/11/2007 | 65.00 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3230 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2007 | 70.96 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 935 DE 2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.023-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/11/2007 | 24.23 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3229 DE 2005, EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/11/2007 | 39.31 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3219 DE 2005, EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 01/11/2007 | 400.00 | 05256618000130 | P E S PAPERS E SERVICES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE FORMULARIOS(CONTRA-CHEQUES), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/11/2007 | 100.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO EM VEICULO DE PLACA MXJ-7897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 01/11/2007 | 375.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, COMO TAMBEM INSTALAÇÃO DE INTERNET NO SETOR DE TRIBUTOS, EMPENHO E JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007070 | 01/11/2007 | 185.87 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0007071 | 01/11/2007 | 114.13 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINDO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004928324471 | MABEL AMORIM COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/11/2007 | 500.00 | 05256618000130 | P E S PAPERS E SERVICES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXAS DE FORMULARIOS(CONTRA-CHEQUES), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/11/2007 | 96.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.370-4.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/11/2007 | 80.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 01/11/2007 | 92.50 | 00054879590487 | CLÁUDIO PEDRO N. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.471-9.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 01/11/2007 | 75.00 | 00004446782800 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.020-5.(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 01/11/2007 | 65.88 | 00004477853467 | MARIA SALVINO TAVARES LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-1.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 01/11/2007 | 65.88 | 00098256211415 | LUZINETE TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.913-1.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/11/2007 | 2226.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/11/2007 | 140.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/11/2007 | 50.00 | 00024987395568 | VERONICA HELENA NOBREGA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/11/2007 | 100.00 | 00026476250850 | NEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/11/2007 | 100.00 | 00067545742400 | CONCEIÇÃO DE MARIA NOBREGA DE OLIVEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/11/2007 | 50.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA DE SOUZA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005149409480 | EDIVANI MARÇAL FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DO CRANIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/11/2007 | 50.00 | 00082553726449 | MARIA JOSE MACARIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/11/2007 | 50.00 | 00003382430460 | MARIA DE LOURDES G. PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/11/2007 | 50.00 | 00026629380568 | MARIA JOSE FERREIRA GUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/11/2007 | 50.00 | 00031878733400 | LEONIZIA FLORENCIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/11/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,REF. AOMES DE STEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/11/2007 | 40.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUA FILHA DE MENOR RYANNE MIRELLY GOMES DE LUCENA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO SALAO DE BELEZA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000006673406 | MARIA DA GRAÇA LEITE DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004525067438 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/11/2007 | 285.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.(TRES TOCADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, NO MES DE JULHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/11/2007 | 200.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE THALYTA S. DE LIRANO ORTO CENTRODAQUELA CIDADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/11/2007 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE SURDEZ CONGENITA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/11/2007 | 13.11 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/11/2007 | 20.00 | 00082564957404 | MARIA JOSE MONTEIRO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS NO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/11/2007 | 20.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR MARIA EDUARDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/11/2007 | 20.00 | 00007065789454 | VALDETE LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA CUNHADA RAILMA DE ARAUJO GOMES. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/11/2007 | 10.00 | 00002333069864 | IVONE DOS ANJOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/11/2007 | 50.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5437 DE 2006, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/11/2007 | 40.00 | 00042744881449 | GERALSO SOBRINHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/11/2007 | 1531.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE PINHEIRO E PINGO DE OURO PARA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/11/2007 | 103.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FEIRA DE AGRO NEGOCIO, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007, NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/11/2007 | 94.00 | 00025040871449 | JOSE TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇODEMATO NOS SITIOS SABONETE, TAMBOR E LIVRAMENTO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/11/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/11/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/11/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/11/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/11/2007 | 50.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR, DESTINADO AO SEU FILHO DE MENOR JOAO ERIVAN DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/11/2007 | 380.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/11/2007 | 33.54 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 05/11/2007 | 770.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO L COSTA - ESTEF TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/11/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/11/2007 | 26.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/11/2007 | 380.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/11/2007 | 4376.60 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NA UNIDADE I DO PSF, REF. A VINTE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 05/11/2007 | 150.00 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A DIRETORA ADJUNTA, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 05/11/2007 | 100.00 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A ALUNA ROSINAIDE MONTEIRO LAURENTINO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ELIMINATORIA DO SOLETRANDO DOPROGRAMA DO CALDEIRAO DO HUCK DA REDE GLOBO DE TELEVISAO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/11/2007 | 585.09 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 06/11/2007 | 819.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/11/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 06/11/2007 | 165.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, JUNTO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 06/11/2007 | 943.26 | 00002096840465 | IOLANDA DIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE IOLANDA DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.0015-639 E OFICIO Nº2180/2007-JFRD, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008619691465 | ROSENILMA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 06/11/2007 | 90.00 | 00006718758418 | MILTON GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/11/2007 | 43.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEUM OCULOS DE GRAU, DESTINADA AO SEU FILHO ARTUR FILOMENIO DA SILVA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/11/2007 | 50.00 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM UM CARRO PIPA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/11/2007 | 150.00 | 00054149576491 | JOACIL TEOTONIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZAD DA COLUNA LOMBAR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 06/11/2007 | 50.00 | 00000771134460 | SONIA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 06/11/2007 | 100.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 06/11/2007 | 100.00 | 00008436679407 | DIEGO DE ARAUJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA GINCANA(EQUIPE ACROBATAS DOS SONHOS) NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2007, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 06/11/2007 | 70.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 06/11/2007 | 60.00 | 00004061775464 | MARIA IOLANDA FIRMINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/11/2007 | 40.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 07/11/2007 | 100.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA GINCANA(EQUIPE ALEGRART) NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, QUE SERA REALIZAD NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2007, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 07/11/2007 | 100.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA GINCANA(EQUIPE REAL CIRCO) NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2007, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 07/11/2007 | 300.00 | 11895810000170 | MERCADINHO SALVINO-A SALVINO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(POLIDOR DE ALUMINIO E VASSOURA), DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 07/11/2007 | 250.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JOAO FEITOSA LEITE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007546 | 07/11/2007 | 1092.04 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007547 | 07/11/2007 | 653.36 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007087 | 07/11/2007 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BALANÇAS MECANICA SPORT CAP 130KG, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 08/11/2007 | 108.35 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DOS ESTANDARTES DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 08/11/2007 | 966.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM CALÇAS HELANCA, DESTINADAS AOS ALUNOS FLAUTISTAS DA ESCOLA MARIA NUNES E MARIA DAS DORES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 08/11/2007 | 810.50 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 08/11/2007 | 850.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (850) LITROS DE LEITE IN NATURA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2007.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007094 | 08/11/2007 | 2026.01 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 08/11/2007 | 310.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 08/11/2007 | 200.00 | 00004742037430 | JÉFERSON MARÇAL SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 09/11/2007 | 83.00 | 00095334831487 | WALFREDO LUIS BARBOSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 09/11/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 09/11/2007 | 2111.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/11/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 09/11/2007 | 21285.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REF. AO PARC./RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 09/11/2007 | 710.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO Nº039.2007.0015-621, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 09/11/2007 | 185.00 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME AÇÃO ORDINARIA Nº 03920070011265 - OFICIO 2123/2007, REF. AO RETROATIVO DE QUINQUENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 09/11/2007 | 576.50 | 00002238181431 | DÁCIO RABELO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE DACIO RABELO JUNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.0015-613, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 09/11/2007 | 380.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DE ROMERO FERREIRA RAMALHO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.0005-838, REF. SALARIO ATRASADO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 09/11/2007 | 30697.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 09/11/2007 | 3457.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 09/11/2007 | 569.00 | 00002143190409 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2007.0009-145, REF. AOS QUINQUENIOS DE 2004 E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/11/2007 | 1375.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (COMPLEMENTAÇÃO) DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-SEC.DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/11/2007 | 5317.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/11/2007 | 399.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/11/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/11/2007 | 21987.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/11/2007 | 1604.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/11/2007 | 878.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/11/2007 | 698.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 09/11/2007 | 11307.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/11/2007 | 3035.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 09/11/2007 | 448.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PARCIAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/11/2007 | 550.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/11/2007 | 98.00 | 00006347120470 | DERIVAL MACEDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS DENOMINADA VIDA EM FAMILIA, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/11/2007 | 798.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PEVA, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/11/2007 | 3852.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE-PACS, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/11/2007 | 8531.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007160 | 12/11/2007 | 600.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/11/2007 | 146.03 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007143 | 12/11/2007 | 1540.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007144 | 12/11/2007 | 8570.23 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007145 | 12/11/2007 | 270.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 12/11/2007 | 497.37 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 12/11/2007 | 108.25 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MARIA NUNES E SILVEIRA DANTAS, QUANDO EM REUNIAO PARA O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/11/2007 | 704.55 | 00002978048476 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A DIRETORA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/11/2007 | 515.19 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM SUBSTIRUIÇÃO A PROFESSORA RISSANDRA LIRA, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/11/2007 | 427.00 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARGARIDA MARIA AMORIM GUEDES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/11/2007 | 515.19 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA ROCHA RABELO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SOLEIDE TELES GUEDES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/11/2007 | 515.19 | 00006042500457 | LELIA GUEDES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/11/2007 | 515.19 | 00004264425476 | IVAN JACKSON CORDEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA AFASTADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 12/11/2007 | 515.19 | 00014122162491 | MARIA DE LOURDES LEITE DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR JOSE ALEXANDRE NUNES AMORIM, AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 12/11/2007 | 380.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF AO MES DE SETEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DAMIANA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 12/11/2007 | 257.59 | 00004597835482 | MARIA NADEGE BRASIL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO APROFESSORA LUZIA NADJA AMORIM, AFASTADA POR MOTIVOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/11/2007 | 172.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS AULAS DE EUCAÇÃO FISICA (BOLAS PENALTY),DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/11/2007 | 103.00 | 00009120857462 | MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 12/11/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 12/11/2007 | 53845.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 12/11/2007 | 3680.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 12/11/2007 | 14456.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 12/11/2007 | 1977.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 12/11/2007 | 9039.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 12/11/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/11/2007 | 300.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/11/2007 | 230.00 | 00007588438444 | JOSE ACACIO LIMEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.(QUINZE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/11/2007 | 27293.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/11/2007 | 2504.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 12/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 12/11/2007 | 108.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007146 | 12/11/2007 | 1636.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/11/2007 | 300.00 | 11895810000170 | MERCADINHO SALVINO-A SALVINO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/11/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/11/2007 | 1955.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 12/11/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 12/11/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 12/11/2007 | 240.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 12/11/2007 | 4489.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/11/2007 | 665.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/11/2007 | 216.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO JOSE LEUDO FARIAS ALVES, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 13 A 16 DE NOVEMBRO/2007, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/11/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 12/11/2007 | 4516.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 12/11/2007 | 664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 12/11/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/11/2007 | 220.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENS EM VEICULO FIAT, COM DESTINO A CIDADE DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO VILSON LACERDA BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 12/11/2007 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/11/2007 | 50.70 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 12/11/2007 | 780.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 12/11/2007 | 90.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 12/11/2007 | 5960.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 12/11/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/11/2007 | 216.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 12/11/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 12/11/2007 | 190.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(DUAS TOCADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/11/2007 | 50.00 | 00004332282450 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 12/11/2007 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 12/11/2007 | 894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 12/11/2007 | 7770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/11/2007 | 894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/11/2007 | 250.00 | 00076859193468 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATO NO SITIO CAFUNDO AO SITIO RIO DE JANEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/11/2007 | 486.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 12/11/2007 | 3706.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 12/11/2007 | 672.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/11/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 12/11/2007 | 484.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 12/11/2007 | 409.87 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNY-0823, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 13/11/2007 | 38.50 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ENCARGOS EM VIRTUDE DE ATRASO DO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 13/11/2007 | 2570.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA 4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 13/11/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/11/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 13/11/2007 | 100.00 | 00008592717493 | FRANCISCA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OITO DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 13/11/2007 | 140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/11/2007 | 2380.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA 4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 13/11/2007 | 30.00 | 01604128000127 | PANAUTO-PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS EM GERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT TRAMBULADOR, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007214 | 13/11/2007 | 328.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007222 | 14/11/2007 | 578.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/11/2007 | 90.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA MNE-1523 E PICAP CORSA DE PLACA MNE-7691, PERTENCENTES A SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/11/2007 | 2180.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE IMPRESSOS PARA MATRICULA E JOGOS DE IMPRESSOS ESCOLAR) HISTORIO ESCOLAR E CADERNETAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/11/2007 | 206.19 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATOS E SAPATILHAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E SILVEIRA DANTAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/11/2007 | 1100.00 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL WALTER BRITTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB/TEIXEIRA-PB COM A ORQUESTRA SINFONICA PARA PARTICIPAR DA SEMANA CULTURAL, NO DIA 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/11/2007 | 80.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/11/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0007218 | 14/11/2007 | 900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS DESERVIÇO E RECIBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/11/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE GRUPOS DE DANÇAS, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/11/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA),REF. AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/11/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/11/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/11/2007 | 200.00 | 00006180664463 | JOEL DOS SANTOS PAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE K2 DE EXPEDIÇOES E RAPPEL DESTE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/11/2007 | 100.00 | 00006529935401 | ADERLI MARIA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA EQUIPE BALAO MAGICO, PARA PARTICIPAR DA GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2007 NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/11/2007 | 100.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM JOSE ROBERTO HELENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/11/2007 | 120.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELO CONFEA/CREA-PB, REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL, HIDRO-SANITARIO E ELETRICO PARA UM CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA AGRICULTURA COM 693M DE AREA COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/11/2007 | 46.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO UM PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/11/2007 | 54.00 | 00002892041430 | GRACILEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/11/2007 | 156.75 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/11/2007 | 15.00 | 00005018688440 | JANISLAY SOARES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, DESTINADA AO DIA "D" DA VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/11/2007 | 100.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE BREJO DAS FEIRAS-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/11/2007 | 20.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/11/2007 | 20.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/11/2007 | 486.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/11/2007 | 160.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM ANIMAÇÃO DE ENCONTRO COM IDOSOS DO SITIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES NOS DIAS 07 DE JULHO E 12 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/11/2007 | 60.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA ATUALIZAR CARTEIRA DO SINDICATO DA SENHORA JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS E DE DUA SOGRA HOSANA DE ALMEIDA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, NA SRA. MARIA DE LOURDES DOMINGOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.(PARTE DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/11/2007 | 103.00 | 00004309036422 | SANDRELE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/11/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/11/2007 | 150.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOT-2308, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/11/2007 | 70.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/11/2007 | 181.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.00.952-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SETIMA E OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/11/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/11/2007 | 65.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/11/2007 | 92.36 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/11/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/11/2007 | 70.00 | 00003316428402 | SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/11/2007 | 310.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/11/2007 | 207.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/11/2007 | 180.00 | 00029194067449 | ANTONIO ADILSON DE S. JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.963-6,(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/11/2007 | 91.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.061-8, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/11/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/11/2007 | 310.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/11/2007 | 78.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/11/2007 | 65.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.040-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/11/2007 | 65.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/11/2007 | 260.00 | 00033937184449 | MARICELMA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2006.000.740-6, REF. A SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/11/2007 | 402.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.993-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 16/11/2007 | 300.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.353-9, REF. A SALARIO ATRASADO NO ANO DE 2004.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/11/2007 | 300.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/11/2007 | 250.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 16/11/2007 | 65.00 | 00094508542468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.054-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 16/11/2007 | 100.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PROGRAMAS E NA INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 16/11/2007 | 150.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS BOLSAS PARA O PEVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 16/11/2007 | 400.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 175/70 R14 F590, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/11/2007 | 320.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 16/11/2007 | 1080.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN-4674 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 16/11/2007 | 1083.34 | 00004635643409 | EDILMA SIMÕES ALVES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2006.000.740-6, REF. A SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/11/2007 | 320.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/11/2007 | 300.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/11/2007 | 300.00 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO-COMERCIAL JB | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/11/2007 | 485.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOT-2308/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/11/2007 | 100.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 19/11/2007 | 100.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/11/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/11/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 19/11/2007 | 770.00 | 08195834000101 | VIAGAS - COM. E DIST. DE GLP LTDA | FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/11/2007 | 165.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/11/2007 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURA E LEITE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 19/11/2007 | 22.55 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/11/2007 | 330.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/11/2007 | 100.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO ONIBUS DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/11/2007 | 60.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/11/2007 | 60.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/11/2007 | 60.00 | 00001993530428 | JARDISON AMORIM DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/11/2007 | 60.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/11/2007 | 60.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/11/2007 | 216.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/11/2007 | 50.00 | 00007746336469 | RENATA BARBOSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/11/2007 | 1000.00 | 08966004000130 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR DO TRATAMENTO CIRURGICO DE PE TORTO CONGENITO,REALIZADO NA MENOR CARENTE ANA BEATRIZ BATISTA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/11/2007 | 16879.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/11/2007 | 582.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/11/2007 | 60.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM XEROX E VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/11/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/11/2007 | 573.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/11/2007 | 3291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/11/2007 | 5422.62 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/11/2007 | 1140.00 | 00004433423424 | CLAUDIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NOVO PREDIO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/11/2007 | 517.83 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DO MEC, PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADOS, NOS DIAS 05,06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/11/2007 | 476.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/11/2007 | 476.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/11/2007 | 135.00 | 00003568490404 | ANTONIO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/11/2007 | 375.00 | 00003328289488 | MARCILIO ALVES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A MATERNIDADE RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIRA, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/11/2007 | 722.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA SEMANA DA CRIANÇA NO PALHOÇÃO CLUBE, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REALIZADO NODIA 12 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/11/2007 | 400.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS ASSEMBLEIAS E REUNIOES COM PROFESSORES E FUNCIONARIOS, REF. O PROGRAMA PDE ESCOLA, NAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, SILVEIRA DANTAS E MARIA NUNES FERREIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/11/2007 | 375.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A MATERNIDADE RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIRA, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/11/2007 | 780.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A MATERNIDADE RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIRA, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/11/2007 | 266.70 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E NO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/11/2007 | 150.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/11/2007 | 740.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA, NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/11/2007 | 740.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA E TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I E II, , NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0007521 | 20/11/2007 | 3463.54 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADE(PSF) I,II,III,IV E V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/11/2007 | 190.00 | 00067650376400 | MARIA JOSE NUNES MARCAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE MARIA DO SOCORRO LIRA, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/11/2007 | 190.00 | 00095336885487 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE MARIA DO SOCORRO LIRA, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0007530 | 20/11/2007 | 1519.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADE(PSF) I,II,III,IV E V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007551 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/11/2007 | 37.01 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE-7889, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.(DIFERENÇA SALARIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/11/2007 | 405.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A MATERNIDADE RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIRA, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/11/2007 | 500.00 | 02017999000107 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PDDE ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/11/2007 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS(BANCO REAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/11/2007 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/11/2007 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/11/2007 | 130.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 21/11/2007 | 1040.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE SEIS RUAS DO BAIRRO AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/11/2007 | 387.50 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/11/2007 | 387.50 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/11/2007 | 387.50 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/11/2007 | 387.50 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS , JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/11/2007 | 387.50 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/11/2007 | 387.50 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/11/2007 | 387.50 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CHAFARIZ PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.(TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/11/2007 | 387.50 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 21/11/2007 | 200.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 21/11/2007 | 200.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA NA COLETA DE MATERIAL PARA INVESTIGAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/11/2007 | 240.00 | 00007588442476 | JAILSON MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/11/2007 | 240.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/11/2007 | 569.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2007.0009-145, REF. AOS QUINQUENIOS DE 2004 E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/11/2007 | 480.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/11/2007 | 560.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/11/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/11/2007 | 200.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), LOCALIZADO A RUA MANOEL MENDES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/11/2007 | 300.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/11/2007 | 200.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/11/2007 | 200.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/11/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SERRA VERDE, CORONEL, BOA VISTA, POÇOS DE CIMA E FAVA DE CHEIRO NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007327 | 22/11/2007 | 3225.85 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/11/2007 | 704.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/11/2007 | 569.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2007.0009-145, REF. AOS QUINQUENIOS DE 2004 E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/11/2007 | 569.00 | 00002143190409 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2007.0009-145, REF. AOS QUINQUENIOS DE 2004 E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/11/2007 | 76.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/11/2007 | 595.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA 1/3 1CV E VINTE E CINCO METRO DE MANGUEIRA CRISTAL, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 22/11/2007 | 1030.96 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A GINCANA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NA SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/11/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/11/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE , REF. AO MES D EOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/11/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/11/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/11/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/11/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/11/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/11/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/11/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/11/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/11/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/11/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/11/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/11/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/11/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/11/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/11/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO E A COORDENADORA DO PETI DURANTE AS JORNADAS AOS SITIOS FAVA DE CHEIRO, TAUA, SANTO AGOSTINHO, CATOLE, SAO JOSE BELEM, SERRA VERDE, RIACHO VERDE E SABONETE PARA VISITAÇÃO DAS JORNADAS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/11/2007 | 80.00 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/11/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/11/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/11/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/11/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/11/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBROBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/11/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/11/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/11/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/11/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/11/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/11/2007 | 1625.00 | 00004422960458 | ALBA LUVIA DE SOUSA PONTES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/11/2007 | 257.74 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO NOVO PREDIO DO PROGRAMA E FORMATAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007525 | 23/11/2007 | 5956.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE MD-400 E MG-1, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOT-2308, , UNIDADE MOVEL BUD-7172 E MNY-0823, SPRINTER LCI-1371 E DOBLO HXO-4122, PERTENCENETES A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007362 | 23/11/2007 | 2835.06 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, ONIBUS SCANIA MNH-2279, ONIBUS KIC-1523, PICAP CORSA MNU-7691 E ONIBUS KIC-7292 E FLUIDO DE FREIO 500ML, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007363 | 23/11/2007 | 9029.59 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, ONIBUS SCANIA MNH-2279, ONIBUS 0051, ONIBUS KIC-1523, PICAP CORSA MNU-7691 E ONIBUS KIC-7292, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/11/2007 | 446.99 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA UNIDADE II, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/11/2007 | 120.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007364 | 23/11/2007 | 2873.93 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, TRATOR-6610, CAÇAMBA D-68 E MOTO TITAN 125 MNU-7980, GRAXA 20KG E LUBRIFICANTE 90 MILLENIUM, PERTENCENETES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007365 | 23/11/2007 | 2285.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, TRATOR-6610, CAÇAMBA D-68 E MOTO TITAN 125 MNU-7980, FLUIDO FREIO 500ML, PERTENCENETES A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007366 | 23/11/2007 | 360.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/11/2007 | 150.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, PERETENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/11/2007 | 200.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO TRATOR E NA CAÇAMBA VERMELHA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/11/2007 | 150.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR AD-7 NA RECUPERAÇÃO DE UM ACUDE NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO.(CATORZE HORAS DE TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007360 | 23/11/2007 | 1985.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, GASOLINA PARA SAVEIRO DE PLCA KID-7605, LUBRIFICANTES HIDRAULICO ATF E MD-400 E GRAXA 20KG, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/11/2007 | 722.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PORTOES,PORTAS E JANELAS, NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/11/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/11/2007 | 40.00 | 00006768312499 | MARIA LUCIA FERNANDES FRANCO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/11/2007 | 160.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CONFERENCIA DA SAUDE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 26/11/2007 | 140.00 | 00008661685400 | LUIS ALBERTO B. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA LEX MAX, PERTENCENTE A SEC. DE SUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 26/11/2007 | 350.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA NA COLETA DE MATERIAL PARA INVESTIGAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/11/2007 | 220.30 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/11/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27,28,09 E 29 DE NOVEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 26/11/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/11/2007 | 120.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 08 E 09 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 26/11/2007 | 419.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DO PSF, REF, AO MESES 10 E 11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/11/2007 | 175.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/11/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/11/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007374 | 26/11/2007 | 720.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/11/2007 | 535.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS APARELHOS(COMPRESSOR, CANETAS E OUTROS), JUNTO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE IV DO PSF E NAS DUAS UNIDADES MOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/11/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/11/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/11/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007379 | 26/11/2007 | 1045.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA A AZONA RURAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/11/2007 | 300.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/11/2007 | 640.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM PRE MOLDADO 11.00R22 LISO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KIC-0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/11/2007 | 225.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANTONIO TEJO E SEVERINO PEREIRA, TANQUE DO NOVILHO E RIACHO VERDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/11/2007 | 300.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIAO PARA O PDE(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA) COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/11/2007 | 300.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA OS SITIOS, SABONETE, SEVERINO PEREIRA E MANOEL LEONEL E ANICETA N LEITE COM A EQUIPE TECNICA EM VISITA A PROFESSORA E ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/11/2007 | 144.50 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PALHOÇÃO CLUBE, PARA ENSAIOS DOS GRUPOS DE DANÇA DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/11/2007 | 40.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/11/2007 | 425.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E COPIAS EM DVDS DA CLASSIFICAÇÃO DO SOLETRANDO NO JEA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/11/2007 | 124.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, MUDANÇA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/11/2007 | 40.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS ESTUDAREM MUSICA CITARA E FLAUTA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/11/2007 | 1094.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, ,99279332,,99519207,9 E 99991022.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/11/2007 | 257.73 | 00091091535434 | DAVID DE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE E SERIGRAFIA EM CAMISETAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM PARA A GINCANA DO JEA. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/11/2007 | 40.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ENCONTRO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO PELO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/11/2007 | 40.00 | 00057006105404 | MARIA SÔNIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ENCONTRO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO PELO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/11/2007 | 183.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULAS EXPOSITIVAS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/11/2007 | 51.55 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS NA GINCANA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/11/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/11/2007 | 135.35 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE TAPEROA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A JUSTIÇA DO TRABALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/11/2007 | 35.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/11/2007 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/11/2007 | 550.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS E DAS POLTRONAS DOS ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/11/2007 | 300.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM VHF E COPIAS PARA CDS DE EVENTOS NAS ESCOLAS MANOEL DANTAS, MARIA DAS DORES, MARIA NUNES FERREIRA E SILVEIRA DANTAS., JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/11/2007 | 570.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E VITROS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/11/2007 | 30.00 | 00020436254468 | CRISTIANO ALBINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/11/2007 | 70.90 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DO SELO UNICEF NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/11/2007 | 215.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E MNE-0051 E KIC-7292, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/11/2007 | 196.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-7292, KIC-1523 MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/11/2007 | 34.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 08 E 09/2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/11/2007 | 133.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 09,10 E 11/2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/11/2007 | 150.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA GARAGEM, PARA DEPOSITO DOS MOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA MUDANÇA PARA PINTURA E LIMPEZA DA ANTIGA E NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/11/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/11/2007 | 1050.40 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB,NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSEIS DIAS, MAIS CINCO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, MAIS TRES SABADOS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/11/2007 | 1115.50 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA TEIXEIRA-PB, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/11/2007 | 1004.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/11/2007 | 557.75 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS TRES DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB .RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/11/2007 | 863.05 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZESSETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS QUATRO DIAS DIRETO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007417 | 27/11/2007 | 1939.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/11/2007 | 675.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/11/2007 | 762.30 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/11/2007 | 1098.90 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA TEIXEIRA-PB, MAIS TRES VIAGENS EXTRAS COM ALUNOS DA NOITE. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/11/2007 | 769.65 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A VINTE E UM DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/11/2007 | 444.16 | 05195098000101 | SERVE BEM - MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESCOLAR E DE COZINHA , DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/11/2007 | 320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/11/2007 | 297.50 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, ROLO, LIXA, E OUTROS, PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/11/2007 | 45.34 | 00025040871449 | JOSE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SABONETE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE FORAM QUITADAS POR UM MORADOR DAQUELA LOCALIDADE PARA NÃO CAUSAR PARALISAÇÃO DAS AULAS, ENQUANTO A MUNICIPALIDADE PROVIDENCIAVA O REFERIDO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/11/2007 | 830.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/11/2007 | 1576.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/11/2007 | 180.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, NO MES DE JUNHO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/11/2007 | 250.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/11/2007 | 32.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/11/2007 | 40.00 | 00004450516478 | EDIVANIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/11/2007 | 75.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A SUA FILHA MENOR NATANIA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/11/2007 | 91.33 | 00004525067438 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/11/2007 | 80.00 | 00004788938413 | FRANCICLEIDE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FRETE DE CAMINHAO, TRANSPORTANDO MUDANÇA DESTA CIDADE PARAPARELHAS-RN, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/11/2007 | 50.00 | 00005213048498 | SILVANIA CLEMENTINO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR UMA PARCELA DE SEU OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/11/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2007 | 300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/11/2007 | 245.00 | 00038087486803 | MARTA NUNES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/11/2007 | 110.00 | 00072599316472 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2007 | 150.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM UM ONIBUSI, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/11/2007 | 53755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/11/2007 | 18836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007504 | 30/11/2007 | 3950.40 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2007 | 340.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2007 | 190.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0007478 | 30/11/2007 | 1500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0007481 | 30/11/2007 | 900.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2007 | 172.50 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 039.2007.000.106-8. - OFÍCIO 1894/2007-JEFS.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2007 | 3326.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. PAGOS COM FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2007 | 106133.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2007 | 380.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2007 | 4266.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2007 | 399.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/11/2007 | 7726.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/11/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(DECIMA PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2007 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2007 | 597.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2007 | 19.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2007 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007479 | 30/11/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005016842477 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/11/2007 | 32013.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/11/2007 | 3457.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/11/2007 | 544.66 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NOTURNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/11/2007 | 380.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA UNIDADE I DO PSF REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO HONDA NX 200 DE PLACA MNU-7857/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2007 | 462.39 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/11/2007 | 2489.10 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA , NOS DIAS 06,13,20, E 27 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2007 | 473.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2007 | 380.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, JUNTO A UNIDADE IV DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2007 | 424.66 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA, JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2007 | 402.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2007 | 440.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/11/2007 | 300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/11/2007 | 380.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA NA COLETA DE MATERIAL PARA INVESTIGAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/11/2007 | 402.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2007 | 100.00 | 00006922071476 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/11/2007 | 50.00 | 00001977183450 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/11/2007 | 100.00 | 00071422498468 | IVANILSON MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2007 | 50.00 | 00042175755487 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/11/2007 | 162.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DENOVEMBRO E 01 DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/11/2007 | 130.00 | 00049646230415 | ECLERISTON V. P. RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO SR. CLODOALDO BEZERRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2007 | 760.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2007 | 216.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2007 | 54.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA COORDENADORA DO PSF, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA PATOS/PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS ANUAIS DE ATENÇÃO BASICA NO 6º NUCLEO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2007 | 924.72 | 00093164009100 | GUIOBERTA Q. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.065-6, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS NO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2007 | 108.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PSF DA UNIDADE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/11/2007 | 100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 03/12/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 03/12/2007 | 484.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 03/12/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 03/12/2007 | 484.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 03/12/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 03/12/2007 | 484.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/12/2007 | 2956.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 03/12/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELO CONFEA/CREA-PB, REFERENTE AO PROJETO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CAJU SEM LAJE COM UMA AREA COBERTA DE 70M². | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 03/12/2007 | 41.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 03/12/2007 | 41.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 03/12/2007 | 14915.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 03/12/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 03/12/2007 | 25717.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/12/2007 | 2504.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 03/12/2007 | 13033.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TRCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 03/12/2007 | 1266.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO ANO DE 2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 03/12/2007 | 1083.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS-MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 03/12/2007 | 600.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO GALOES DE TINTAS DELACRYL VERNIZ E PARA PISO, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO (PINTURA) DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 03/12/2007 | 3558.35 | 04901926000109 | SOFERRO- QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004845690403 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 03/12/2007 | 8120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 03/12/2007 | 838.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 03/12/2007 | 8753.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 03/12/2007 | 894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 03/12/2007 | 9716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 03/12/2007 | 936.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 03/12/2007 | 9409.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003272041419 | JOSILEUDO DA SILVA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006762154409 | GILBERLY COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/12/2007 | 50.00 | 00082564906400 | MARIA MADALENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 03/12/2007 | 75.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO SR. JOSE ROBERTO HELENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 03/12/2007 | 20.00 | 00005813070460 | JACICLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 03/12/2007 | 32285.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/12/2007 | 3490.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 03/12/2007 | 32864.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 03/12/2007 | 3490.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/12/2007 | 32199.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 03/12/2007 | 532.00 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE MARCELIO PEREIRA DOS SANTOS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 E UM TERÇO DE FERIAS, CONF. OFICIO Nº 2328/2007-PEAD E PROCESSO Nº 039.2007.000.530-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 03/12/2007 | 399.00 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOSERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 03/12/2007 | 126.67 | 00082559520478 | MARCÉLIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007750 | 03/12/2007 | 291.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DELIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 03/12/2007 | 6086.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/12/2007 | 420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 03/12/2007 | 6340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 03/12/2007 | 454.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 03/12/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 03/12/2007 | 454.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 03/12/2007 | 6529.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 03/12/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 03/12/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 03/12/2007 | 3729.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 03/12/2007 | 632.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 03/12/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 03/12/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 03/12/2007 | 240.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 03/12/2007 | 4109.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 03/12/2007 | 632.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 03/12/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 03/12/2007 | 4109.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 03/12/2007 | 632.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 03/12/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 03/12/2007 | 240.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/12/2007 | 436.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 03/12/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 03/12/2007 | 240.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 03/12/2007 | 5629.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 03/12/2007 | 699.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/12/2007 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 03/12/2007 | 5913.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004928324471 | MABEL AMORIM COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/12/2007 | 380.00 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 03/12/2007 | 380.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 03/12/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/12/2007 | 631.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/12/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 03/12/2007 | 631.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 03/12/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 03/12/2007 | 474.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 03/12/2007 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 03/12/2007 | 507.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 03/12/2007 | 4453.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TRCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 03/12/2007 | 380.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 03/12/2007 | 155.00 | 00006939258418 | ELAINE VIEIRA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 03/12/2007 | 33.54 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 03/12/2007 | 459.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA A PISTA, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 03/12/2007 | 623.70 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, , NO HORARIO DA NOITE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 03/12/2007 | 363.60 | 00058676813434 | SEVERINO GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NO HORARIO DA NOITE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007560 | 03/12/2007 | 250.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/12/2007 | 440.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO PARA ZONA URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 03/12/2007 | 363.60 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 03/12/2007 | 250.00 | 00076859916400 | DIMAS CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A PISTA, REF. A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 03/12/2007 | 363.60 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007565 | 03/12/2007 | 1020.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS DOIS DIAS EXTRAS. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 03/12/2007 | 882.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 03/12/2007 | 459.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRETADDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 03/12/2007 | 767.60 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA TEIXEIRA, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS UM DIA EXTRA, NO HORARIO DA TARDE. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007569 | 03/12/2007 | 873.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007570 | 03/12/2007 | 882.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007571 | 03/12/2007 | 436.50 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇASPARA MATUREIA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007572 | 03/12/2007 | 767.60 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS UM DIA EXTRA. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007573 | 03/12/2007 | 873.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007574 | 03/12/2007 | 921.50 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A PISTA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007575 | 03/12/2007 | 623.70 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA NOITEE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007576 | 03/12/2007 | 436.50 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A PISTA, NO HORARIO DA NOITEE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007577 | 03/12/2007 | 918.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007578 | 03/12/2007 | 623.70 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007579 | 03/12/2007 | 658.35 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA ZONA URBANA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS UM DIA EXTRA. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 03/12/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 03/12/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 03/12/2007 | 53121.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 03/12/2007 | 3663.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 03/12/2007 | 9039.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 03/12/2007 | 710.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 03/12/2007 | 14910.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECET-SEDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 03/12/2007 | 1977.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECET-SEDE , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/12/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 03/12/2007 | 117.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 03/12/2007 | 2851.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 03/12/2007 | 106214.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 03/12/2007 | 256.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 03/12/2007 | 4182.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 03/12/2007 | 146.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%,- (PRE), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 03/12/2007 | 5468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 03/12/2007 | 918.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 03/12/2007 | 2408.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/12/2007 | 4182.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE) FUNDEF 60%, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/12/2007 | 92508.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 03/12/2007 | 1996.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/12/2007 | 1746.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 03/12/2007 | 270.00 | 00039175154404 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO NA DIREÇÃO DO TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 03/12/2007 | 150.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/12/2007 | 365.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS DA ZONA URBANA PARA A RURAL, COM PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/12/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/12/2007 | 675.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, NOS HORARIOS DE MANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. A NOVE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 03/12/2007 | 365.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 03/12/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/12/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA E DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 03/12/2007 | 58.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 03/12/2007 | 75.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTAO DO FAROL SL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH--2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 03/12/2007 | 14.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, PARA CONSERTO DO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 03/12/2007 | 18.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FESTA DE CONCLUSÃO DA 8ª SERIE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/12/2007 | 1800.00 | 07955804000193 | HIGIENIZADORA SAO BENTO - OGELIA DE ALMEIDA COSTA ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ANTIGA MATERNIDADE, ATUAL CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 03/12/2007 | 40.18 | 00497918000198 | POSTO UNIGAS - NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 03/12/2007 | 900.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (90) CAMISAS DE MALHA 100% ALGODAO, DESTINADAS AO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DA ESCOLA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 03/12/2007 | 250.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 03/12/2007 | 250.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 03/12/2007 | 300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃODE ROUPAS PARA O DESFILE DE SETE DE SEMBRO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006422104464 | EUDO PASSOS DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM QUATRO MIMIOGRAFOS E QUATRO MAQUINAS DEESCREVER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006422104464 | EUDO PASSOS DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM DOIS COMPUTADORES, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/12/2007 | 499.80 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 03/12/2007 | 217.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 03/12/2007 | 18988.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 03/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 03/12/2007 | 18304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TRCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-, REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 04/12/2007 | 960.21 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E UM PISCAS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES EM DEZEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 04/12/2007 | 1164.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E UM PISCAS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES EM DEZEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 04/12/2007 | 380.00 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/12/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 04/12/2007 | 6.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 04/12/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 04/12/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 04/12/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 04/12/2007 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 04/12/2007 | 50.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 04/12/2007 | 256.40 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DIGITAÇÕES E ESCANEAMENTOS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 04/12/2007 | 162.00 | 00012937797415 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EMEIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/12/2007 | 10.00 | 00005061995414 | MARIA BENEDITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 05/12/2007 | 903.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-ORGAO CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS PELO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/12/2007 | 103.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS, JNA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 05/12/2007 | 195.00 | 00031878571400 | LUIS HONÓRIO DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CATORZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 06/12/2007 | 250.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE VERDURAS E LEITE PARA A MERENDA DA ZONA URBANA E RURAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 06/12/2007 | 18.72 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 06/12/2007 | 25.53 | 00054878241420 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONCLUSÃO DA 8ª SERIE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 06/12/2007 | 249.05 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 06/12/2007 | 243.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALORCORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DESALDO NAO UTILIZADO DA CONTA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 06/12/2007 | 105.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 06/12/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 06/12/2007 | 5439.72 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIAS 11 E 12/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/12/2007 | 150.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/12/2007 | 80.00 | 00020402830482 | EDMILSON MENDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE, A QUAL ESTAVA RESIDINDO A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/12/2007 | 110.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS-MARIA DO SOCORRO MARTINS NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 07/12/2007 | 300.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/12/2007 | 611.00 | 00039633144434 | JOSE FIRMINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (611) LITROS DE LEITE IN NATURA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2007.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/12/2007 | 1205.50 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 07/12/2007 | 1240.70 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/12/2007 | 380.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007760 | 07/12/2007 | 3406.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007761 | 07/12/2007 | 3201.84 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007762 | 07/12/2007 | 1584.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007763 | 07/12/2007 | 286.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 10/12/2007 | 419.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/12/2007 | 5538.40 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONVENIO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/12/2007 | 550.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/12/2007 | 497.37 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/12/2007 | 500.00 | 00066053536415 | LUCIMAR TOMAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE LUCIMAR TOMAZ DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2007.000.055-7. - OFÍCIO 1327/2007-SBLN.(SEGUNDA PARCELA), REF. AOS MESES ATRASADOS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/12/2007 | 11155.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/12/2007 | 22288.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% FUNDEB, REF. A COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/12/2007 | 1622.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/12/2007 | 895.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/12/2007 | 698.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EJA, REF. A COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/12/2007 | 19426.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% REF. AO 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/12/2007 | 1450.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS (COMPLEMENTAÇÃO DA PATRONAL) DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE/MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007815 | 10/12/2007 | 213.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007929 | 10/12/2007 | 1.50 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLADA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, RECURSOS DO PNAE.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/12/2007 | 2286.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS (PARCIAL) DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE/SEDE, REF. A COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 10/12/2007 | 117.00 | 00033937117415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 10/12/2007 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007936 | 10/12/2007 | 483.40 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/12/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. IGDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/12/2007 | 380.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005023527441 | WESCLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/12/2007 | 340.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993 COM A EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/12/2007 | 190.00 | 00005743979499 | LARISSA DE ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007901 | 10/12/2007 | 1070.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/12/2007 | 82.60 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA ANTI-RABICA E OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/12/2007 | 85.00 | 00082554439400 | IOLANEIDE SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.132-7, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/12/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/12/2007 | 91.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.061-8, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/12/2007 | 90.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.083-2, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/12/2007 | 180.00 | 00029194067449 | ANTONIO ADILSON DE S. JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.963-6,(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/12/2007 | 428.96 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.993-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004.(QUINTA, SEXTA, SETIMA E OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/12/2007 | 181.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.00.952-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.(NONA E DECIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/12/2007 | 500.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.592-2, (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.260-2, (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00013956485491 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.1998.000.261-0, (OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/12/2007 | 65.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.070-9, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004. DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/12/2007 | 195.00 | 00001866156470 | MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004. DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A 7ª, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/12/2007 | 277.05 | 00042174872404 | MARIA MADALENA ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF.A 7ª,8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/12/2007 | 195.00 | 00051835134491 | NILDA DE ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS, TODOS NO ANO DE 2004. DEBITADO NA CONTA FUS, REF. A 7ª,8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/12/2007 | 195.00 | 00004172637400 | ANTONIO LEONAN GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E UM TERÇO DE FERIAS TODOS NO ANO DE 2004.DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A 7ª, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/12/2007 | 234.00 | 00058677216472 | LÚCIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF, AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004.DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A 7ª,8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/12/2007 | 210.00 | 00003316428402 | SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS SALARIOS ATRASADOS DE 2004.DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A 7ª, 8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 10/12/2007 | 621.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004. DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A 7ª,8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 10/12/2007 | 210.00 | 00093523769868 | ÍRIS DE FÁTIMA CAMPOS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.049-3, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO, TODOS NO ANO DE 2004. DEBITADO NA CONTA DO FUS, REF. A 7ª,8ª E 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 10/12/2007 | 108.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/12/2007 | 11.90 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 10/12/2007 | 200.00 | 00005281358480 | ANA CLAUDIA TELES DE S. ÂNGELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, IMPÚBERE - CARLOS EDUARDO SOUSA ÂNGELO - NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUIZ DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0392005.0013430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/12/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/12/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA),REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/12/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/12/2007 | 70.00 | 00034032333831 | KATIA DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DURANTE OITO DIAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF),JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004319810430 | LISIANE PEREIRA DA HORA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004191241443 | KARLA FRAGOSO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DE JURI, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/12/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/12/2007 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITA CONSTIRUCIONAL, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 10/12/2007 | 760.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/12/2007 | 67.08 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 10/12/2007 | 983.42 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/12/2007 | 760.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/12/2007 | 1013.34 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 10/12/2007 | 67.14 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 10/12/2007 | 33.57 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/12/2007 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/12/2007 | 958.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A INSS-PARC-ADM. NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/12/2007 | 2547.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 10/12/2007 | 20155.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARC./RET.INSS NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 10/12/2007 | 440.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 10/12/2007 | 440.00 | 00007247805480 | FRANCISCO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DE MATO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E UMA SEMANA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 10/12/2007 | 620.00 | 00003302827431 | MARIA LENDACY DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO E DUAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 10/12/2007 | 500.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARRO DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E UMA SEMANA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 10/12/2007 | 700.00 | 00027429903487 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EF. AO MES DE JULHO E TRES SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 10/12/2007 | 520.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/12/2007 | 620.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E DUAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 10/12/2007 | 500.00 | 00005378018471 | JOSÉ IVANES CLEMENTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E UMA SEMANA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 10/12/2007 | 440.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E UMA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 10/12/2007 | 620.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E DUAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Bem | Aquisição e Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Pública | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/12/2007 | 7000.00 | 00002072858453 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUZA/OUTROS | AQUISIÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE RAIMUNDO DE O. LIRA PERTENCENTE A EXECUTADA, MEDINDO 50,00M DE FRENTE POR 25,00 DE FUNDOS, SITUADO A R. JOSE R. XAVIER S/N NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONTENDO UMA SALA DE CIRURGIA, UMA SALA DE ROUPARIA, UMA SALA DE FARMACIA, TRES APARTAMENTOS, UMA SALA DE SECRETARIA, UMA SALA DE AMBULATORIO, UMA SALA DE PARTO, TRES ENFERMARIAS, E OUTROS CÔMODOS, CONFORME CARTA DE ARREMATAÇÃO EM ANEXO.(PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 11/12/2007 | 240.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AZUL, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/12/2007 | 150.00 | 00004628755477 | IVANILDO OLIVEIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 11/12/2007 | 60.00 | 00054878195487 | GERALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/12/2007 | 310.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.(VINTE E CINCO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 11/12/2007 | 136.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.ONZE DIAS TRABALHADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 11/12/2007 | 250.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.(DEZENOVE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 11/12/2007 | 315.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 11/12/2007 | 380.00 | 00004095641843 | HILDEBRANDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA REPITIDORA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 11/12/2007 | 700.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E TRE SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 11/12/2007 | 380.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/12/2007 | 350.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA EM CARROÇA DE BURRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 11/12/2007 | 350.00 | 00098259490404 | MÁRCIA REJANE FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 11/12/2007 | 350.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.(VINTE E SETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 11/12/2007 | 500.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E DUAS SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 11/12/2007 | 700.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E TRES SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 11/12/2007 | 700.00 | 00007194075750 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E TRES SEMANAS DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 11/12/2007 | 280.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. (VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/12/2007 | 22.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 11/12/2007 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 11/12/2007 | 320.00 | 00006422104464 | EUDO PASSOS DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM DOIS COMPUTADORES, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES, PERTENCENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/12/2007 | 195.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER HP E LEXMARK, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 11/12/2007 | 500.00 | 00004666066489 | WENDEL ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DA GFIP DOS ANOS DE 1998 A 2004, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/12/2007 | 600.00 | 00003894051400 | HAYALA KEMPES R. RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DA GFIP DOS ANOS DE 1998 A 2004, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 11/12/2007 | 500.00 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DA GFIP DOS ANOS DE 1998 A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 11/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007588421479 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DO SEU FILHO DE MENOR JOSE ALDAIR DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 11/12/2007 | 70.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 11/12/2007 | 65.00 | 00098258320459 | ROSINETE LUCENA VITAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 11/12/2007 | 320.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 11/12/2007 | 120.00 | 00004810828832 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, NOS DIAS 02,09,16 E 23 DE DEZEMBRO DE 2007, QUANDO NAS REALIZAÇÕES DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/12/2007 | 270.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMIONETE D-20 A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/12/2007 | 380.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, NO MES DE AGOSTO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/12/2007 | 82.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 11/12/2007 | 40.00 | 00006651900420 | GEOVANIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO APA ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 11/12/2007 | 280.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E ELETROCARDIOGRAMA PARA A SRA. JUBERLITA BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/12/2007 | 380.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES PELO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 11/12/2007 | 255.00 | 00007588442476 | JAILSON MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DEZESSETE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 11/12/2007 | 595.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO, MAIS DEZ DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 11/12/2007 | 260.00 | 00033937184449 | MARICELMA GUEDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2006.000.740-6, REF. A SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 11/12/2007 | 255.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO, MAIS DEZ DIAS NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 11/12/2007 | 510.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETE DIAS NO MES DE NOVEMBRO,MAIS DEZ DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 11/12/2007 | 320.00 | 00006422104464 | EUDO PASSOS DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM DOIS COMPUTADORES, IMPRESSORA E ESTABILIZADORES, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/12/2007 | 327.50 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SANTO AGOSTINHO, DURANTE VINTE DIAS NO MES DE JULHO DE 2006 E DEZESSETE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0007836 | 11/12/2007 | 1550.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HVC-2270/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO CALENDARIO DE INSCRIÇÕES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 200/2008, NAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO FRANCISCO, GUARITA, ONOFRE, COSTA, PEDRA VERMELHA, POÇOS DE BAIXO I E II E OUTROS, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0007844 | 11/12/2007 | 1241.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE PINHEIRO E PINGO DE OURO, GRAMA, PALMEIRAS GRANDES, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 11/12/2007 | 1110.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 11/12/2007 | 250.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2003/2004 DE PLACA KLZ 9722, QUE ESTA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 11/12/2007 | 103.00 | 00015143856434 | ARLINDO PAULINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ONOFRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007891 | 11/12/2007 | 181.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007892 | 11/12/2007 | 285.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/12/2007 | 300.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/12/2007 | 350.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SALA DE AULA DA PASTORAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/12/2007 | 103.00 | 00082559554453 | MARIA MADALENA DE CARVALHO FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, DURANTE CINCO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 11/12/2007 | 517.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 11/12/2007 | 200.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS PARA A MELHOR IDADE, PARA A PRESENTAÇÃO EM GRUPO DE DANÇA NA SEMANA CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 11/12/2007 | 150.00 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENHO DE UM PROJETO DE UM GRUPO ESCOLAR NO ASSENTAMENTO DE POÇOS DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 11/12/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 11/12/2007 | 525.00 | 00003619209464 | MARIA GORETE MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL LEONEL NO SITIO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, MAIS EXTRAS NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 11/12/2007 | 47.03 | 00007275401495 | MARIA MADALENA GUEDES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. A QUATRO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 11/12/2007 | 350.00 | 00007264093409 | JANINE LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 11/12/2007 | 350.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 11/12/2007 | 350.00 | 00047794224187 | DAMIAO NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA EMEF MANOEL LEONEL N0 SITIO TANQUE DO NOVILHO NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 11/12/2007 | 350.00 | 00073935280459 | MARTA SUED ARAUJO FEITOSA/OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 11/12/2007 | 350.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 11/12/2007 | 350.00 | 00003428411498 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES NO SITIO POÇOS DE CIMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 11/12/2007 | 350.00 | 00005148141441 | VALDECI BEZERRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 11/12/2007 | 350.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 11/12/2007 | 350.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 11/12/2007 | 350.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 11/12/2007 | 570.81 | 00047821477400 | JOSE IVONALDO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2006.000.740-6, REF. A SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/12/2007 | 320.14 | 00002143190409 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2006.000.740-6, REF. A SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0007898 | 11/12/2007 | 638.60 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 12/12/2007 | 70.00 | 05195098000101 | SERVE BEM - MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO SACOLA PLASTICA SORTIDAS , DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NO MES DE DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 12/12/2007 | 103.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COORDENAÇÃO DO SALAO POPULAR INSTALADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 12/12/2007 | 414.00 | 00001064394302 | ANA ILZA PIMENTEL DE SOUSA | SERVIÇOS PRSTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA MATINE NO CIRCO REAL,DESTINADA AFESTA NATALINA DAS CRIANÇAS DO PETI, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007908 | 12/12/2007 | 2707.80 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 12/12/2007 | 380.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007937 | 12/12/2007 | 21.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007938 | 12/12/2007 | 62.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007939 | 12/12/2007 | 110.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007940 | 12/12/2007 | 116.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 12/12/2007 | 78.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 12/12/2007 | 64.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007951 | 12/12/2007 | 588.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007952 | 12/12/2007 | 24.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007953 | 12/12/2007 | 61.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/12/2007 | 25300.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/12/2007 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 12/12/2007 | 30.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/12/2007 | 50.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 12/12/2007 | 20.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 12/12/2007 | 20.00 | 00067651143434 | MARIA JOSÉ | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 12/12/2007 | 200.00 | 00011063572487 | ERNANE VIEIRA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE THALYTA S. DE LIRANO ORTO CENTRODAQUELA CIDADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 12/12/2007 | 130.00 | 00024755418810 | EVANILDO ARAUJO FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 12/12/2007 | 130.00 | 00002927577439 | MARIA MADALENA GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 12/12/2007 | 57.60 | 00009388863801 | NIVONETE LOPES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 12/12/2007 | 380.00 | 00044139411449 | MARINÊS MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SALAO POPULAR, INSTALADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 12/12/2007 | 100.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO SR. JOHNSON ABRANTES, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 12/12/2007 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 12/12/2007 | 306.85 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/12/2007 | 1.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/12/2007 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/12/2007 | 968.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/12/2007 | 331.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES, 02,03,04,05,06,07,08,09,10 E 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/12/2007 | 150.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/12/2007 | 1360.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIA (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/12/2007 | 200.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE INDIVIDUAL DO ALUNO), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/12/2007 | 300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE INDIVIDUAL DO ALUNO), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 14/12/2007 | 50.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS VACINADORES NOS SETE POSTOS DE VACINAÇÃO NO DIA "D" DA VACINA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 14/12/2007 | 50.00 | 00031878709453 | MARIA SELMA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS VACINADORES NOS SETE POSTOS DE VACINAÇÃO NO DIA "D" DA VACINA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 14/12/2007 | 159.56 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO, TRANSPORTANDO A EQUIPE VACINADORA NO DIA "D" DA VACINA ANTI-RABICA EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 14/12/2007 | 50.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS VACINADORES NOS SETE POSTOS DE VACINAÇÃO NO DIA "D" DA VACINA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 14/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTE DO PACS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA "D" DA VACINA ANTI- RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEVA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA "D" DA VACINA ANTI- RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/12/2007 | 50.00 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/12/2007 | 50.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/12/2007 | 154.33 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS,AUTENTICAÇÕES , RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS (ATA), DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/12/2007 | 120.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS,AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS (ATA) , DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 14/12/2007 | 646.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - JC DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/12/2007 | 110.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO SENHOR CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/12/2007 | 80.00 | 00003899652436 | VÂNIA MARIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM SUA IRMA EDINVANIA DA SILVA LOPES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 14/12/2007 | 3600.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL , QUANDO NA ANIMAÇÃO DA FESTA SOCIAL DE SANTA MARIA MADALENA PADROEIRA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 A 25 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/12/2007 | 42.51 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/12/2007 | 96.65 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/12/2007 | 200.00 | 00013300628415 | EXPEDITO M RAMALHO VIEIRA | SERVIÇOS DE CONTADOR COMERCIAL PRESTADOS , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 14/12/2007 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/12/2007 | 75.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/12/2007 | 500.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO TRANSPORTE DE AREIA EM CAMINHÃO PRÓPRIO DE PLACA ME-0480, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 17/12/2007 | 105.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/12/2007 | 50.00 | 40938375000111 | SUPER GAME - FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO ME | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 17/12/2007 | 117.80 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 17/12/2007 | 20.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO FUNDO ESCOLA, REF. AOS DADOS ESTATISTICOS DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 17/12/2007 | 22.20 | 00005956226404 | NICODEMOS NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CONDUZIR O ONIBUS DE PLACA MNE-0051, PARA CONSERTO DO MESMO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 17/12/2007 | 1090.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 17/12/2007 | 40.00 | 00058676570434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 17/12/2007 | 48.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 11753-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007949 | 17/12/2007 | 1545.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 18/12/2007 | 300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (DIARIO DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007962 | 18/12/2007 | 178.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 18/12/2007 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 18/12/2007 | 290.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS 32309, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 18/12/2007 | 360.83 | 00030859727491 | GEDEÃO GUEDES DA C. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENHO DAS PLANTAS DO NOVO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 18/12/2007 | 70.00 | 00071422900487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO NOVO PREDIO (SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 18/12/2007 | 35.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 18/12/2007 | 120.00 | 00004389021494 | FRANCINALDA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO SEU FILHO DE MENOR GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 18/12/2007 | 90.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 18/12/2007 | 250.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO VELORIO DO SR.MANOEL GOMES LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/12/2007 | 100.00 | 00004779192439 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO TEMPLO DA IGREJA EVANGELICA NO SITIO POÇOS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 18/12/2007 | 100.00 | 00013370195852 | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONSERTO DO ESGOTO DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 18/12/2007 | 515.45 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REF. AO REGISTRO DO IMOVEL DO NOVO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 18/12/2007 | 47.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA CHERVROLET 11000, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 18/12/2007 | 100.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 18/12/2007 | 210.00 | 00082532729104 | MARIA ERIMITA XAVIER BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 18/12/2007 | 150.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE CINCO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/12/2007 | 230.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAÇAMBA VERMELHA, TRATOR AZUL E TRATOR VERMELJO., PERETENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 18/12/2007 | 830.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 18/12/2007 | 155.00 | 00004191241443 | KARLA FRAGOSO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO DO TRIBUNAL DE JURI, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 18/12/2007 | 300.00 | 05195098000101 | SERVE BEM - MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 18/12/2007 | 827.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, DAS DIVERSAS COMPETENCIAS COMPREENDIDAS ENTRE 12/84 a 12/86, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 18/12/2007 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 18/12/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/12/2007 | 1155.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/12/2007 | 162.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. JONHSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/12/2007 | 2100.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCULTURA DE BUSTO DE CIMENTO DO PADRE BOLESLAU BIESNARK, PARA SER COLOCADO NA PRAÇA PUBLICA CONSTRUIDA AO LADO DA IGREJA MATRIZ SANTA MARIA MADALENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 19/12/2007 | 200.00 | 08246821000114 | LUCENA E VIEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM METAL E MARMORE, DESTINADA A PRAÇA PADRE BOLESLAU BIESNARK,AO LADO DA IGREJA MATRIZ SANTA MADALENA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 19/12/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007976 | 19/12/2007 | 1348.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PEDRO BATISTA E OUTRO SETORES, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007977 | 19/12/2007 | 995.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007978 | 19/12/2007 | 1156.95 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007979 | 19/12/2007 | 660.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007980 | 19/12/2007 | 395.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007983 | 19/12/2007 | 760.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO SA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008028 | 19/12/2007 | 1676.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E MERCADO PUBLICO, JUNTO SA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 19/12/2007 | 200.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007981 | 19/12/2007 | 800.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0007982 | 19/12/2007 | 785.40 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008036 | 19/12/2007 | 24.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/12/2007 | 80.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/12/2007 | 20.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/12/2007 | 40.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/12/2007 | 40.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA EDUARDA NUNES MENDONÇA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/12/2007 | 10.00 | 00004475019419 | JOANA DÁRC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS (GERIATRICAS), DESTINADA A SEU ESPOSO VALDECIR LOURENÇO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/12/2007 | 10.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 19/12/2007 | 500.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 19/12/2007 | 891.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB, REF. AO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/12/2007 | 1625.00 | 00004422960458 | ALBA LUVIA DE SOUSA PONTES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/12/2007 | 104.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA V CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2007. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/12/2007 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/12/2007 | 80.00 | 00006968711494 | GEOVANA OLIMPIA MARIANO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/12/2007 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/12/2007 | 120.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/12/2007 | 80.00 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/12/2007 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/12/2007 | 80.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/12/2007 | 120.00 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/12/2007 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/12/2007 | 120.00 | 00003598327412 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/12/2007 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/12/2007 | 150.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG-125 DE PLACA MMN-421/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/12/2007 | 50.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA SALGADA PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM MONITORAS DO PETI, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008011 | 19/12/2007 | 276.87 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/12/2007 | 120.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/12/2007 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/12/2007 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/12/2007 | 120.00 | 00007818665455 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/12/2007 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/12/2007 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/12/2007 | 650.00 | 00023756691420 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFR-5686 COM A SECRETÁRIA DE AÇÃO E A COORDENADORA DO PETI, DURANTE A VISITAÇÃO DAS JORNADAS AOS SITIOS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/12/2007 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMS-2181/PB, COM ALUNOS DA JORNADA DO PETI DO SITIO POÇOS PARA O SITIO RIACHO VERDE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/12/2007 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/12/2007 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA, JOGOS E OUTROS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/12/2007 | 80.00 | 00065059476472 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/12/2007 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/12/2007 | 120.00 | 00098261045404 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/12/2007 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/12/2007 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008027 | 19/12/2007 | 500.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008029 | 19/12/2007 | 700.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, RECURSOS DO SPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/12/2007 | 380.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.SPBV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 19/12/2007 | 350.00 | 00003030141489 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMIONETE D-20 DE PLACA KAZ-0442/DF, PARA TRANSPORTAR A MUDANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 19/12/2007 | 600.00 | 08246821000114 | LUCENA E VIEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE NO TAMANHO 70X60CM, COM BASE DE VIDRO, DESTINADA AO NONO ANO DA ESCOLA SEBASTIAO GUEDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 19/12/2007 | 700.00 | 08246821000114 | LUCENA E VIEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE NO TAMANHO 60X50CM, COM BASE DE GRANITO, DESTINADA AO TELECURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/12/2007 | 137.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008033 | 19/12/2007 | 3424.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008037 | 19/12/2007 | 34.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008106 | 20/12/2007 | 3712.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008107 | 20/12/2007 | 890.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 20/12/2007 | 778.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2007 | 47.00 | 00034323589468 | MARIA DOS ANJOS AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/12/2007 | 106.11 | 00044265174434 | MARIA ELIZETE DE L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO TELECURSO 200, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/12/2007 | 154.64 | 00003058122462 | JOSÉ DIMAS DOS SANTOS PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE UM VAZAMENTO E RETIRADA DE UMA PORTA E COLOCAÇÃO DA MESMA EM OUTRO LOCAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/12/2007 | 350.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E DECOPAGEM DE MATO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/12/2007 | 400.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM , PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/12/2007 | 400.00 | 00007064998408 | ADILSON SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, TRINCOS, BIROS E MESINHAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2007 | 165.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS TIP TOP DO ONIBUS DE PLACA MNE-0051, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/12/2007 | 309.28 | 00051835118453 | GEUSA R. DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADA AO GRUPO DE DANÇAS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, PARA A APRESENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/12/2007 | 61.86 | 00003182485490 | AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE DOIS BIROS DA ESCOLA DO SABONETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/12/2007 | 30.93 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO NO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2007 | 72.16 | 00003446586431 | IVONALDO CANDIDO DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2007 | 36.00 | 00004163540415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2007 | 61.86 | 00002779409401 | KALINE LACET XAVIER DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTAVA ORNAMENTANDO E COORDENANDO A XI GINCANA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2007 | 585.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÕES EM DVD S DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS PARTICIPAÇÕES NA SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003655975465 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMRO DE 2007.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2007 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA ED-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2007 | 56.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523 E PICAP CORSA DE PLACA MNU-7691, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/12/2007 | 90.00 | 00005305902479 | JAILSON RÊGO VICTOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM CARRINHO DE MAO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E CAPITAO JOAOA ALVES DE LIRA NAS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 14 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/12/2007 | 120.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/12/2007 | 597.94 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/12/2007 | 200.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SILVEIRA DANTAS E CIEMT(CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), DURANTE DEZ DIAS NO MES DE NOVEMBRO E VINTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/12/2007 | 440.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SABONETE I E II, COMO TAMBEM NAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA E PARA CIDADE DE PATOS NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002815487497 | HILTON CARLOS NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CITARA, FLAUTA E VIOLÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/12/2007 | 380.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/12/2007 | 556.70 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 E QUATRO DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/12/2007 | 110.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/12/2007 | 350.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7889, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS EXTREMIDADES DA CIDADE PARA EMEF MARIA NUNES FERREIRA E PARA CIDADE DE PATOS NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2007 | 1020.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS E DAS POLTRONAS DOS ONIBUS DE PLACA MNH-7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/12/2007 | 100.00 | 00029918030453 | ANTÔNIO JOSEMAR B. DA COSTA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO ENCERRAMNETO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002788421435 | JACKSON DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEPARANDO E ENTREGANDO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2007 | 400.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REUNIAO PARA O PDE(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA) COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2007 | 320.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO FORMA DE DOAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO EDUCAÇÃO QUE VAI AO AR AOS DOMINGOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/12/2007 | 206.19 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTOR E APRESENTADOR DOS PROGRAMA RADIO EDUCAÇÃO E CULTURA DA TERRA, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/12/2007 | 386.60 | 00036525022487 | IVONE LACET XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA COM ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/12/2007 | 740.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS TRES HORARIOS, DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2007 | 380.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, N0 HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008081 | 20/12/2007 | 2885.10 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/12/2007 | 61.50 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/12/2007 | 30.00 | 00014122200415 | JOSE BASILIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/12/2007 | 17.45 | 00072599316472 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/12/2007 | 704.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUS, REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO S10 DE PLACA MNN-4674, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/12/2007 | 402.33 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE V DO PSF, DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/12/2007 | 380.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA NA COLETA DE MATERIAL PARA INVESTIGAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/12/2007 | 440.00 | 00004465799470 | ISRAEL FARIAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MEDICO-ODONTOLOGICA DE SAUDE , JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/12/2007 | 462.39 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL, JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/12/2007 | 380.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA UNIDADE I DO PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004904779410 | JOSELITA ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/12/2007 | 446.99 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA UNIDADE II, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 20/12/2007 | 155.00 | 00067651313453 | MARCELO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/12/2007 | 544.66 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE COMO GUARDA NOTURNO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 20/12/2007 | 380.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE III DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/12/2007 | 402.33 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/12/2007 | 473.50 | 00004724459441 | INACIA LUCIA BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 20/12/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004135339484 | ALBERTO MEDEIROS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.001.353-9, REF. A SALARIO ATRASADO NO ANO DE 2004.(QUATRO PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/12/2007 | 380.00 | 00098258826468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO A UNIDADE IV DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2007 | 155.00 | 00049175289415 | JOSÉ ROBERTO NUNES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ADICIONAL NOTURNO E DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/12/2007 | 424.66 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SERVIDORA DA SAÚDE/CONTRATADA, JUNTO A UNIDADE I DO PROGRAMA DA SAUDE(PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/12/2007 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGM-2447/PE, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: SÃO FRANCISCO, LAGOA DE MENESES, CATOLE DA PISTA E CATOLE DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/12/2007 | 1816.36 | 00007208278415 | GERALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/12/2007 | 50.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 20/12/2007 | 380.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIA PUBLICA NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/12/2007 | 545.00 | 00003389675400 | JADSON GUEDES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 20/12/2007 | 557.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/12/2007 | 983.42 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 20/12/2007 | 983.42 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/12/2007 | 983.42 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 20/12/2007 | 18866.02 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAS ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO REPASSE DO FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOSMUNICIPIOS(FPM), COM BASE NA DECISÃO JUDICIAL DOPROCESSO Nº 2007.0500089262-0 DA JUSTIÇAFEDERAL 5º REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE NSETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00020326947434 | ALUÍZIO ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALUIZIO ALVES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 00275.1997.021.13.00-5. - OFÍCIO 108/2007-PEAD.(OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/12/2007 | 67.55 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/12/2007 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CABOS USB , DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/12/2007 | 2483.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 21/12/2007 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/12/2007 | 210.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ E DA CAÇAMBA VERMELHA, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/12/2007 | 380.00 | 00051827786434 | CLEMILDO ALMEIDA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA VERMELHA EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 21/12/2007 | 380.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, COMO TAMBEM CARREGANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 21/12/2007 | 380.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA , JUNTO A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/12/2007 | 380.00 | 00008013831450 | AGAMENON ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NA CAÇAMBA VERMELHA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM VIA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 21/12/2007 | 210.00 | 00040344355420 | MANOEL LUIZ TELES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTAS DO AÇUDE NOVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/12/2007 | 350.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO E SOLDAGEM DO TRATOR 292, LOCADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005049468469 | JOSÉ WILSON CLAUDINO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 21/12/2007 | 280.00 | 00021859957404 | MANOEL MARTINS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.(DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 21/12/2007 | 210.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/12/2007 | 380.00 | 00008077648410 | ELAINE DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE I DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 21/12/2007 | 2489.10 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA , NOS DIAS 03,10,17 E 24DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 21/12/2007 | 170.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM , JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA UNIDADE IV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 21/12/2007 | 60.00 | 00020617879400 | URBANO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 21/12/2007 | 60.00 | 00042175208400 | RAIMUNDO RONALDO FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 21/12/2007 | 60.00 | 00034505792404 | DAMIÃO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/12/2007 | 60.00 | 00058678182415 | JOSÉ DIMAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE BOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/12/2007 | 900.00 | 00066051681434 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, COMO SECRTÁRIA DE SAUDE NO PERIODO DE MARÇO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 21/12/2007 | 100.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE MATO E LIXO EM VOLTA DO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 21/12/2007 | 15.00 | 00097945919472 | LUIZ GONZAGA COSME CEZAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/12/2007 | 285.00 | 00067651011449 | MANOEL AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(TRES TOCADAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 21/12/2007 | 120.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 21/12/2007 | 186.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 21/12/2007 | 200.00 | 00016196236415 | MARIA MADALENA FRAGOSO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PAIF), LOCALIZADO A RUA MANOEL MENDES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE GRUPOS DE DANÇAS, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 21/12/2007 | 73.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE PANOS DE MESAS E OUTROS, JUNTO AO CENTRO DE MULTIPLO USO, QUANDO NAS REUNIOES DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/12/2007 | 250.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 21/12/2007 | 250.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/12/2007 | 300.00 | 00082551936420 | ROSIRENE GOMES DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 21/12/2007 | 632.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNE-0051, KIC-1523, MNU-7889, MNH-2279, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/12/2007 | 651.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, ROLO, LIXA, E OUTROS, PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/12/2007 | 509.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CORTINAS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/12/2007 | 237.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CABEÇA DE IMPRESSOA PARA IMPRESSORA HP-K5550, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 21/12/2007 | 782.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO, SUPORTES E VARETAS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/12/2007 | 379.65 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 21/12/2007 | 365.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI EM VIAGENS DA ZONA URBANA PARA A RURAL,NOS HORARIOS DE MANHA E TARDE COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/12/2007 | 817.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZENOVE DIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 21/12/2007 | 726.35 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM, FLORES E BOM JESUS PARA MATUREIA-PB,NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS, MAIS UM DIA DIRETO PARA TEIXEIRA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 21/12/2007 | 525.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA O ASSENTAMENTO, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NO HORARIO DA MANHA. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 21/12/2007 | 436.50 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA MATUREIA-PB, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 .RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 21/12/2007 | 659.70 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FLORE, BOM JESUSSAO JOSE DO BELEM PARA MATUREIA, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 21/12/2007 | 675.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ZONA RURAL E URBANA, NOS DOIS HORARIOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL DO TANQUE DO NOVILHO, NO HORARIO DA TARDE, REF. A NOVE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 21/12/2007 | 756.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SANTO AGOSTINHO NO HORARIO DA MANHA, MAIS VIAGENS EXTRAS COM A PROFESSORA DO MESMO SETOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 21/12/2007 | 380.00 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA NO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO AO CIEMT (CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 21/12/2007 | 623.70 | 00003798816409 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA TARDE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006914473498 | SERGIO ALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA A GUARITA, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 21/12/2007 | 2420.00 | 05899472000141 | RITA MARIA DE LIMA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES PLACA DE FORMATURA, DESTINADAS A TURMAS CONCLUINTES DAS EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE E MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 21/12/2007 | 417.79 | 00067651437420 | MARIA MADALENA O LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A VINTE E TRES DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, MAIS UM TERÇO DE FERIAS GOZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 21/12/2007 | 696.35 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA MATUREIA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DEZOITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 21/12/2007 | 590.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA KIC-1523, NO HORARIO MANHA, DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 21/12/2007 | 380.00 | 00094584141487 | CLEBER WELLINGTON SIQUEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE INFORMATICA JUNTO A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 21/12/2007 | 371.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 21/12/2007 | 1797.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 9921-2218 9927-9332,9951-9207,9999-1018, E 9999-1022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 21/12/2007 | 194.91 | 00049174940449 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. A QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 21/12/2007 | 525.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE LETREIROS DA SEMANA ARTE E CULTURA, BANDEIRAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS E FAIXAS PARA A GINCANA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 21/12/2007 | 545.00 | 00003328289488 | MARCILIO ALVES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A MATERNIDADE RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIRA, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/12/2007 | 216.57 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUIÇÃO A UMA AUXILIAR DO QUADRO EFETIVO, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 21/12/2007 | 283.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PREDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 10,11 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 21/12/2007 | 29.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 21/12/2007 | 337.50 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE AGUA EM ACARROÇA DE BURRO NA ESCOLA DO SABOMETE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 21/12/2007 | 353.00 | 00004413927419 | RODRIGO GUEDES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. A TRES SEMANAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 21/12/2007 | 780.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A MATERNIDADE RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIRA, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 21/12/2007 | 380.00 | 00045829942453 | LUCIENE DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR ZELIA DOS SANTOS CELESTINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 21/12/2007 | 1599.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. A TRES MESES EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA DAMIANA GOMES E RISSANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004623187454 | JAQUELINE VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA NO HORARIO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PORTEIRO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004437649486 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ZONA RURAL DE FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 21/12/2007 | 525.00 | 00007447080446 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO MENINOS DA CITRA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008144 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00015120538487 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DAS UNIDADES I E II PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 21/12/2007 | 200.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), LOCALIZADA A RUA DARIO RAMALHO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008146 | 21/12/2007 | 1045.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III E IV PARA A AZONA RURAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 21/12/2007 | 300.00 | 00063965917404 | INES NUNES PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 21/12/2007 | 595.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 21/12/2007 | 300.00 | 00006314333415 | ARLINDO RICARTE PRIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA III, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008150 | 21/12/2007 | 630.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V PARA A ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNB-4443, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 21/12/2007 | 95.32 | 00066052904453 | MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008208 | 21/12/2007 | 748.14 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/12/2007 | 350.00 | 00006736582440 | RAQUELINE AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/12/2007 | 433.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LAB. DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008194 | 21/12/2007 | 518.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ANTIGA MATERNIDADE, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008195 | 21/12/2007 | 1147.60 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ANTIGA MATERNIDADE, ATUAL SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008196 | 21/12/2007 | 1930.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 21/12/2007 | 365.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A RURAL, REF. AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 21/12/2007 | 250.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O DORJAO", DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/12/2007 | 202.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008484 | 21/12/2007 | 1500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRES BALANÇAS LT, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 21/12/2007 | 150.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM, PARA A V CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS ARTICULADORES DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 24/12/2007 | 700.00 | 00071913289591 | ANTONIO EZIDIO ALVES/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/12/2007 | 250.00 | 00029518806420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 24/12/2007 | 9.82 | 00066052670444 | CATARINA CAMPOS MARCELINO | AJUDA DE CUSTO PARA XEROX DAS PROVINHAS DO FINALA DO ANO DOS ALUNOS DO PRE I DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 24/12/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 24/12/2007 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 11753-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008392 | 24/12/2007 | 268.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008393 | 24/12/2007 | 697.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 24/12/2007 | 103.00 | 00054878640472 | MANOEL IRAN TOMAZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS EJANELAS, QUANDO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHOLEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008219 | 24/12/2007 | 32132.17 | 35498609000117 | OUTRA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS VILA FELIZ E SANTA MARIA CONFORME CONTRATO Nº 081/2006 E CONTRATO Nº 0188098-20/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 24/12/2007 | 260.00 | 00058679332453 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE FIRME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO DE AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 24/12/2007 | 260.00 | 00002995802450 | JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO DE AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 24/12/2007 | 260.00 | 00009064015422 | FRANCINILDO DOSSANTOS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO DE AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 24/12/2007 | 260.00 | 00087256770472 | JOSE ROBERTO JERONIMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARRO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO DE AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 24/12/2007 | 0.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 26/12/2007 | 375.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO E SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/12/2007 | 300.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL RITA NUNES PEREIRA, NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO/2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 26/12/2007 | 300.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 26/12/2007 | 300.00 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO-COMERCIAL JB | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 26/12/2007 | 130.00 | 00009169605440 | VENCESLAU MESSIAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DOAÇUDE NOVO, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 26/12/2007 | 100.00 | 00009120857462 | MARIA DE LOURDES BATISTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE OITO DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 26/12/2007 | 200.00 | 00070043027172 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.(DOZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 26/12/2007 | 60.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO TRATOR 292 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 26/12/2007 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 26/12/2007 | 120.00 | 00004525067438 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 26/12/2007 | 40.00 | 00003468179430 | EVA MARIA FEITOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 26/12/2007 | 40.00 | 00067650953491 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOS TESTICULOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 26/12/2007 | 380.00 | 00000006673406 | MARIA DA GRAÇA LEITE DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 26/12/2007 | 150.00 | 00007588326484 | IZABELLA REGO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SEC. DE AÇÃOSOCIAL, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 26/12/2007 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 26/12/2007 | 486.50 | 05195098000101 | SERVE BEM - MARIA ELIENE SANTOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 26/12/2007 | 300.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PICAP-CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 26/12/2007 | 25.14 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO EMPENHO Nº 6350, REF. AO FORNECIMENTO DE UM KIT EDUCATIVO ALERTA VERDE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 26/12/2007 | 235.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA DE 512 DDR, PENDRIVE 1GB E UM MOUSE OPTICO PS2, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 26/12/2007 | 40.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/12/2007 | 153.00 | 00007774370404 | LUIS HERCULANO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA-PB, NO HORARIO DA NOITE, REF. A DIFERENÇA DO MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/12/2007 | 670.11 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO ONIBUS SCANIA DE PLACA MNH-2279, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/12/2007 | 150.00 | 09141102000100 | ALARCON M LEITAO E CIA LTDA - ALARCON MAXCOLOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM POSTER COLORIDO 1MX0,80CM, DESTINADO A CONCLUSAO DOS ALUNOS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,LOCALIZADA A RUA PROJETADA-AGUA AZUL NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA FAMILIA II, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008396 | 27/12/2007 | 615.00 | 06224321000156 | DH-DEPÓSITO GERAL DE SUPLEMENTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008397 | 27/12/2007 | 21.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008399 | 27/12/2007 | 20.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/12/2007 | 53755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO (PSF) , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0008398 | 27/12/2007 | 58.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 27/12/2007 | 294.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOT-2308 E HXO-4122, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/12/2007 | 100.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE CILINDROS E ABERTURA DE FECHADURAS DE PORTAS DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008250 | 28/12/2007 | 4712.26 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/12/2007 | 2000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS PNEUS 175/70 R14 F580, 205/70 R15 G32, DESTINADOS AOS VEICULOS DOBLO DE PLACA HXO-4122 E MOT-2308, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PORTOES,PORTAS E JANELAS, NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008294 | 28/12/2007 | 149.60 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE E LANCHE DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS, QUE ESTAO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/12/2007 | 520.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PTTS, DE APOIO A MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E DUCAÇÃO SANITARIA, E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 28/12/2007 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE FICHAS, GUIAS E CARIMBO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/12/2007 | 50.00 | 00069022704491 | JOSE WELITON LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO S-10, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/12/2007 | 72.65 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL REF. SALARIOS ATRASADOS DO ANO DE 2004 QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 E JANEIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO Nº03920050009917, NA ÉPOCA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO.(OITAVA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/12/2007 | 210.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES PELO SUS E OUTROS EXAMES PAGOS COM RECURSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2007 | 300.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/12/2007 | 270.00 | 00006422104464 | EUDO PASSOS DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS RESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, CADEIRA E REFLETOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 28/12/2007 | 13452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/12/2007 | 962.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE , NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 28/12/2007 | 60.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE PORTÃO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SMS | Manutenção das Atividades Administrativas da SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008481 | 28/12/2007 | 417.90 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2007 | 300.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS ME | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM UMA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0008257 | 28/12/2007 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICUS, CINERARIA E PALMEIRAS GRANDES, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/12/2007 | 125.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/12/2007 | 210.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AS MARGENS DO AÇUDE NOVO, DURANTE CATORZE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 28/12/2007 | 155.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/12/2007 | 525.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E QUINZE DIAS NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 28/12/2007 | 400.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CHAFARIZ PUBLICO DA RUA JOSE RODRIGUES DE AQUINO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/12/2007 | 210.00 | 00005935274450 | JOSE DUARTE AYRES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOSITIO SABONETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECAM | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/12/2007 | 210.00 | 00072599529468 | MARGARETH MARCELINO HOLANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/12/2007 | 400.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2007 | 500.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMNETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/12/2007 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO SR. IVANILSON MEDEIROS DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/12/2007 | 200.00 | 00088445313487 | MARIA DE LOURDES GOMES TAVARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/12/2007 | 456.00 | 00004575829447 | LUCIANA SUZIER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/12/2007 | 1250.00 | 03163523000147 | EDVAN GUEDES JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/12/2007 | 535.00 | 03163523000147 | EDVAN GUEDES JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/12/2007 | 40.00 | 00022012168434 | MARIA LUCIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA AO SEU FILHO GEOVANIO ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005353894421 | MARIA CIRILO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 28/12/2007 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/12/2007 | 750.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FORNECIMENTO DE TRES URNAS FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PETI, NO MES DE SETEMRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/12/2007 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/12/2007 | 1085.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/12/2007 | 35.00 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/12/2007 | 10.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 28/12/2007 | 30.00 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/12/2007 | 20.00 | 00006726557485 | ANDREA DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 28/12/2007 | 20.00 | 00008957674497 | JAILMA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS, DESTINADA A SUA FILHA DE MENOR SABRYNA MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/12/2007 | 36.00 | 00001045627496 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 28/12/2007 | 24.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/12/2007 | 20.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/12/2007 | 20.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/12/2007 | 20.00 | 00003534390458 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/12/2007 | 10.00 | 00005061995414 | MARIA BENEDITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/12/2007 | 10.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações Diversas à Pessoas Comprovadamente Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/12/2007 | 10.00 | 00004486357477 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 28/12/2007 | 380.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, JUNTO AO PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA),REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/12/2007 | 200.00 | 00082552827420 | JOSE WELLITON SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DO GRUPO BATE LATA DOS FILHOS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF INCLUIDOS NO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00014121425472 | CELIA FORMIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA(CONVENIO DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008371 | 28/12/2007 | 1377.50 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/12/2007 | 760.00 | 00007213816420 | FRANCISCO SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AS FERIAS TRABALHADAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/12/2007 | 260.00 | 00040343758415 | ODOM AUGUSTO DA SIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/12/2007 | 350.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/12/2007 | 350.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS., DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/12/2007 | 700.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/12/2007 | 138.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/12/2007 | 105.00 | 00088548228415 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OITO DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008264 | 28/12/2007 | 3649.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA BSE-1143, TRATOR-6610, CAÇAMBA D-68 E MOTO TITAN 125 MNU-7980, GRAXA 20KG, FLUIDO DE FREIO 500ML E LUBRIFICANTE 90 MILLENIUM, PERTENCENETES A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/12/2007 | 240.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUERAÇÃO DE UMA PRAÇA AO LADO DA IGREJA SANTA MARIA MADALENA(BUSTO DOPADRE BOLESLAU BIESNARK), DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 28/12/2007 | 240.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PRAÇA AO LADO DA IGREJA SANTA MARIA MADALENA(BUSTO DOPADRE BOLESLAU BIESNARK), DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 28/12/2007 | 415.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SETENTA METROS DE GALERIA NA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/12/2007 | 560.00 | 00009137623850 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PRAÇA AO LADO DA IGREJA SANTA MARIA MADALENA(BUSTO DO PADRE BOLESLAU BIESNARK), DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 28/12/2007 | 480.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PRAÇA AO LADO DA IGREJA SANTA MARIA MADALENA(BUSTO DO PADRE BOLESLAU BIESNARK), DURANTE DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 28/12/2007 | 300.00 | 00072596368404 | INACIO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.(DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/12/2007 | 300.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA SAVEIRO, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/12/2007 | 350.00 | 00098259490404 | MÁRCIA REJANE FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/12/2007 | 400.00 | 00014623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 28/12/2007 | 96.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHAOMERCEDES BENZ, LOCADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/12/2007 | 450.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/12/2007 | 332.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EMDIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/12/2007 | 400.00 | 00089309405449 | ANTÔNIO ANTERO RODRIGUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DOIS DIAS DE DEZEMBRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 28/12/2007 | 400.00 | 03868853000138 | F A F TAVARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PRESTADOS NA RUAPROJETADA DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/12/2007 | 632.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REF. AOMES DE JULHO E QUINZE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE GARÇON, NA CONFRATENIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REALIZADA NO DIA 25/12/2007 NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008238 | 28/12/2007 | 298.37 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008239 | 28/12/2007 | 151.63 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO, DESTINDO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/12/2007 | 506.66 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS FERIAS TRABALHADAS DE 2004/2005 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/12/2007 | 1098.00 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS E ECRITURA PUBLICA,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 28/12/2007 | 525.00 | 00004191219430 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA , REF. AOMES DE JANEIRO E QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 28/12/2007 | 525.00 | 00003491462410 | FABIO MARÇAL FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 28/12/2007 | 50.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESCLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, ASERVIÇOS DA JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM UMA PLACA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/12/2007 | 300.00 | 00009055217492 | JOSE ANCHIETA ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO PERIODO NATALINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/12/2007 | 360.00 | 00006317887438 | AGOSTINHO ALAN NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COM QUATRO VIAGENS EM VEICULO FIAT, COM DESTINO A CIDADE DE TAPEROA-PB E PATOS-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO VILSON LACERDA BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DA PENSIONISTA, DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/12/2007 | 400.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/07, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/12/2007 | 525.00 | 00005298915493 | EDENILDO NUNES MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/12/2007 | 525.00 | 00003691121489 | RIVELINO MARQUES ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANIERO E QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/12/2007 | 400.00 | 00054878837420 | ANTONIO EMIDIO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM , CONFORME PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2. - OFÍCIO 530/2007-JFRD.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/12/2007 | 162.25 | 00056820780478 | SUELY LÍGIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE SUELY LIGIA OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA Nº 03920040012005.(DECIMA SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 28/12/2007 | 62.40 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA MADALENA VITAL MORORO, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.397-7. - OFÍCIO 920/2007-SBLN.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/12/2007 | 96.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.370-4.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/12/2007 | 75.00 | 00004446782800 | DIRCÉLIA MARIA B. RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.020-5.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/12/2007 | 80.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2.(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/12/2007 | 80.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/12/2007 | 96.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.370-4.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2007 | 250.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 28/12/2007 | 6.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/12/2007 | 465.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO SELO UNICEF, REALIZADA NOSALAO PAROQUIAL NESTE MUNICIPIO NO DIA DEZENOVE DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/12/2007 | 300.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SRA. CLAIR LEITÃO EM VEICULO DE PLACA MXJ-7897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/12/2007 | 2360.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-VIRGINIA DE CASTRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/12/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, TESOURARIA CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, FORMULAÇÃO DE BASE DE CALCULO PARA PARCELAMENTO DE DIVIDAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 28/12/2007 | 5442.22 | 00360305004363 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, REF A COMPETENCIA 12/1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/12/2007 | 775.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO CG DE PLACA MMW-3993, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/12/2007 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/12/2007 | 350.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO TAXI, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/12/2007 | 210.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/12/2007 | 541.05 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COMO EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS,PRESTAÇÃO DECONTAS, DAM,LDO, REO,RGF, JORNALOFICIAL DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 28/12/2007 | 1402.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/12/2007 | 1.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ICMS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/12/2007 | 100.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GILMAR NOGUEIRA SILVA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO DE ANTONIO EMIDIO DE AMORIM ,REF. PROCESSO Nº 039.2006.001.459-2.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/12/2007 | 40.00 | 00071463224400 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOÃO PINTO BARBOSA NETO, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME OFICIO 1285/2006 PEAD DO PODER JUDICIAIRIO DE TEIXEIRA-PB, DATADO EM 30/03/2007, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/12/2007 | 65.00 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3230 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/12/2007 | 70.00 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3229 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/12/2007 | 49.31 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3213 DO ANO/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/12/2007 | 78.51 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3200 DO ANO/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 28/12/2007 | 70.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3229 DE 2005, EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/12/2007 | 81.25 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3225 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/12/2007 | 49.31 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3218 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/12/2007 | 65.00 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3218 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/12/2007 | 65.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3213 DO ANO/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/12/2007 | 49.31 | 00092743641487 | PAULO FERNAND0 N. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3212 DO MES 08/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/12/2007 | 136.71 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3207 DO ANO/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/12/2007 | 24.72 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3222 DO ANO/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/12/2007 | 49.31 | 00029519080406 | SOLON NUNES GUDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 3240 DO ANO/2005 EMPENHADO A MENOR, CONF. CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO BASICO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 11,12,13,20,21,22,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/12/2007 | 210.00 | 00007159575466 | PAULA CRISTINA BATISTA GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE DEZ DIAS NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 28/12/2007 | 525.00 | 00098258540491 | JOÃO FERNANDES DE O. FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL O DORJÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE2007, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004450245423 | JULIANA MENDES MARQUE SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DS DORES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/12/2007 | 250.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/12/2007 | 350.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/12/2007 | 525.00 | 00002967616486 | MARCONE RODRIGUES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E QUINZE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 28/12/2007 | 250.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/12/2007 | 900.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALOES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/12/2007 | 3100.00 | 02017999000107 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO DA ESCOLA JOSEELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/12/2007 | 106.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA AS PROVAS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS, FOTOS DE CONCLUINTES E CONVITES DE CONCLUSAO DO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 28/12/2007 | 150.00 | 00063593432749 | MANOEL BATISTA JUVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/12/2007 | 1860.00 | 03047985000107 | CONSELHO DA EMPG MARIA NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/12/2007 | 1860.00 | 01976793000141 | CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU SILVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 28/12/2007 | 172.50 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA, CONFORME AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 039.2007.000.106-8. - OFÍCIO 1894/2007-JEFS.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2007 | 300.00 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO-COMERCIAL JB | VALOR CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da SECET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/12/2007 | 480.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PALHOÇÃO CLUB, PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS DE CONCLUSÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promoção das Principais Festas Populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 28/12/2007 | 825.00 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESNTAÇÃO MUSICAL, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA PRAÇA DO FORRO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/12/2007 | 431.80 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008351 | 28/12/2007 | 550.00 | 07187243000120 | FÁBIO VERÍSSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades Administrativas da SECAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/12/2007 | 250.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/12/2007 | 17.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008372 | 31/12/2007 | 1530.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/12/2007 | 0.06 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS(8695-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024