| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MECANICO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2007 | 300.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACA-MENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2007 | 36000.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPONISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB - 0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2007 | 720.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIO CONCEDIDA AOPREFEITO DR. JOSÉ SEVRIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA PARA SE DESLOCARATÉ A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO EAJUSTE DE EMENDAS PARA CONTRATOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO AEPC - CONSULTORIA NOS DIAS 5 E 06 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2007 | 1080.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIO CONCEDIDA AOPREFEITO DR. JOSÉ SEVRIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA PARA SE DESLOCARATÉ A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE PROJETOS ENCAMI-NHADO A GIDUR-CEF, FUNASA E SEPLAG, JUNTO A CEPAN, NOS DIAS 11,12,13DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2007 | 821.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS AÉREASPARA OPREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA SE DESLOCARÀ BRASILIA, À TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE PREFEITURA , JUNTO AOS MINISTÉRIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2007 | 779.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAMÓVEL, COM APARELHOS CELULAR LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO PARA USOEM VIAGENS A CAPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2007 | 700.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENSÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENSENTES A ESTEEDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2007 | 821.24 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA DEHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQIANTO NA CAPIATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2007 | 250.00 | 00002657855458 | JOSEFA RAMOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AINSTAÇÃO E FUNCINAMENTO DE 01 SALA DE AULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLARSEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 126.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA TEREZA CRISTINA LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO LOCALIZADA NO POV. BELEM DESTEMUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRAT.DE SAÚDE NO PERIODO DE25/07/2006 A 09/08/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 350.00 | 00080505015404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004431284486 | JOSEFA PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 87.50 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUN-DAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 50.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 50.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 87.50 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL E FUN-DAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADANA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALI-ZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 150.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 100.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMNGOS FERREIRA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMPO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA, DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARCELINOFORTUNATO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPI0, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 315.00 | 00000839668465 | PABLO CRISTINAO DE MORAIS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇAO DESTE MU-NICIPIO, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL F. E NORMAL MÉDIO PADRETAVARES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 168.00 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE BER-NARDINO DE ARAUJO, MAT. 1.578, LOTADA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NOPERIODO DE 21/08/2006 À 18/12/2006, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 98.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA MªDO REGO LOPES, MAT. N° 1.512, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 05/12/2006 A 19/12/2006, LOTADA NA ESCOLADE ENSINO INF.E FUND. JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO D. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE M.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2007 | 98.00 | 00004906386431 | LOUDES MARCIA NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA À PROFESSORA TEREZA CRISTINA COSTA DE OLI-VEIRA MAT. N° 1.141, LOTADA NA ESCOLA DE ENS. INF.E FUN. MANOEL BER-NARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV. BELEM NESTE M. RELATIVO AOQUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE NO PERIDO DE 10/08/06 A 07/12/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2007 | 350.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIV AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006866369452 | EDJANE MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROF. HELENA MARIA AMELIA DONASCIMENTO, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NOPOVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRATAMENTODE SAÚDE, NO PERIODO DE 20/11/2006 A 18/12/2006 PGTO RELATIVO A DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 154.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROF. EDNALVA FERREIRA DONACIMENTO MAT. N/ 1.555, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE NO PERIO-DO DE 24/08/2006 A 21/12/06, LOTADA NA ESC. DE E. I. F. SÃO FRANCISCO,LOCALIZADA NO ST CACIMBINHA DESTE M. PAGTO RELATIVO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2007 | 350.00 | 00008510081433 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROF. ISABEL PEREIRA PAIVAMAT. 1531, LOTADA NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO ST. CO-RISCO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA GESTANTE, NO PERIO DE02/10/06 À 30/01/07, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 60.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO I. E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 350.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2007 | 87.50 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE LOCALIZADA NO SITIO FALA NESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2007 | 175.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTONIO FLOR DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2007 | 87.50 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2007 | 175.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA, DA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DO-MINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2007 | 50.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2007 | 315.00 | 00005939547427 | RICHARDSON MARCELO DA COSTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 87.50 | 00003663773450 | INACIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SÃO FRANSCISCO LOCALIZADONO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DO-MINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2007 | 50.00 | 00001936866862 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ANTÔNIO FLOR DA SILVA, LOCALIZADANO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2007 | 87.50 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005288966443 | IGOR JOSÉ NUNES FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE, DA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADA NO ST,CALDEIRÃO DO MAIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2007 | 87.50 | 00005108617410 | MARIA JOSE ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL F. E MEDIOPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUAJOSÉ SITONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIAM. DE EDUCAÇÃO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO A TODOS OS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2007 | 120.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTA-LAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SITIO INACIO ALVES, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2007 | 60.00 | 00004023509442 | MARIA DAS DORES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCA-LIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADANA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO, NESTE MU.NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADANA ESCOLA MERCELINO MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADOJUREMA. NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 87.50 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI;OS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTNA; AO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL, JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 87.50 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-E NORMA MÉDIO PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2007 | 175.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AN ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LO-CALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2007 | 60.00 | 00005829492466 | BETÂNIA PROCÓPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSMO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCA-LIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F. JOÃOMARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2007 | 1252.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENSÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2007 | 87.50 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2007 | 350.00 | 00079023614453 | DIONEIS RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO PROFESSORCONTRATADO, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NOPOVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004822261450 | JOELMA FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO PROFESSORCONTRATADO, LOTADO NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE ESPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 100.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2007 | 100.00 | 00051040069487 | JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA, LOCALIZADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 20 DE OUTUBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2007 | 50.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEEULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZA-NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEEULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2007 | 154.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO PRO-FESSORA CONTRTADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVALOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇANO PERIODO DE 09/10/2006 A 23/10/2006, RELATIVO A 11 DIAS DE OUT./006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2007 | 100.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO, A INSTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA EXTENSIVA AOGRUPO ESCOLAR JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2007 | 50.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUADA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO DO NASCIMEN-TO LOCALIZADA NO SITIO ARARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2007 | 112.50 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 700.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, SITIOLEJEDO BONITO/TAVARES/SITIO LAJEDO BONITO, EM VEICULO F-4000, DE PLACABYE 9562/SP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2007 | 125.00 | 04327305000163 | JAILSOM GUILHERME PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, NO FORNECIMENTO DEPANOS DE PRATO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2007 | 4675.00 | 06945931000149 | GRÁFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇAO DE DE MATERIAL GRÁFICO DESCRITOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2007 | 5253.60 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES CPNFORME NOTA FISCAL E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2007 | 79.50 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMERCADORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2007 | 1626.72 | 09082942000130 | COMMEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2007 | 1125.00 | 05448872000130 | DEDETIZADORA NORTE SUL - Marsilvo Vital Nascimento | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DEDETIZAÇÃO GERAL DE 3 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2007 | 331.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAISCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2007 | 87.50 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LOPES LOCALIZADA NOSITIO JARAMATAIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 0.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME DÉBITO NA CONTA 5.112-8 ITREM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.344-1 NO MÊS DE JANEIRO DE 2006 EEXTRATO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 81.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICI-AO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 9.024-7 (CIDE) NO DIA 11/01/2007CONFORME EXTRATO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA, NA ÁREA DE PALNEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOSTÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 1198.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSUL-TORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE PROJE-TOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 11791.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2007 | 1712.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP - MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPMNO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2007 | 51043.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOINSS - EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2007 | 18394.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOINSS - PARCELA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NODIA 10 DE K]JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2007 | 10209.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOINSS - PARCELA DE RETENSÃO CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM NODIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2007 | 1446.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 1186.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2007 | 678.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2007 | 3245.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2007 | 283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTE A PREFEITURA M. DETAVARES, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2007 | 30.00 | 05634335000185 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO POVOADO BELEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDINO DONASCIMENTO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEBMRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTNAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2007 | 279.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA PARA O FUNCIO-NÁRIO LUCIVANDRO MIGUEM DA SILVA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PES-SOA NESTE ESTADO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NOS DIAS 03,04, E 05DE JANEIRO DE 2007, PRESTAR CONTA DE SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO ECONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 700.00 | 00005418244493 | EVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DA TORRE REPETIDORA DE TV EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIO-NÁRIO EFETIVO JOSÉ NILDO PEDRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA LICENCIADOE ENCAMINHADO AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), RELATIVOAO PERIDO DE 21 DE SETEMBRO DE 2006 A 20 DE NNOVEMBRO DE 2006 CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2007 | 2133.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2007 | 2033.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTAÇÃO DE SOFTWARES DE COMPUTADORE, BEM COMO CONSERTOS EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE HARDWARE PERTEN-CENTES AOS ÓRGÃO LIGADO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM- PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2007 | 1395.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 230, LOTADA NA SECRETARIA DE ADM. EFINAÇAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2007 | 131.20 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEAPARELHOS TELEFONICOS PARA O USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINAÇAS, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2007 | 2184.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2007 | 1182.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSALAO CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS )RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO DE 2007 CONFORME DOCUEMTNAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2007 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELTRICA PARA OS PREDIO PÚBLICOS PERTENCENTE A PREFEITURA M. DETAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2007 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA ORDENAÇÃO E IDENTIFICAÇÃODOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET) CONFORMEDOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2007 | 350.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS PARA COMPUTADORES, PERTENCENTES SO PODER EXECUTIVO DETAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2007 | 2644.30 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTO DE TELEFO-NIA TIPO- CENTRAL INTELBRAZ, PARA COMUNICAÇÃO INTERNA DOS DIVERSOS SE-TORES DA PREFEITURA M. DE TAVARES E DEMAIS ACESSÓRIOS DESCRITO NA NOTAFISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME LISTA DE NOMES QUE CADA VIGILANTE RECEBEU POR SEUS SER-VIÇOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2007 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA CONTROLE CON-TÁBIL DO SETO DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2007 | 774.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP, NA DATA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2007 | 498.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP, NA DATA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NO DIA 10 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2007 | 210.00 | 00006883941401 | EDILMA LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2007 | 150.00 | 00010869042149 | EUGENIO MANOEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O SECRETARIODE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2007 | 400.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA-RIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCARA À CAPITAL, A CONVITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICA-ÇÃO DOS COMITÊS EM PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, REALIZADANO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 280.50 | 00014283409472 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS ST PITOMBA/ST LAJE DE ONÇA/ST PITOMBA EM VEÍCULO DE PLACA AAP 4357, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 440.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BOAVISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA, EM VEÍCULO D - 20, PLACA KIR 7697/PE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 352.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KAA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00072748303415 | FRANCISCO FEITOSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO QUEI-MADAS II/TAVARES/SITIO QUEIMADAS II, ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ES-COLAS DA ZONA RURAL E URABANA EM VEICULO DE PLACA KIE 2808 (MÊS DE DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 440.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO ARARAPOVOADO BELEM/SITIO ARARA, EM VEICULO DE PLACA JLB 2591/BA D - 20 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICIPIO -COMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002652961454 | CLAUDIANO GENÉSIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA DESTE MUNICIPIO -COMO PROFESSOR CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), LOTADO NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADANO SITIO LAJEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRADA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003417525411 | MARCIA MARIA DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DE PAIVANUNES LOCALIZADA NO SITIO PAU D ARCO DESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 350.00 | 00026749564453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO FLORDA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006730240407 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ DO NAS-CIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS (PEJA) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS (PEJA) DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 528.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, DE SITIO SERRINHA/DOMINGOS FERREIRA/SITIO SERRINHA, EM VEICULO D - 20, DE PLACA BLB 9379/SP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000119 | 02/01/2007 | 640.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, DE SITIO ARARA/TAVARES/ARARA EM VEÍCULO D - 20DE PLACA KFS 4241/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000120 | 02/01/2007 | 560.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000121 | 02/01/2007 | 960.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/TAVARES/SILVESTRE EM VEICULO F - 4000DE PLACA KHW 8075, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000122 | 02/01/2007 | 528.00 | 00029132550430 | ANTONIO FERNANDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/ ST CORISCO, EMVEICULO D- 20, DE PLACA KGI 5776 PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 440.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000124 | 02/01/2007 | 528.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000125 | 02/01/2007 | 561.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000126 | 02/01/2007 | 528.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO/ SITIO DOMINGOSFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA BKD 3720 - PB, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 1020.00 | 00016742019824 | JUDIVAN ANANIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST JARAMATAIA/TAVARES/ SITIO JARAMATAIAFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA HVN 2609 - CE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000128 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00001949634469 | ANTONIO ESTEVO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRA D ÁGUA/CACIMBINHA/ST CUMBRE/SIL-VESTRE/ST CUMBRE, EM VEÍCULO F - 4000, DE PLACA MMY 4616/PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000129 | 02/01/2007 | 558.00 | 00016102274415 | JOSE FRANQUELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA/TAVARES/ST MACAMBIRA, EMVEÍCULO D - 20, DE PLACA KIP 6133, RELATIVO AO MÊSS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000130 | 02/01/2007 | 960.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST BATINGA/TAVARES/ST BATINGA, EMVEÍCULO F 4000, DE PLACA KFD 1795, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000131 | 02/01/2007 | 528.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000132 | 02/01/2007 | 528.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST SITIO ALDEIRÃO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO CALDERÃO, EM VEÍCULO D - 20 DE PLACA BOG 4521 SP, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000133 | 02/01/2007 | 654.50 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMAEM VEÍCULO D - 20, DE PLACA LJU 0016/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000134 | 02/01/2007 | 616.00 | 00010891838449 | JOAO LEITE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA/TAVARES/POVOADO JUREMAEM VEÍCULO D - 20, DE PLACA BHC 4573/SP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 616.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST GUEDES/TAVARES/SITIO GUEDES EMEM VEÍCULO D - 20, DE PLACA MMR 3324/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000136 | 02/01/2007 | 1320.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST JARAMATAIA/POV. JUREMA/ST. JARAMATAIA EMVEÍCULO F-4000, DE PLACA KLR-9594/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000137 | 02/01/2007 | 440.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL NOS PERCURSOS ST LAJE GRANDE/TAVARES/ST LAJE GRANDE, EM VEICU-LO D - 20, DE PLACA KGN 2262 PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 700.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO ATENDENTE NO PPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PDF IV DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPESA I MANUTENSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA I (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 130.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSFPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA VI,LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRODE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 800.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARESPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IVPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 66.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PSFIILOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 275.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA LOCALIZA-DO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 80.00 | 00079791964491 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA EM 2 PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 700.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENSTES DOMUNICIPIO DE TAVARES NA CAPITAL DO ESTADO À HOSPITAIS PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 700.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 700.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 80.00 | 00079795218468 | MARIA SILVÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISEM PLANTÕES NA LIMPEZA E MANUTENSÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 700.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁ-RIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS DE EMERGÊNCIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18 E 25 DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 20.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS DE EMER-GÊNCIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 80.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOA 02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 105.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PERTENCETES AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 210.00 | 00029497710410 | WASHINGTON LUIZ LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE AVEIANM E XEROX DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OSPSF S E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 700.00 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LO-CALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 11800.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AOS MESES DE JUNLHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 80.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGILANTE EM 04 PLANTÕES NOTURNOSNO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA EM 02PLNTÕES DE 24HS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA EM 03PLNTÕES DE 24HS NOS DIAS 08 E 09E 10 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 6600.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA EM 05PLNTÕES DE 24HS NOS DIAS 02,03,19,20, E 30 DO MÊS DE SETEMBRO E 05 PLANTÕES DE 24HS NOS DIAS 07,08,14,15,21, E 22 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA EM 02PLNTÕES DE 24HS NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 217.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PRODU-TOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 920.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA E AOS PSF S DO NOSSO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO D-20 DEPLACA KIP 6133/PE, NO PERIODO DE 02 Á 31 DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 3200.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TREATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 80.00 | 00030544344863 | VICENTE DE PAULLA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A UM SERVIDOR QUE ESTAVA GOZANDO DE ATESTADO MÈDICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 1150.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE BILHE-TES DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES ÀS CIDADES DECAPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DEEXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 700.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 100.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO S/N° BAIRRO CREUSA MARQUES,NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-I POSTO DESAÚDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 350.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES COMO VIGILANTENO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMETNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 80.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM EM 02 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA LOCAÇÃO DEVEICULO TIPO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB A SERVIÇO DESSA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 700.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEODONTÓLOGA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEVIGILANTE EM 03 PALNTÕES NOTURNOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 700.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 700.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF III, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 20.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA EM 01 PLANTÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 700.00 | 00052058832434 | MARIA APARECIDA ANANIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 700.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 700.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 20.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 01 PLANTÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 700.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 700.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 80.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 02 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVALOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 700.00 | 00004713981443 | FÁBIO TENÓRIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOSMÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 293.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 700.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPESA EE CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 40.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DERECEPCIONISTA, EM 02 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIA QUE SEENCONTRAVA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS 1° E 2° TURNO DAS ELEI- ÇÕES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 700.00 | 00006633454481 | ANDREIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DERECEPCIONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 1022.59 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PRODU-TOS PARA OS LEITOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOXALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 700.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF V)DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME- DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 160.00 | 00002347728407 | MARIA JOSE DE SOUSA EUFRASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 04 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVADESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 40.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM 02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEVIGILANTE EM 03 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICI-PIO DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 700.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF I) LOCALIZADO NA RUA RAI-MUNDO PAULINO - BAIRRO CREUSA MARQUES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 700.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 792.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 180.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF - VI EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA QUE SEENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 15 DIAS DOMÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 2612.50 | 00079792707468 | MICHELLANE SIMOA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEBIOQUIMICA, RESPONSAVEL PELO SETOR LABORATORIAL DO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 148.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE AGUAAOS PRÉDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004685011422 | MARIA EDINETE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA DESTE MUNICIPÍO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 700.00 | 00022165210860 | MACIEL ALVES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AGENTE DEPORTARIA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 320.00 | 00036968727846 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DA CASA DEAPOIO, ONDE SÃO ENCAMINHADOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CI-DADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 260.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DE DO VALO-CIMETRO, E NO MONOBLOCO DA AMBULÂNCIA KADET E DA PARTIDA DA AMBULÂNCIASAVEIRO E CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT. VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 700.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 700.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS EM TODA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 700.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CONDUÇÃO DE PACIENTESPARA CONSULTAS, EXAMES, REVISÕES MÉDICAS E INTERNAMENTO HOSPITALAR NACIDADE DE SERRA TALHADA - PE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 100.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA SALA DE PARTOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 100.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA SALA DE PARTOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 120.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PREPARO E FORNECIMEN-TO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF II POSTO ANCORANO SITIO MOCAMBO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 350.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 60.00 | 00007046328455 | RAQUEL D ÀVILA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DE CONFORMECLAUSULA DO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 384.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE FARMACOLÓGICO DESTINADO AOS ORGÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOSSOMUNICIPIO (HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E PSF S)CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 8912.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL NA CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE26/11/2006 À 25/12/2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 54650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPELO BANCO DO BRASIL/S.A AGENCIA DE TAVARES NO PAGAMENTO ELETRONICOSDOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)DO MUNICIPIO DETAVARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DÉBITO NA CONTA9.606-7 PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE DO MUNICIPIODE TAVARES, RELATIVO AO ANUAL 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 930.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O USODA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 236.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DE EQUIPA-MENTO ODONTOLÓGICO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO PAGAMENTOELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 6672.78 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ - 5433, IPANEMA DE PLACA MMP - 3344 E SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2022 E FIAT UNO DE PLACA MMO -4933, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 4140.86 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ -5433,IPANEMA DE PLACA MMP 3344, SAVEIRO DE PLACA MOQ /2022 E FIAT DE PLACAMMO - 4933, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2007 | 3500.00 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS PARAAMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433 LOTADA NA SECRETARIA M. DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2007 | 792.41 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2007 | 625.00 | 00003407157401 | ESPEDITO DE FREITAS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ VES-TIBULAR NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO APRIMORAMENTO DOS ESTU-DANTES DO 2° GRAU PARA IGUALDADE NOS VESTIBULARES E CONCURSOS, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2007 | 625.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ VES-TIBULAR NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO APRIMORAMENTO DOS ESTU-DANTES DO 2° GRAU PARA IGUALDADE NOS VESTIBULARES E CONCURSOS, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 625.00 | 00004716488411 | LEONARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ VES-TIBULAR NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO APRIMORAMENTO DOS ESTU-DANTES DO 2° GRAU PARA IGUALDADE NOS VESTIBULARES E CONCURSOS, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2007 | 625.00 | 00034306366472 | JOSÉ DJACIR ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ VES-TIBULAR NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO APRIMORAMENTO DOS ESTU-DANTES DO 2° GRAU PARA IGUALDADE NOS VESTIBULARES E CONCURSOS, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2007 | 750.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 280.00 | 00064059286400 | MANOEL NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VIGILANCIA EM VIAS PÚBLICAS, CUIDANDO DAS ORNAMENTAÇÕES DE NATALNO PERIODO QUE COMPREENDEU DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006 À 06 DE JANEIRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 80.00 | 00006030486411 | MIGUEL RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VIGILANCIA DAS ORNAMENTAÇÕES DE NATAL NAS VAIS PÚBLICAS DE TAVARESNOS DIAS 20,22, E 24 DE DEZEMBRO E 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA AOS JOVENS DO MU-NICIPIO DE TAVARES, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006441680483 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA FUNÇÃOORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 120.00 | 00005265527435 | IVANEIDE FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DETODA A ÁREA EXTERNA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 2325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA OFERECIDA AS CRI-ANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO QYE ESTÃO MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ER-RADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I)CONFORME PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL AGENCIA LOCAL DE TAVARES E EXTRATO EM ANEXO A ESTE EM- PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 175.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 175.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 175.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 175.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 130.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO TONNER PARA MÁQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 2891.75 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTO PARA USONOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENMCIA SOCIAL DO MU-CIPIO DE TAVARES, CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 1360.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS EQUIPAMENTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 2432.75 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTO DO TIPOINFORMATICA PARA A MANUTENSÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2007 | 700.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO CA-DASTRO ÚNICO NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2007 | 700.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO.NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2007 | 350.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO.NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2007 | 700.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS DO PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2007 | 350.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2007 | 35.00 | 00003601729466 | ANA MARIA MENDES SOUSA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA APESSOA COMPROVADAMENTE CARESNTE DE NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHOSOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2007 | 700.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2007 | 700.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2007 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONSEDIDA ASECRETÁRIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMASE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA 41ª REUNI-ÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2007 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONSEDIDA ASECRETÁRIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMASE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNI-ÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB/PB - 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2007 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM PLANTÕES INTERCALA-DOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2007 | 120.00 | 00032139870425 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARAPASSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2007 | 350.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RE-LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2007 | 500.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM PLANTÕES INTERCALA-DOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMENTAÇAO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2007 | 60.00 | 00002866128443 | WILLIANS HUMBERLAN NASCIMENTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2007 | 100.00 | 00007521631404 | MARIA DE LOURDES CASUSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2007 | 90.00 | 00013624975846 | DALSI ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHOSOCIAL, CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2007 | 285.00 | 00092944094491 | MACIEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO PARAPASSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉS DE CUNHOSOCIAL CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2007 | 28.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO PREPARO E FORNECIMENTODE 04 REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR DO NOSSO MUNICIPIO NOSITIO MOCAMBO NO MÊS DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2007 | 160.00 | 00000146510763 | GILVAN GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO OFERECI-A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2007 | 800.00 | 00004879124460 | LAURA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ACESSORA ES-PECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005647817467 | GILBERLÂNIA PLÁCIDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA COMPROVAAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIOCONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIZ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE COMO TOPOGRAFO, NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE A 3° E ULTIMA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 524.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PODAÇÃO DE ARVORES NAS PRAÇAS E NOS ORGÃOS PUBLICOS DE TAVARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000148 | 02/01/2007 | 8100.24 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA (4ª) PARCELA PE-LOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CARTA CONVITE N° 023/2006 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2007 | 2737.27 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA MMP - 3381 E TRATOR DO LIXO DEAMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2007 | 700.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA DEVEÍCULOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 262.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2007 | 700.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS,AMBULÂNCIA DOBLÔ E IPANEMA E FIAT - UNU), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000117 | 02/01/2007 | 10321.98 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO-FIO GRANÍTICONA RUA PADRE CÍCERO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PB, CONFOR-ME CARTA CONVITE Nº 016/2006-CMPL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº0177559-77/2005, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 5815.77 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,CAÇAMBA DE PLACA MMP -3381 E TRATOR DE LIXO, COMFORME NOTAS FISCAIS EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2007 | 700.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COMO VIGILANTE DO ALMOXARI-FADO GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2007 | 5600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNINOSESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A PREFEITURA DE TAVARESATRAVÉS DA SECRETARAI DE OBRAS E URBANISMO, EM TODA SUA RESPONSABILI-DADE PARA COM ESTE SEGUIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNINOSESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A PREFEITURA DE TAVARESATRAVÉS DA SECRETARAI DE OBRAS E URBANISMO, EM TODA SUA RESPONSABILI-DADE PARA COM ESTE SEGUIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2007 | 700.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES, NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2007 | 700.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2007 | 700.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 700.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2007 | 700.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2007 | 700.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2007 | 700.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2007 | 700.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOLETA DE LIXO ATRAVÉS DO VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIASDA CIDADE DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2007 | 700.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASADOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2007 | 700.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS E S. U. COMO VIGILANTE DAS VIAS E ÓRGÃOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO.TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2007 | 700.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMO VIGILANTE DOS ÓRGÃOS EVIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2007 | 700.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃOMECANICA, ELETRICA, HIDRAULICA DE MÁQUINAS, MOTORES E DEMAIS COMPONEN-TES INERENTES A COMPORTA DA BARRAGEM DO SITIO CACHOEIRA LISA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2007 | 840.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TAVARES NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2007 | 300.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DOTIPO PAS MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN 8159 - PB, A SERVI-ÇO DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2006 CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASS MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DEPLACA MNN8159 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2007 | 900.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000323 | 02/01/2007 | 84846.18 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS EM DIVERSOS SEGMENTOS DO MUNICIPIO DE TAVARES CONFORME CARTACONVITE N/ 024/2006 E NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 350.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIA LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (MDE) PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA DE PLANEJAMENTO, DOS PROFES-SORES DA REDE PÚBLIUCA DE ENSINO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS QUE ESTUDAM NA REDE MUNICIPAL DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCO-SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 150.00 | 00006291637405 | ALINE CASSIA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCOLA MANOEL MARCELINO LOCALIZADAPOVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 150.00 | 00005839631450 | FABIANA LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 150.00 | 00006953663430 | DAIANA BARRETO MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADANO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 150.00 | 00006020793494 | VILANY ISABEL FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALI-ZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCOLA MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 150.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DE 1ª A 4ª SÉRIE DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2007 | 170.00 | 00024953900804 | JOSÉ FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL ANANIAS DEODATO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA,NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2007 | 49.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃ DE SERVIÇOSDE DIVUGÇAO DO CALENDÁRIO DE MATRICULAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2007 | 1953.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 22 DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 875.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA 10.455-8 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORMEEXTRATO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2007 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DETONNER ED - 1370 PARA MÁQUNA DE XERO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2007 | 100.00 | 00044907338449 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTAÇÕES PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2007 | 300.00 | 00004937405462 | GILBELAN CARNEIRO JÚNIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DEPESAS DECONDUÇÃO DOM ENOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ETÉ A CIDADE DE CARUARU -PERNAMBUCO, O MESMO FOI SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDACIDADE, AFIM DE CONDUZI-LO AOS SEUS PAIS BIOLOGICOS, CONFORME BOLETIMEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000332 | 17/01/2007 | 44814.04 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA PELAEXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME CARTA CONVITEN° 001/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000330 | 17/01/2007 | 23011.61 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DE OBRAS DEREDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA DA SAUDADE, LOCALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 0001/2007 E DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000331 | 17/01/2007 | 6625.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DE OBRAS DEDE ROÇO DO MATO NOS ACOSTAMENTOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDE TAVARES - PB, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2007 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000339 | 22/01/2007 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICOSESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE01/01/2007 31 DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2007 | 174.00 | 00002477518470 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA PARA O FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO,PARA SE DESLOCAR ATE ALAGOA GRANDE-PBPARA CURSO DE CAPACITAÇAO NA AREA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0000338 | 30/01/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000327 | 30/01/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2007 | 2100.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 417.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECHAPAS DE DE COMPENSADO, DESTINADAS AO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 600.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA, RETALHAMENTO E CONSERTOS DE BICAS, DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, SEBASTIÃO BARROS E MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADAS NOS POVOADOS, SILVESTRE E JUREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2007 | 1317.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA CONSERTO DE MICRO-ÔNIBUS, VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2007 | 340.00 | 05476456000146 | ACD -AUTO CENTER DIESEL - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃOUTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DE PLACA -MOA9034- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 600.00 | 41117755000158 | POLIAUTO - WALTER NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE POLIMEN-TO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2007 | 360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPNEUS, PARA O MICRO-ÔNIBUS, VOLARE, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 140.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA CRISTINA ROSA DA SILVA, MAT 1090, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIO DE09/10/2006 À 23/10/2006, LOTADA NA ESC. MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2007 | 406.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DO ÕNIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2007 | 631.00 | 11875150000165 | J.R. DA SILVA - OFICINA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS FREIOS DO ÔNIBUS, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2007 | 4800.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DE UMAPARELHO DE XERÓX COPIADORA, DESTINADA A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA MELHORAMENTE DA QUALIDADE E QUANTIDADE, DOS TRABALHOS DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2007 | 100.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTOLOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEX0 A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2007 | 94839.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CUL-TURA - PROFESSORES - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2007 | 3614.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E CUL-TURA - PROFESSORES - REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2007 | 454.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2007 | 5265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEF- RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEF- REFE-RENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEX0 A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2007 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DOS VIGILANTES, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2007 | 13317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIO-NÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 1103.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIO-NÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS), REFERENTE AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊSDE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MERENDEIRASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 58.023-6FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 14787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ASG -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 663.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - ASG -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DE JANEIRODE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2007 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - ASG - AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2007 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELTRONICO DOS MOTORISTAS DO FUNDEF, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2007 | 1560.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA58,023-6 FUNDEF NO DIA 05 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MOTORISTAS)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA58,023-6 FUNDEF NO DIA 05 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2007 | 762.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (VIGILANTES)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA58,023-6 FUNDEF NO DIA 05 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 15353.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (PROFESSORESREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA58,023-6 FUNDEF NO DIA 05 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2007 | 2294.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CON-FORME DÉBITO NA CONTA 58.023-6 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2007 | 337.50 | 00050409921491 | MARIA GLORIETE SILVANO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDE - RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 591.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2007 | 948.97 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2006 QUANDO EMVIAGEM À CAPITAL FEDERAL, PARA JUNTO AOS MINISTERIOS DO TURISMO E CIDADES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2007 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA AOPREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, PARA SE DESLO-CAR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR OFICIO N° 042/2007 GAPRE SOLICITANDOAUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2007 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA AOPREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, PARA SE DESLO-CAR A JOÃO PESSOA PARA JUNTO A EMPRESA TIM CELULARES ENTREGAR O RELA-TÓRIO SOCIO-ECONOMICO DO MUNICIPIO DE TAVARES NO INTUITO DE AUMENTARO SINAL NA RECEM INAUGURADA TORRE EM PRINCESA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2007 | 180.00 | 00011225939453 | PAULO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃODO PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA, QUANDO EMVIAGENS À CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FOLHADO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2007 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2007 | 5265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2007 | 0.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DÉBITO NA CONTA 5.112-5 - ITR NO DIA 23/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2007 | 62.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DÉBITO NA CONTA 11.344-1 - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2007 | 11281.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMSESTADO 7.384-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2007 | 1245.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AOS PREDIO DOS ÓRGÃO PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA -ICMS-ESTADO (7.384-9), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2007 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DEBI-TO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2007 | 350.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO FEITA ÀPASTORAL DA JUVENTUDE DE NOSSA PARÓQUIA, PARA CUSTEAR ENCONTROS, MATE-RIAL DE CONSUMO, OU OUTRAS DESPESAS DA REFERIDA PASTORAL, CONFORME LEIN° 537, DE 17/10/2006, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005092798483 | SIMONE FORTE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 1050.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA MANUTENSÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MINISTERIO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 578.99 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSORIUNDOS DAS SEGUINTES SEGINTES SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E TESOURARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 450.00 | 00004539260456 | MICHEL COSTA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVI-DE DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EÇABORAÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2007 | 300.00 | 24219933000132 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVU-GAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA EXECU-SSÃO DE OBRAS DA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO NOSSO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2007 | 350.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARA MANU-TENSÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2007 | 300.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CHEFE DA RECEPÇÃO DE PROCESSOS NO CARTÓRIO ELEITORAL DE PRINCESAISABEL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2007 | 450.00 | 00004539260456 | MICHEL COSTA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONTROLE FINENCEIRO DES-TA EDILIADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, JUNTO AO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2007 | 700.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA A TE-SOUREIRA GERAL DA PREFEITURA M. DE TAVARES CONSTANCIA BEZERRA DA SILVAPARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE JUNTO AO ESCRITORIO DEADVOCACIA DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA, TRATAR DE ASSUNTOS JURIDI-COS DA PREFEITURA M. DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2007 | 100.15 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃOHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2007, COM O OBJETIVO DE FECHAR OBALANCETE DA PREFEITURA JUNTO A ECOPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2007 | 2610.00 | 00002028194421 | ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA MOÇA MENINA, NA FESTA DENOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO POVOADO BELEM NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 230.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONCERTO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2007 | 300.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CHEFE DA RECPÇÃO DE PROCESSOS NO CARTORIO ELEITORAL DE PRINCESAISABEL, DURANTE OS MESES DE PUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2007 | 1128.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 FPM NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2007 | 890.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 FPM NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2007 | 832.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 FPM NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2007 | 11604.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUUIA DA PREVIDENCIASOCIAL - GPS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPM NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2007 | 6497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2007 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOSALÁRIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2007 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PENSIONIS-TAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2007 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFE-RENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA PEREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2007 | 30998.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- EMPRESARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2007 | 18569.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2007 | 12415.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LA DE RETENÇÃO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2007 | 1907.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2007 | 854.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2007 | 445.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS CONFORMEDÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM, NA DATA DE 09 DE FEVEREIRO DE 2007EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2007 | 3887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MAIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2007 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA CRECHE CINDERELAR LOCALIZADA NA RUA,MANOEL TERTU-LIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2007 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MSARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2007 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DEMUSICA, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE MUSICAFILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2007 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADONO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, NESTACIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, NESTA CIDACIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2007 | 350.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA DE PLANEJAMENTO, DOS PROFESSORES, DA REDE PÚBLICA MU-NICOPAL DE ENSINO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NOPOVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DENICOPAL DE ENSINO, DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NOPOVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FERAIS, NA SECRETARIA M .DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, COM SEDE LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2007 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MSARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2007 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MSARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2007 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADONO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2007 | 350.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADONO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2007 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2007 | 175.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2007 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DA ESCOLA FILARMONICA MUNICIPALLOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, BAIRRO CREUSA MARQUES, TAVARES, PBREFERENTE AI MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2007 | 2435.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE RECO-LHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE AO CONVENIO COM O FNDE - N°0811154/2005,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 210.00 | 00000865082456 | EDNEUSA FERREIRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS CONCLUINTES DA 8ª SÉRIEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2007 | 225.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 3 (TRÊS) MIMIOGRAFODAS ESCOLAS: JOÃO PEREIRA DE SOUSA, JOÃO BERNARDINO, JOSÉ DO NASCIMEN-TO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2007 | 860.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS DA OLIMPIADA BRASILIERA DE MATEMÁTICAPRÉ-ESCOLAR, 4ª E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A SECRE-TARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE PLACA KJS-0231/PE, À DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA, UTILIZADO EM DIVULGAÇÕESDOS EVENTOS ORIUNDOS DA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO SALÁRIOFAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CON-TA 10.455-8 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 625.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE FISICA DO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR PATROCINADO PELAPREFEITURA DE TAVARES, NO INTUITO DE IGUALAR OS ESTUDANTES DE TAVARESAOS ESTUDANTES DE GRANDES CENTROS, NA CONCORRENCIA DO VESTIBULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 625.00 | 00034306366472 | JOSÉ DJACIR ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR PATROCINADO P/PREFEITURA DE TAVARES, NO INTUITO DE IGUALAR OS ESTUDANTES DE TAVARESAOS ESTUDANTES DE GRANDES CENTROS, NA CONCORRENCIA DO VESTIBULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 625.00 | 00004716488411 | LEONARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR/HISTÓRIA DO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR PATROCINADO PELAPREFEITURA DE TAVARES, NO INTUITO DE IGUALAR OS ESTUDANTES DE TAVARESAOS ESTUDANTES DE GRANDES CENTROS, NA CONCORRENCIA DO VESTIBULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 625.00 | 00003407157401 | ESPEDITO DE FREITAS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE LINGUA, CASTELHANO, DO CURSINHO PRÉ VESTIBULAR MAN-TIDO PELA PREFEITURA DE TAVARES, NO INTUITO DE PROPORCIONAR PREPAROPARA PRESTAR VESTIBULAR EM IGUALDADE COM OS ALUNOS DE GRANDES CENTROS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2007 | 555.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DE APOIOE MONTAGEM DO PALCO, CAMAROTES, SOM E ILUMI-NAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJONOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2007 | 3182.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECARNES: BOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOSPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, E CASA DE APOIO AOS PROFI-SSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2007 | 1950.60 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDO MUNICIPIO DE TAVARES, (AMBULANCIAS: DOBLÔ, IPANEMAE FIAT). CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃORELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃODO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2007 | 97.15 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICO *(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2007 | 1604.04 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONCERTO DE VEICULO, AMBULANCIADOBLÕ DE PLACA 0NQ5433, LOTADO NA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2007 | 2358.94 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS, Peças e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONCERTO DE VEICULO, AMBULANCIALOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2007 | 895.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEPNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIALOTADA NA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2007 | 585.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E AOS PSF S DO NOSSO MUNINIPIO EM VIA-GENS REALIZADAS, COM VEICULO D-20 KIP6133/PE, NO PERIODO DE 01 À 20 DEDEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2007 | 500.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINE-RAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 500.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINE-RAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2007 | 736.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE 23 BOTILÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2007 | 1820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPNEUS PARA VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA M .DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2007 | 1272.50 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES E PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2007 | 122.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIVUGAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO, PUBLICO MUNICIPAL DE N°001/2007 E 002/2007, QUE TEM COMO FINALIDADE A SELEÇÃO DE CANDIDATOSPARA PROVIMENTOS DO CARGO DE 01 VAGA PARA ACS (AGENTES COMUNICTARIOSDE SAÚDE) E 02 VAGAS PARA PEVA ( PGM V. AMBIENTAL)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2007 | 1250.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM CARRO PIPA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2007 | 604.00 | 08824419000170 | REFRIGERAÇÃO DO SERTÃO - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE GÁS R22 CA 18000BTUS E MANITENSÃO DE CONDICIONADOR DE ARE LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME DOCU-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2007 | 10713.09 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICOS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF)DO MUNICIPIO CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2007 | 130.00 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2007 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVADESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2007 | 165.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO -CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2007 | 1038.81 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENSÃO FISICA DO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2007 | 315.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 DIÁRIAS COMOMOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES QUE ATÉ EMTÃO ESTAVAM INTERNADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROSMUNICIPIOS DE MAIOR PORTE SE TRATANDO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEI-RO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 700.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2007 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SELMA MORENO BEZERRA, PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE PATOS, ONDE PARTICIPOU DE UM FORUM MACROREGIONAL DEMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2007 | 785.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E AOS PSF S EM VIAGENS REALIZADAS COMVEICULO D-20KIP6133/PE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2007 | 180.00 | 00068882998487 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTA, INTERNAMENTO HOSPITALAR EEXAMES, NA CIDA DE PATOS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2007 | 25785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2007 | 1012.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALARIO FAMILIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2007 | 112.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE SAÚDE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA REFERIDA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 7.422-5 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2007 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PE-SSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E OFICINA DE PLANEJAMENTO PA-RA DESENVOLVER JUNTO AO INSTITUTO KUMAMOTO, AÇÕES OSCIAIS A SEREMIMPLEMENTADOS JUNTO AO CALENDÁRIO DE AÇÕES DO M. DA SAÚDE E REAL. LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2007 | 2047.45 | 00005442758450 | PAULA VANESSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DE PSF, NESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2007 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2007, CONFORME ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2007 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2007 | 74.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DOS ASC(AGENTES C. DE SAÚDE), DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL - ECD- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL - ECD- RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DO - SCD- (AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL) RELATIVOA AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DEBITO EM CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2007 | 44643.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2007 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA DESAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DÉBITONA CONTA 9.606-7 - PSF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2007 | 600.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO A01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO A05 PLANTÃO DE 24 HORAS NOS DIAS 06,07,19 E 20 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 450.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOA 01 PLANTÃO DE 18 HORAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2007, PELO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO02 PLANTÕES DE 24HS NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2007 | 900.00 | 00018174507434 | ELVIRA TAVARES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO3 PLANTÃO DE 11HS, NOS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2007 CONFORME -DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2007 | 3931.41 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA OS PSF S CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 2217.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 2119.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 55.20 | 03119163000186 | SUPERMERCADO IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE 48 PILHAS RAYOVAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2007 À 25/02/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2007 | 350.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2007 | 756.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE DIRETO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LOTADO NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS 22 DIAS DE SERVIÇOS, ENQUANTOSE ENCONTRAVA DE FERIAS DO EXERCICIO FIANCEIRO DE 2006, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2007 | 2500.00 | 07592289000124 | JC - PERFIL - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENSÃO NO CARRO PIPA, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 350.00 | 00014630313869 | JUSCELINO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 1388.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA AUTOMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNI-CIPIO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 2016.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA AUTOMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNI-CIPIO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 1680.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA AUTOMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNI-CIPIO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2007 | 700.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA VISTORIA, CONSERTO E MANUTENSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIODE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2007 | 420.00 | 00018293844817 | JOÃO EUDISON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PÁS MOLTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, PLACAKHU-7795, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2007 | 96.00 | 00002670987400 | ANASTÁCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2007 | 350.00 | 00254657000185 | MARCOPOLO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACIONAMENTO DO MECANISMO DA PORTA DO MOTOR DO ONIBUS PERTENCENTEA PREFEITURA M. DE TAVARES, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000540 | 01/02/2007 | 22200.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUINTA PARCELA PELAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME CARTA CONVITE N/ 023/2006 E DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2007 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOSPRESTADOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DÉBITO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 512.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTOS DEPEÇAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA DE TAVARES, LOTADO NA SE- CRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DAS VIAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 350.00 | 00032681270880 | MIGUEL VALENTM FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO COM UM CARRINHO DE MÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 350.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NO ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005418244493 | EVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA TORRE DA REPETIDORA DE TV, DO MUNICIPIO, EM SUBS-TITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO JOSENILDO PEDRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA LI-CENCIADO E ENCAMINHADO AO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2007 | 365.00 | 00020290314453 | JOSÉ IVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM (05)CINCO HORAS MÁQUINA PARA BENEFICIAÇÃO DO AÇUDE DO SITIO FALADESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2007 | 350.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DA VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM VEICU-LO CAÇAMBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DA VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, EM VEICU-LO TRATOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2007 | 350.00 | 00062314246420 | DARCIO GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES A SERVIÇO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FISCALIZAÇÃO, AMNUTENSÃO MECANICA, ELETRICA, HIDRAULICA DE MAQUINAS MOTORES E DEMAIS COMPONENTES INERENTES À COMPORTA DA BARRAGEM DO SI-TIO CACHOEIRA LISA NO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2007 | 350.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO ATRAVÉS DO CARRINHO DE MÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2007 | 350.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DAS VIAS E ÓRGÃOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2007 | 350.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIO, COM O TRATORRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2007 | 350.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO COM O VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO COM O VEICULO CAÇAMBA, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI), REFERENTE AO MÊS DE JABNEIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 535.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI), REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2007 | 56.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELTRONICO DOS FUNCIONÁRIOS (GARI)LOTADOS NA SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2007 | 5142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (OUTROS), REFARENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2007 | 330.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (OUTROS), REFARENTEAO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - OUTROS -RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2007 | 551.25 | 00003413389408 | LUCIMAR DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2007 | 512.96 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOLSA, DES-TINADA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO P.E.T.I (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORMEDÉBITOS REALIZADOS NA CONTA 9.996-1 (PAGTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-SIL) E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2007 | 2131.40 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENSÃO DOS PROGRA-DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 150.00 | 01208830000171 | CASA DA AGRICULTURA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2007 | 295.75 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 470.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2007 | 3776.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS CONSUMO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOESPECIALISTA (GINECOLOGIA)NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VIGILANTE NAS VIASE ORGÃOS PÚBLICOS DA ESFERA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 100.00 | 00018494117866 | MARIA DE LOURDE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DEPARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME DEMONSTRAOS DOCUMENTOS E ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004425574427 | NEIDE CLEIDE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO CEDIDAPARA PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CON-FORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 200.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, COM UM GINE-COLOGISTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ATESTADO DE POBRESAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2007 | 350.00 | 03109108000105 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE UMAURNA, (CAIXÃO), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS, FA-LECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2007 | 850.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORE DE DEFIXIENCIA FISICAE MENTAL À SEDE DA FUNDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O VEÍCULO MI-CRO - ÔNIBUS DE PLACA BTA-2515-SP, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2006 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2007 | 350.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DOS ÓRGÃO PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007872836491 | JOSAFÁ TERTULIANO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL PARA FINS DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEESPECIALIZADOS (CARDIOLOGISTA)EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2007 | 350.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARA À PAROQUIA DE SÃO MIGUEL, PARA MANITENSÃO DA PASTORAL DA JUVENTUDE, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHECINDERELA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2007 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANE-IRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), REFERENTE AO SALÁRIO FA-MILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA CONFORME DÉ-BITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2007 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CON-CEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DECUNHO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2007 | 60.00 | 00025324764949 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES DO CADASTRO UNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2007 | 692.94 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 2 CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2007 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA DE 20 BOTI-JÕES DE GÁS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARAO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO P.E.T.I- PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO, OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2007 | 625.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O P.E.T.T - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2007 | 475.50 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS MA-TRICULADAS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2007 | 1130.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFROMA DA SEDE DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI -, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2007 | 448.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - RELATI-VO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2007 | 933.34 | 00002364991498 | ERIVÂNIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDOGOZAVA SUA FÉRIAS DO EXERCICIO 2005, E 20 DIAS DE SERVIÇOS NO GOZO DASFERIAS DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2007 | 175.00 | 00003993859405 | IVONEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MES DEZEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2007 | 200.00 | 00084048581449 | ANA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À AJU-DA DE CUSTO A TRAVÉS DE CUNHO SICIAL, CONCEDIDA À PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO,C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002908449404 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NETA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À AJU-DA DE CUSTO A TRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDA À PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO,C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2007 | 100.00 | 00028895687841 | FRANCISCO GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À AJU-DA DE CUSTO A TRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONCEDIDA À PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO,C0NFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 175.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-, RELATIVO AO MÊS DEDE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 100.00 | 00006279311899 | LUIZ GONZAGA DA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DE AJUDA DECUSTO OFERECIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIOATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2007 | 175.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2007 | 175.00 | 00007414288498 | LENILDA ESTAVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008362258489 | ARLETE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À AJUDADE CUSTO CONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIOATRAVÉS DE CUNHO SICIALS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMP-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005774935400 | JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFENRENTE ÀAJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2007 | 100.00 | 00015806421104 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFENRENTE ÀAJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA À PESSOA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL CONFORME ATESTADO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2007 | 75.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA ASECRETÁRIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMASE DESLOCAR À CIDADE DE PATOS - PB PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRANILDO SÁTIRO DA NOBREGA RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL JUNTO AO REFERIDO ESCRITÓRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2007 | 175.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2007 | 175.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOMERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2007 | 175.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO CA-DASTRO ÚNICO NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2007 | 350.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS DO PROGRAMA DE ERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2007 | 350.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2007 | 175.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA CRECHE CINDERELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2007 | 5545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2007 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 1500.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS CONSUMO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2007 | 125.00 | 00003601799405 | ANTÔNIO CLEMENTE DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS E AREIANA PASSAGEM MOLHADA DO SITIOCONTENDAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2007 | 800.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LENADRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENSÃO PERMANENTE NA REPETIDORAS LOCAL DE TV DESTE CIDADE, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2007 | 400.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LENADRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENSÃO PERMANENTE NA REPETIDORAS LOCAL DE TV DESTE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNINOSESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A PREFEITURA DE TAVARESATRAVÉS DA SECRETARAI DE OBRAS E URBANISMO, EM TODA SUA RESPONSABILI-DADE PARA COM ESTE SEGUIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNINOSESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A PREFEITURA DE TAVARESATRAVÉS DA SECRETARAI DE OBRAS E URBANISMO, EM TODA SUA RESPONSABILI-DADE PARA COM ESTE SEGUIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2007 | 2692.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-EO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 1309.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2007 | 558.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARI), REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2007 | 56.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO,CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2007 | 5142.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (OUTROS), REFARENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2007 | 330.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (OUTROS), REFARENTEAO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO,CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2007 | 29145.41 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CARTA CONVITE N°001/2007E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2007 | 435.43 | 00003413389408 | LUCIMAR DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2007 | 2972.30 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2007 | 3403.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2007 | 130.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA A MAQUINA DE XEROX , LOTADA NA SECRE-TARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2007 | 2837.63 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2007 | 876.20 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2007 | 4062.48 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2007 | 1172.41 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 1937.29 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2007 | 400.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSMECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO TRATOR, PERTENCENTE À FROTA MUNI-CIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2007 | 210.00 | 00018293844817 | JOÃO EUDISON DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO, MOTOCICLETA HONDA CG 150TITAN, PLACA KHU-7795, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2007 | 605.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS COM O VEICULO TIPO D20 PLACA KIP 6133/PE, PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2007 | 310.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS COM O VEICULO TIPO D20 PLACA KIP 6133/PE, PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2007 | 75.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2007 | 3085.59 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA AUTOMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNI-CIPIO, COMO DEMONSTRA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2007 | 4337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO SALÁRIO FA-MILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000883 | 01/03/2007 | 22200.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEXTA PARCELA PELAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME CARTA CONVITE N/ 023/2006 E DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2007 | 14554.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA MMP - 3344 E SAVEIRODE PLACA MOQ - 2022 E FIAT UNO DEPLACA MMO -4933, LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2007 | 1150.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2007 | 20.00 | 00035100702400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE EM 01 PLANTÃO DE 12HS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVANO DIA 25 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2007 | 60.00 | 00035100702400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE EM 03 PLANTÃO DE 12HS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVANO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPE-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2007 | 60.00 | 00035100702400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - III, EM 02 DIAS DOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTOMÉDICO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, E JOÃO PESSOA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2007 | 178.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOSPRÉDIOS, LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2007 | 60.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUS-TO PARA VIAGEM ENQUANTO GUIAVA O VEICULO DE PLACA MNJ3843, NO SOCORRODE VITIMA DE ACIDENTE NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2007 | 370.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ACES-S´RIOS PARA AMBULANCIA IPANEMA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-ÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2007 | 200.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-NO CONSERTO DO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CON-FORME DOMONSTRA DOCUMENTAÇAO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CERRO DE SOMDE PLACA KJS - 0231/PE, UTILIZADO EM DIVUGAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS,CAMPANHAS E EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2007 | 312.50 | 00068882998487 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE À CIDA-DE DE PATOS PARA FAZEREM TRATAMENTO E EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO NOSCENTROS DE SAÚDE DA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2007 | 300.00 | 00048917435491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGILANTE DURANTE 12 PLAN-TÕES DE 12HS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NO PERIODO E 08/01/2007À 10/02/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2007 | 275.00 | 00002138046460 | ADVALDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO VIGILANTE DURANTE 11 PLAN-TÕES DE 12HS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NO PERIODO E 10/01/2007À 03/02/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 157.00 | 00002875266403 | MIGUEL LEITE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DACASA DE APOIO, OCUPADA POR PACIENTES, POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 300.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO S/N° BAIRRO CREUSA MARQUES,NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-I POSTO DESAÚDE DA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2007 | 420.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (02VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004639512473 | ALEXANDRA ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, DURANTE 15 DIASDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA LOCAÇÃO DEVEICULO TIPO D-20, DE PLACA KHS-1179-PB CONDUZIDO POR ELE NO DES-LOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF II, PARA O POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM ESTS ARARA E MOCAMBO, NO PERIODO DE 10/01 A 28/02 DE 2007 CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2007 | 112.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS PRÉDIO PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA M.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2007 | 126.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 14 CAPAS PARA COLCHÕES, DESTINADAS A CASA DE APOIO AOSPACIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 180.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 02 PLANTÕES, NOS DIAS:19/01/ E 30/01-BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE PARTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DASILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 60.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES, NOS DIAS 03,06,14 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 992.40 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SULVA E CASA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 60.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, EM03 PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 70.00 | 00029002838840 | WAGNER CESARIO DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRO EM UM PLANTÃO NOTURNO DE 12 HORAS NO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 20.00 | 00080505236400 | TEREZINHA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPTAL JOSE LEITE DA SILVA, EMUM PLANTÃO, NO DIA 05/01/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM UMA VIAGEM COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIAM. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 385.28 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE PÃESPARA OS PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DE TAVARES/PB, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 200.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAIO, NA FUNÇÃO DE AUXILI-AR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAIO, NA FUNÇÃO DE AUXILI-AR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 280.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSETO DO CABEÇOTE E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMMO - 4933, E CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA CADETE -PLACA MMP 3344, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 530.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM OVEÍCULO TIPO D-20, DE PLACA N° KIP 6133/PE, NO PERIODO DE 01/01 A28/02/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FARMECEUTICA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 750.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA TRATAMENTO MÉDI-CO ESPCIALIZADO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 115.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS, EM 07 DIÁRIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES ACRENTES QUEPRECISAM SER TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DA REGIÃO POR CONTA DAGRAVIDADE DE SUAS ENFERMIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 650.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO JUREMA E MOCAM-BO PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA KJS-0231 - PE TIPO CARRO DE SOM,DESTINADO A DIVUGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA KJS-0231 - PE TIPO CARRO DE SOM,DESTINADO A DIVUGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 726.00 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE, COMO DEMONSTRA ANOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 172.60 | 04832806000105 | MERCADINHO BERNARDINO - JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 300.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA ASECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SELMA MORENO BEZERRA, PARA SE DESLO-CAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVER JUNTO AO INTITUTO KUMAMOTO,CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 27242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AOS VENCIMENTODOS FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS- REFE-RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 1057.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RE-LATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 119.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. COMO COMPROVAO DÉBITO NA CONTA 7.422-5FUS - EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2007 | 2250.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO VE-TERINÁRIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORNE DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSPE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 4520.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIRETO CLINOCO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 68.10 | 41212952000156 | SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MULTA DOVEÍCULO FIAT - DOBLÔ DE PLACA MMQ5433 COM NOTIFICAÇÃO N° CT001083405550, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO OBRI-GATÓRIO, DO VEICULO - FIAT - DOBLÔ DE PLACA MOQ2022, LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2007 | 2050.00 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS/FOLHA SAUDE BUCAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO MENSALPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDEBUCAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2007 | 100.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇÇOS GERAIS, NA ORGANIZAÇÃO E APOIO AO EVENTOENVELHECER COM SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A 02 PLANTÕES, EM FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2007 | 130.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA HOSPEDAGEM DE 10-PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE VIERAM DE OUTROS MUNICIPIOS, PARA PARTICI-PAR E DAR PALESTRAS, NO EVENTO ENVELHECER COM SAÚDE, REALIZADO POR ES-TA SECRETARIA, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2007 | 60.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS, JUNTO A RECEPÇÃO DO HOSPITAL JOSÉW LEITE DA SILVA DESTACIDADE, NO PREENCHIMENTO E EMISSÃO DE FICHAS PARA EXAMES ESPECIALIZADODURANTE O EVENTO, ENVELHECER COM SAUDE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2007 | 225.56 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DE 02(DUAS), TIRAS REAGENTES PARA APARELHO PRESTIGE COM SOUNID - PARA REA-LIZAÇÃO DE EXAMES DE DIABETES DURANTE O EVENTO, ENVELHECER COM SAUDEREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2007 | 40.00 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, USADAS NO EVENTO, ENVELHECER COMSAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROJETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2007 | 176.25 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DOEVENTO ENVELHECER COM SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA M. DE SAÚDECONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2007 | 99.00 | 04327305000163 | JAILSOM GUILHERME PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTIONADOS AO PROJETO ENVELHECER COM SAÚDE,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2007 | 50.00 | 00034652659806 | FRANCINALDO JOSÉ FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DE FAIXAS PARA O EVENTO ENVELHECER COM SAÚDE, REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOAO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2007 | 1965.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2007 | 660.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE AUTOMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO A ES-TE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2007 | 1325.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE VEICULÇO DE PLACA MMP3344, LOTADO NA SECRETARIA M. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2007 | 1407.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS PARA VEÍCULO: AMBULÂNCIA IPANEMA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, CONFIRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2007 | 120.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PARA CIDADESDE JOÃO PESSOA PATOS, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB EM 06 DIÁRIAS NO MÊSDE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2007 | 2100.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Distribuidora de Peças LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PEÇASE ASSESSORIOS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2007 | 139.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 50LITROS DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS QUE ESTIVERAM ASERVIÇOS DA SECRETARIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENVELHECER COMSAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2007 | 136.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PÃESDESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ENVELHECERCOM SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2007 | 5534.36 | 00033810869791 | AUGUSTO DOS ANJOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO NOS PSF S DO MUNICIPIO DE TAVARES DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2007 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), PACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2007 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), PACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2007 | 74.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DO P.A.C.S (PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NACONTA 9.607-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ECD -AGENTES MUNICIPAIS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2007 | 850.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (01VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, E 01 À CAMPINA GRANDE, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2007 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 26/02/2007 À 25/03/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2007 | 1212.80 | 09377045000154 | JOSÉ FRAZÃO & CIA LTDA.-FARMACIA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA EE AOSPSF S DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 500.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA-LIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2007 | 3710.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2007 | 5300.00 | 00022069500497 | JOSÉ VIANA PATRIOTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA METAIS DEOURO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2007, NESTE CIDADE, NOPERIODO DE18 À 20 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2007 | 440.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTE DE CONCLUSÃO, DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃOFRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000684 | 01/03/2007 | 44814.04 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 2ª E ULTIMAPARCELA, PELA EXECUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2007 E DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CERRO DE SOMDE PLACA KJS - 0231/PE, UTILIZADO EM DIVUGAÇÕES DOS EVENTOS ORIUNDOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2007 | 640.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA RECARGA DE20 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2007 | 685.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA KJS-0231 - PE TIPO CARRO DE SOM,DESTINADO A DIVUGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA KJS-0231 - PE TIPO CARRO DE SOM,DESTINADO A DIVUGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR À CAPITAL, PARA PARTICIPAR DOSEMINÁRIO "FINACIAMENTO DA EDUCAÇÃO, ENERENTE AS MUDANÇAS COM O FUN-DEB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2007 EM JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À INS-CRIÇÃO DE MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA PARA O SEMINÁRIO FINANCIA-MENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE -MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2007 | 174.00 | 00047899891434 | VITAL RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCE-DIDA AO FUNCIONÁRIO VITAL RAMOS DA SILVA, PARA O MESMO SE DESLOCAR ÀCIDADE DE LAGIA GRANDE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LIN-GUAGENS E MATEMÁTICA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 174.00 | 00002477518470 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCE-DIDA A FUNCIONÁRIA, PARA A MESMA SE DESLOCAR À CIDADE DE ALAGOA GRANDEPARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NOSDIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA M. DE ADUCA-ÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2007 | 3887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 14.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃOPASEP - MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.875-7 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 7.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃOPASEP - MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.875-7 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À RE-TENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVA O DÉBITO NA CONTA 11.344-1 FEP, NO DIA20 DE MARÇO DE 2007, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2007 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DELICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N°001,002,003 E 004/2007 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2007 | 936.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSUL. EM PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DEBI-TO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2007 | 10939.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMSESTADO 7.384-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2007 | 884.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS ÓRGÃO PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA -ICMS-ESTADO (7.384-9), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2007 CONFORME, DURANTE AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2007 | 30.00 | 05634335000185 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO POVOADO BELEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNARDINO DONASCIMENTO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2007 | 295.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES AOS COMPOENTES DA BANDA MOÇAMENINA, DUANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO POVOA-DO BELEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, JUNTO AO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 120.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBA, PERTEN-CENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2007 | 93.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA PARA O FUNCIO-NÁRIO LUCIVANDRO MIGUEM DA SILVA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PES-SOA NESTE ESTADO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NO 14 DE FEVEREIRO DE2007, PRESTAR CONTA DE SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DASCARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2007 | 177.85 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃOHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOSDIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, JUNTO AO ESCRITÓRIO DEASSESSORIA JURIDICA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA, CONFOROME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIA CONCE-DIDA À TESOUREIRA DESTA PREFEITURA PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DA PREFEITURA DE TAVARES, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 3600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE INTERNET, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A MUL-POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2007 | 507.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2007 | 1627.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 471.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 2297.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2007 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA CONTROLE CON-TÁBIL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 2800.00 | 05006793000170 | BMS EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTE ADILIDADE, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE (REAP)REGISTRO ELETRONICO DE ATOS DO PREGÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOMODO PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00050397850468 | DILVANIZE GONSALVES PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NAFONTE - ANO CALENDÁRIO DE 2007 - ANO BASE 2006 E GFIPE NO PERIODO DEMARÇO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007, DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2007 | 7297.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOSALARIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2007 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2007 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PENSIONIS-TAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2007 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À TARI-FA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE DEVOLUÇÃO DEDOCUMENTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2007 | 35.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À TARI-FA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE DEVOLUÇÃO DEDOCUMENTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À TARI-FA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SERVIÇOS DE DEVOLUÇÃO DEDOCUMENTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8.,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2007 | 1381.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À RE-TENSÃO PASEP, NA DATA DO DIA 09/03/2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2007 | 1703.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE INSS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DÉ-BITO NA CONTA - FPM 10.455-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2007 | 19771.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOINSS - PARCELAMENTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM - 10.455-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2007 | 10534.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOINSS - PARCELAMENTO, PARCELAMENTO DE RETENSÃO, CONFORME DÉBITO NA CON-TA - FPM 10.455-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS CONFORMEDÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM, NA DATA DE 09 DE MARÇP DE 2007EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2007 | 749.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À RE-TENSÃO PASEP, NA DATA DO DIA 20/03/2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2007 | 477.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À RE-TENSÃO PASEP, NA DATA DO DIA 30/03/2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006 -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2007 | 137.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE INFORMA´TICA DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2007 | 819.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2007 | 440.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE TONNER, PARA USO NA MÁQUINA DE XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2007 | 1709.79 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2007 | 150.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2007 | 1075.31 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MÓVEIS, CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL EM ANEXO.XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2007 | 525.16 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MÓVEIS, CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2007 | 40.00 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2007 | 273.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2007 | 1100.19 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2007 | 359.60 | 03508810000141 | DVS - DINÂMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS E CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2007 | 142.48 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2007 | 255.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2007 | 858.48 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2007 | 171.71 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2007 | 130.90 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2007 | 955.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 08 TOPEDOS DE OXIGENIO 10 MTS E 03 TORPEDO DE 5 MTS, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2007 | 457.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2007 | 1525.76 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCLA EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2007 | 680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2007 | 1101.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS À SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2007 | 4705.57 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 4115.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 6007.52 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 838.72 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MÓVEIS, CONFORME DESCREVE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2007 | 460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2007 | 806.21 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO, DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 12 A 16 DEFEVEREIRO DE 2007, QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA, FUNASA E CAGEPA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2007 | 819.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAMÓVEL, COM APARELHOS CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA USOEM VIAGENS A CAPITAL, DO ESTADO E À CAPITAL FEDERAL, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2007 | 150.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À INS-CRIÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE, DR. JOSÉ SEVERIANO DE P. B. DA SILVAPARA SEMINÁRIO FINACIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, RE-ALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2007, NA CIDADE DE OÃO PESSOA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2007 | 1440.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À DI-ÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE P. B. DA SILVA , PARA SEDESLOCAR À CIDADE JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE JUNTO A EPC - CONSULTORIA ORGANIZAR OS PROJETOS DAS ATIVIDADES TURISTICAS DE TAVARES, NOPERIODO DE 19 À 22 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 1202.52 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO RE-SSARCIMENTO DE DEPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04 À 10 DE MARÇONO SAN MARCO HOTEL, E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE TAXI, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO FEDERAL, PARA JUNTOS AOS DIVERSOS MINISTERIOS, TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2007 | 100.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO RE-SSARCIMENTO DE DEPESAS COM DESPESA COM LOCOMOÇÃO ATRAVÉS DE TAXI,QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2007, PARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEPLAG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE-RESSE DO MUNICIPIO DE TAVARESM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 170.60 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQIANTO NA CAPIATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 1033.48 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 821.38 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQIANTO NA CAPIATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FOLHADO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO PREFEITO E VICE, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 5265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2007 | 1798.20 | 75543009000148 | EMPRESA HOTELEIRA MABU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À DIÁ-RIA DO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE P. BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIA-GEM À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER PENDENCIA DA PREFEITURA JUN- TO AOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2007 | 283.20 | 75543009000148 | EMPRESA HOTELEIRA MABU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À DIÁ-RIA DO PREFEITO JOSÉ SEVERIANO DE P. BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIA-GEM À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER PENDENCIA DA PREFEITURA JUN- TO AOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2007 | 95.00 | 00008447341445 | DEISE KELLY LOPES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, NO AUDITÓRIO MARIADAS NEVES GUALTER, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003262983470 | CICERA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARESLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 A13/03/2007, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2007 | 600.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS: CORISCOCONTENDAS E CALDEIRÃO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2007 | 1800.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PEÇASE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS - ESCOLAR LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2007 | 450.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PDE - PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA,DAS ESCOLAS: REUNIDA PADRE TAVARES, MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URABANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TA-VARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2007 | 347.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PEÇASPARA O MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MMT 2140- LOTADO NA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE M. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DO PDE - PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO MÊS DE JANEIRO EPELA EXECUÇÃO DO MESMO PROJETO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À VIAGENS COMA COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2007 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES - LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2007 | 2380.00 | 04055334000113 | JORDÃO E BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE UMA(01) TURBINA DO MOTOR APLICADO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR9034, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2007 | 7975.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2007 | 450.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CAPACITAÇÃO E NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01/02/ À 09/02/07, NO AUDITÓRIO MARIADAS NEVES GUALTER, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NESTACIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2007 | 710.60 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOPRESTADOS NO TRANSPORTE DO MICRO-ÔNIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2007 | 7323.75 | 02502922000122 | ART - COMERCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REFORMA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2007 | 99885.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO - PROFESSORES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2007 | 3569.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO - PROFESSORES - REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2007 | 456.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSBANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO LETRONICO DA FOLHA DOS PROFESSORESREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FUNDEF58.023-6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2007 | 14830.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2007 | 663.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2007 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSBANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO LETRONICO DA FOLHA DOS ASG- AUXI-LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2007 | 13335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2007 | 1058.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2007 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSBANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO LETRONICO DA FOLHA DAS MERENDEIRASLOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,CONFORME DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MOTORISTAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2007 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSBANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO LETRONICO DA FOLHA DOS MOTORISTASDO FUNDEF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2007 | 5215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2007 | 31.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSBANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO LETRONICO DA FOLHA DOS VIGILANTESDO FUNDEF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2007 | 15622.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSSEMPRESA DE PROFESSORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2007 | 2294.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSSEMPRESA DE AUX. DE SER G., LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2007 | 1608.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSSEMPRESA DE MERENDEIRAS , LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSSEMPRESA DE MOTORISTA , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2007 | 752.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE INSSEMPRESA DE VIGILANTES, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2007 | 291.66 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2007 | 396.66 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIA MARIA ESTE-VAM MAT. N° 1,505, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODODE 25/02/2007 À 24/06/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2007 | 303.33 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2007 | 548.33 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2007 | 303.33 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2007 | 548.33 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2007 | 548.33 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMPO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2007 | 303.33 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA LOCALIZADA, NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2007 | 384.99 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2007 | 180.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPOIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2007 | 303.33 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA , JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2007 | 2016.00 | 07757480000189 | DAFONTE PNEUS - TN COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FONECIMENTO DE PNEUS1000 R20FS557, CAMARA DE PROTETORES VIPAL E CAMARAS DE AR, CONSTANTESNA NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2007 | 270.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADO NOCONSERTO DO FEXE DE MOLAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMT 2140. PERTEN-CENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF E DEMAIS DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2007 | 375.00 | 00020326629491 | PAULO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADO NOCONSERTO DE FEXE DE MOLAS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMT 2140. PERTEN- PORTAS, CARTEIRAS E PORTÕES DE GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIODOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001031 | 02/04/2007 | 5346.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2007E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001032 | 02/04/2007 | 27731.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORESDA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°003/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001033 | 02/04/2007 | 30113.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORESDA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°003/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS PARA CRIANÇAS DO PRÉ II DA ESCOLA RE-UNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2007 | 314.99 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRIS-TINA ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DESAÚDE, NO PERIODO DE 20/03/2007 À 17/07/2007, LOTADO NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA RELATIVO À MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2007 | 198.33 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRIS-TINA ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DESAÚDE, NO PERIODO DE 12/02/2007 À 12/02/2007, LOTADO NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA RELATIVO À FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2007 | 330.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO/ SITIO DOMINGOSFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA BKD 3720 - PB, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2007 | 1260.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2007 | 693.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO/ SITIO DOMINGOSFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA BKD 3720 - PB, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2007 | 380.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST BONITA/TAVARES/ SITIO BONITA EM VEÍCULO D20DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2007 | 798.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST BONITA/TAVARES/ SITIO BONITA EM VEÍCULO D20DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BATINGA\TAVARES\ST BATINGA, EM VEÍCULOF4000 DE PLACA KFK 1795/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2007 | 500.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BATINGA\TAVARES\ST BATINGA, EM VEÍCULOF4000 DE PLACA KFK 1795/PE, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2007 | 840.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2007 | 400.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2007 | 385.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2007 | 808.50 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2007 | 336.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2007 | 160.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2007 | 99885.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2007 | 3569.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) REFERENTEAO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2007 | 456.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (PROFESSORES), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB - EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2007 | 14830.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2007 | 663.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2007 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (ASG), CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2007 | 13335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2007 | 1025.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2007 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS), CONDORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2007 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO (MOTORISTAS), CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2007 | 5215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEF- RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2007 | 15622.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2007 | 2294.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2007 | 1608.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2007 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2007 | 752.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2007 | 2682.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2007 | 8582.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - PARCELAMENTODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8FP, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2007 | 455.75 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2007 | 1024.63 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEI-TURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2007 | 112.20 | 03226515000100 | HOTEL JK - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSBA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM À PATOS A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONA-DOS A PREFEITURA DE TAVARES, COMO DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2007 | 200.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO ATRAVÉS DE TAXI, QUANDO EM VIAGEM À CAPITALDO ESTADO, NOS DIAS 19 E 19 DE ABRIL DE 2007, PARA JUNTO A FUNASA ESEPLAG - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAO PREFEITO DR. JOSÉ SEVERIANO DE P. BEZERRA DA SILVA, PARA SE DESLOCARÀ BRASILIA - DF COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA X MARCHA DOS PREFEITOSEM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVENDO A REFORMA FEDERATIVA, REALIZADANOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2007 | 5265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DÉ-BITO NA CONTA 10.455-8 - FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FOLHADO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2007 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DO PREFEITO E VICE REFREN-TE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0000908 | 02/04/2007 | 10544.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2007 | 5187.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2007 | 45.00 | 00004455910484 | BERNADETE SIMÃO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOCONSERTO ELETRÔNICO DO APARELHO DE TV PHILCO DE 14" PERTENCENTES A RE-CEPÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2007 | 50.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO PASEPDO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, DEBITADONA CONTA 11.344-1 RELATIVO A COTA DAF CREDITO DO FEP - FUNDO ESPECIALDO PETROLEO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2007 | 0.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO PASEPDO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, DEBITADONA CONTA 5.112-8 RELATIVO A COTA DAF CREDITO DO ITR - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2007 | 69.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO PASEPDO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, DEBITADONA CONTA 9.024-7, CIDE- CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL001,002,003 E 004/2007 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2007 | 878.00 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, XÉROX E RECONHECIMENTO DEFIRMA , DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2006 À JANEIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL005,002,006 E 007 E 008/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL005,002,006 E 007 E 008/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA BANCÁRIACOBRA PELO BANCO DE BRASIL RELATIVO A TAXA BACEN. DEVOLUÇÃO DE CHEQUEE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2007 | 13400.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2007 | 1015.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2007 | 63.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA BANCÁRIACOBRA PELO BANCO DE BRASIL RELATIVO A TAXA BACEN. DEVOLUÇÃO DE CHEQUEE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2007 | 43.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA BANCÁRIACOBRA PELO BANCO DE BRASIL RELATIVO A TAXA BACEN. DEVOLUÇÃO DE CHEQUEE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007620890408 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2007 | 265.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) AO PREFEITO, SECRETÁRIOS E AOSASSESSORES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 17DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2007 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA À PREDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÃO DAS DESPESAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SISTEMA DE CONTABI-LIDADE PÚBLICA, E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS BALANCETES MENSAIS, RE-FERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2007 | 700.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FAVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA A TE-SOUREIRA GERAL DA PREFEITURA M. DE TAVARES CONSTANCIA BEZERRA DA SILVAPARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE JUNTO AO ESCRITORIO DEADVOCACIA DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA, TRATAR DE ASSUNTOS JURIDI-COS DA PREFEITURA M. DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2007 | 979.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATADA, AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E/OULOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2007 | 950.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 240, LOTADA NA SECRETARIA DE ADM. EFINAÇAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2007 | 800.00 | 00006643031451 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSESORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2007 | 181.80 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODAS DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURADE TAVARES JUNTO A ATL ALIMENTO DO BRASIL LTDA, CEF-GIDUR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2007 | 141.93 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODAS DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURAJUNTO AO ESCRITORIO ADVOCATICIO DE SOLOM BENEVIDES E WALTER AGRA ...XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2007 | 63.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DIVUGAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DO ACESSOR JURIDICO E DA TESOUREIRA GERAL ATÉ A CIDADE DEITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, EM VEÍCULO D20GM CHEVROLETCUSTOM, PLACA N° 116 RN CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAA TESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, PARA SE DESLO-CAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO-NADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A ATL ALIMENTO DO BRASIL LTDA VENCEDORADO PREGÃO 0001, 0002, 0003/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2007 | 704.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS, DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA 10.455-8 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2007 REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2007 | 1942.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS, DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE NA CONTA 10.455-8 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2007 DOS FUNCIONÁRIODESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2007 | 700.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENSÃO PERMANENTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVI-DO PELA MESMA. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2007 | 1221.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PENSIONIS-TAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2007 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2007 | 6509.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2007 | 302.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTEAO SALÁRIO FAMILIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2007 | 300.00 | 00084046848472 | WALTER DJONE RAPUANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIA CONCE-DIDA AO ASSESSOR JURÍDICO DA PREFEITURA M. DE TAVARES, PARA O MESMO SEDESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA AJUIZAR JUNTO AO TRIBUNAL DEJUSTIÇA DA PARAIBA PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR EM FACE DO MANDADODE SRGURANÇA N° 031.2007.000.444-9 EM TRNASITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE P.ISABEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2007 | 1807.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME RETENSÃO NA CONTA10.455-8 FPM- NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2007 | 11321.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - PARCELAMENTODE RETENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM -10.455-8 EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NO DIA 10 DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2007 | 35.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁ-RIA RELATIVO AO DEVOLVOLUÇÃO DE CHEQUES E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2007 | 1050.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO DESTINADAÀ PASTORAL DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, QUE DEVERÁ SER USADAPARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS DA REFERIDA PASTORAL, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2007 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL PELO DEVOLVIMENTO DE DE CHEQUES, CONFORME DÉBITONA CONTA 10.455-8 FPM NO DIA 19/04/2007 EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2007 | 910.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME RETENSÃO NA CONTA10.455-8 FPM- NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2007 | 522.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME RETENSÃO NA CONTA10.455-8 FPM- NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2007 | 8673.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME RETENSÃO NA CONTA10.455-8 FPM- NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2007 | 1331.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AOS PREDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2007 | 187.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, NOPERIODO DE 16 DE MARÇO À 16 DE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2007 | 3887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME DÉBI-TO NA CONTA 10.455-8 FPM NO MÊS DE ABRIL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2007 | 315.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087274434420 | WELSON GOMES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA EPAMINODAS DE OLIVEI-RA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2007 | 450.00 | 00003090136406 | MÔNICA LIMA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADORA DEPLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2007 | 139.99 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 19/03/2007À 16/07/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADO À MERENDA ES-COLAR DA REDE PÚBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2007 | 350.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO ALUNOS INSCRITOS NO PSP -PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - 2007, DOS SEGUINTES NUCLEOS: NÚCLEO I E II,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2007 | 360.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2007 | 157.50 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2007 | 292.50 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2007 | 225.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO I. E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2007 | 175.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MSARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/ 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2007 | 157.50 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2007 | 174.98 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 19/03/2007À 16/07/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2007 | 660.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/TAVARES/SILVESTRE EM VEICULO F - 4000DE PLACA KHW 8075, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2007 | 1260.00 | 00033359440463 | INACIO NICACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/TAVARES/SILVESTRE EM VEICULO F - 4000DE PLACA KHW 8075, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2007 | 750.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2007 | 1575.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2007 | 330.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2007 | 693.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2007 | 455.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, PV BELÉM\TAVARES\POVOADO BELÉM EM VEÍCULO F4000DE PLACA MMT 1741/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2007 | 735.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, PV BELÉM\TAVARES\POVOADO BELÉM EM VEÍCULO F4000DE PLACA MMT 1741/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2007 | 945.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULO D-20 DEPLACA BKV 2235/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2007 | 450.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULO D-20 DEPLACA BKV 2235/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2007 | 577.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INACIO ALVES\TAVARES\ST INACIO ALVESEM VEICULO D-20 DE PLACA JKZ 7066\PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2007 | 275.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INACIO ALVES\TAVARES\ST INACIO ALVESEM VEICULO D-20 DE PLACA JKZ 7066\PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2007 | 385.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2007 | 808.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2007 | 577.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2007 | 275.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2007 | 275.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2007 | 577.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2007, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2007 | 693.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA\TAVARES\ST MACAMBIRA, EM VEÍCU-LO D20 DE PLACA MMR 3342-PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2007 | 363.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA\TAVARES\ST MACAMBIRA, EM VEÍCU-LO D20 DE PLACA MMR 3342-PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2007 | 693.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST CALDEIRÃO DO MAIA\LAGE DE ONÇA\ST CALDEI-RÃO DO MAIA, EM VEICULO D20 DE PLACA BOG 4521/PE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2007 | 330.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST CALDEIRÃO DO MAIA\LAGE DE ONÇA\ST CALDEI-RÃO DO MAIA, EM VEICULO D20 DE PLACA BOG 4521/PE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2007 | 577.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST LAJE GRANDE\TAVARES\ST LAJE GRANDE EMVEICULO D20 DE PLACA JYI 9195-PE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2007 | 275.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST LAJE GRANDE\TAVARES\ST LAJE GRANDE EMVEICULO D20 DE PLACA JYI 9195-PE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2007 | 693.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST CORISCO\TAVARES\ST CORISCO EM VEICULOD20 DE PLACA MMP 3163-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2007 | 330.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST CORISCO\TAVARES\ST CORISCO EM VEICULOD20 DE PLACA MMP 3163-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2007 | 330.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2007 | 693.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2007 | 693.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2007 | 330.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2007 | 220.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.BATINGA\TAVARES\BATINGA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KRD 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2007 | 462.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.BATINGA\TAVARES\BATINGA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KRD 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2007 | 10413.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2007 | 1340.89 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA-RIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AOS MEMES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETA-RIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2007 | 144.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 36 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2007 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES À JOÃO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REALI-ZADO NO PERIODO DE 12 À 14 DE ABRIL DE 2007, EM BRASILIA DF, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES À JOÃO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DO GGE/FUNDESCOLA, PARA APRESENTAR O PLANO DEDESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO SALÁRIOFAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONFORME DÉ-BITO NA CONTA 10.455-8 FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE CENDERELACONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2007 | 210.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ANIMAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃ0EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2007 | 2385.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO,JANTAR E LANCHES), AO PES-SOAL DE APOIO NA MONTAGEM E DES. DE PALCO, AOS COMPONENTES DA BANDA METAIS DE OURO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO III TAVAFOLIA REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00015362418491 | JOSÉ LEITE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ALUGUEL DO PALCO PARA FESTA DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2007 | 2236.64 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS, Peças e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PAÇAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2007 | 1358.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTO PARA USONOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2007 | 602.90 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA M.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRA AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2007 | 718.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ÁGUA AOS PREDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2007 | 600.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 06 LITROS DE K-OTRINE PARA DETETIZAR O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2007 | 750.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM CARRO PIPA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2007 | 783.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O VEICULO SPRINTERM DE PLACA N° CGR-6191-CE, NODIA 20 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃ0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2007 | 1400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TORPEDOS DE OXIGENIIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 EJANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2007 | 1150.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2007 | 3300.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO04 PLANTÕES DE 24HS NOS DIAS 17 E 24 DE MARÇO DE 2007,E 03 PLANTÕESDE 12 HORAS NOS DIAS 16,23 E 31 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2007 | 350.00 | 00079792707468 | MICHELLANE SIMOA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEBIOQUIMICA, RESPONSAVEL PELO SETOR LABORATORIAL DO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIA DE SOUSADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 11 DE DEZEMBRO À 10 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2007 | 1725.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO FARMECEUTICA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2007 | 911.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ÁGUA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2007 | 500.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2007 | 140.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A02 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2007 | 2067.41 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS PARAAMBULÂNCIA SAVEIRO, LOTADA NA SECRETARIA M. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2007 | 27242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AOS VENCIMENTODOS FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS- REFE-RENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2007 | 1057.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AOS VENCIMENTODOS FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS- REFE-RENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2007 | 119.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DEPAGAMENTO (FMS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À TARI-FA COBRADA PEL0 DEVOLVIMENTO DE DOCUMENTO (CHEQUE), CONFORME DÉBITO NACONTA 7.422-5 - FUS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2007 | 2050.00 | 00023814608453 | INÊS CÉSAR LIMEIRA DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTÓLOGO DE PSF - DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2007 | 36966.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MÊS DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2007 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PGM DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2007 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PGM DE SAÚDE BUCAL DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 9.609-1 S. BUCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2007 | 5880.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL AG DE TAVARES, PELO DEVOLVIMENTO DE DOCUMENTO -CONFORME DÉBITO NA CONTA 9.609-1 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2007 | 7999.73 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL AOS VEÍCULOS: AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ - 5433, SAVEIRODE PLACA MOQ 2022, IPANEMA DE PLACA MMP 3344 E FIAT UNO DE PLACA MMO4933 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2007 | 6340.88 | 03731325000132 | SUPERMERCADO PÉ DE SERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DEMONSTRA DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2007 | 1135.50 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADESDE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2007 | 1050.00 | 05917659000120 | AUTO CAR REPINTURA AUTOMOTIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA - REFORMA NOS BANCOS DO FIAT UNO DE PLACA MMO 4933, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2007 | 2950.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2007 | 350.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2007 | 1775.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM DUA (02) VIAGENS DE TAVARES À JOÃO PESSOA,(020) DUAS VIAGENS DETAVARES À CAMPIANA GRANDE E (02) DUAS VIAGENS DE TAVARES À PATOS, CON-DUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTAS E TRATAMENTO ESPECIA-LIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2007 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL REFERENTE TARIFA DE SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBI-TO NA CONTA 58.044-9 - PAB EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2007 | 1.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME DÉ-BITO NA CONTA 58.044-9 PAB, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2007 | 52.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2007 | 14.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL RELATIVO JUROS DE SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBI-TO NA CONTA 58.044-9 - PAB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2007 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2007 | 692.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2007 | 74.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PACS(PROGRAMA DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO ECD(PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001030 | 02/04/2007 | 2225.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2007 | 288.39 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO OBRI-GATÓRIO, DO VEICULO - FIAT - PERTENCENTES A FROTAS MUNICIPAL CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2007 | 1531.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E AOSPOSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2007 | 600.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2007 À 25/04/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO S/N° BAIRRO CREUSA MARQUES,NO MUNICIPIO DE TAVARES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-I POSTO DESAÚDE DA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇP DE 2007 CON. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2007 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECARGA DE 20 BOTI-JÕES DE GÁS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PREPARO DEREFEIÇÕES DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTER-NADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2007 | 800.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20,DE PLACAKHS-1179-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF II - JUREMA, POVOADO BELEM EPOSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2007 | 2421.00 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS PARAAMBULÂNCIA SAVEIRO, LOTADA NA SECRETARIA M. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2007 | 108.00 | 00002670987400 | ANASTÁCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO COMPREENDIDO -ENTRE 22 DE FEVEREIRO E 17 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2007 | 3537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2007 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.DE TRANSPORTES DO MUNICI-PIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2007 | 625.00 | 00002127510429 | CARLOS ROMUALDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE FUNCIONÁRIO EDNALDO FERNANDESNO PERCURSO DE JOÃO PESSOA À TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2007 | 360.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, SITUADONA RUA ANA PEREIRA LIMA S/N° CENTRO - TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2007 | 875.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2007 | 875.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA DA VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2007 | 215.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ENROLAMENTO DE UM MOTOR-BOMBA ELÉTRICO MONOFÁSICO, EQUIPAMENTO ESTEPERTENCENTE AO AÇUDE DO SITIO CACHOEIRA LISA DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2007 | 875.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PR, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2007 | 938.00 | 07157896000166 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA M. DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2007 | 750.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2007 | 420.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2007 | 450.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2007 | 875.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2007 | 875.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2007 | 875.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2007 | 65.00 | 00002964418489 | FRANCINETE RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA CAÇAMBAQUE FIZERAM A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2007 | 875.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2007 | 950.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE BARRACAS PADRONIZADAS, PARA A FEIRA DO PRODUTOR RURALREALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2006, ENQUANTO NA REALIZAÇÃO DO II FEI-JOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASS MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DEPLACA MNN8159 - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DETAVARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2007 | 100.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DETAVARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2007 | 430.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE À AJUDA DE CUSTOPARA O MESMO SE DESLOCAR À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO INTUITO DEFISCALIZAR AS INSTALAÇÃOES DO PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DOSSITIOS. BATINGA DOS F., CASA NOVA E MIXILA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2007 | 949.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M VERAS & AMORIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIA DESCRITO NA NOTA FISCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2007 | 558.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2007 | 56.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS -GARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2007 | 4692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSOUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSOUTROS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS -GARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2007 | 512.96 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORDE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL E SALÁRIO FAMILIA DOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2007 | 1409.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECARNES: BOVINA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PARA CRIANÇAS DA CRE-CHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2007 | 350.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2007 | 350.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI - PROGRA-MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 350.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2007 | 350.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2007 | 700.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 350.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2007 | 1150.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O P.E.T.T - PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2007 | 850.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2007 | 2020.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2007 | 318.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE 1 FOTORECEPTOR M15\F412\WCP412, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2007 | 700.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2007 | 100.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO BERNARDINOS/N° - CENTRO DE TAVARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2007 | 200.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO BERNARDINOS/N° - CENTRO DE TAVARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003895354430 | VERA LÚCIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTEDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2007 | 175.00 | 00007027859467 | JOSÉ CRISTIANO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2007 | 175.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2007 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA ASECRETÁRIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMASE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E JUNTO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DEAPOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUÁRIOSDO CORDI E DAR ENTRADA EM CARTEIRAS DE PASSES LIVRE INTERMUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO CONCEDI-DA ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL À PESS0A COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSOMUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2007 | 60.00 | 00008651988451 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL CONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSOMUNICIPIO, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2007 | 100.00 | 00063416620500 | ANTONIA CAPITULINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2007 | 45.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2007 | 120.00 | 00002834454400 | PAULO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2007 | 120.00 | 00013624975846 | DALSI ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2007 | 200.00 | 00008596507400 | GEORGIA GENESIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2007 | 80.00 | 00007981797756 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO A ESTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2007 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2007 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE ADM. DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DEAPOIO SOCIAL À CRIANÇA E AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2007 | 60.00 | 00003219542387 | FRANCISCO DE ARRUDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2007 | 2067.41 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS E SERVIÇOS PARAAMBULÂNCIA SAVEIRO, LOTADA NA SECRETARIA M. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2007 | 76.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAPSF II, LOCALIZADO NO SITIO ARARA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRILE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/05/2007 | 100.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIADE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DEE SAÚDE DA FAMILIAPSF III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2007 | 100.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIADE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DEE SAÚDE DA FAMILIAPSF III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/05/2007 | 2234.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/05/2007 | 20.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001274 | 01/05/2007 | 25489.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/05/2007 | 304.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/05/2007 | 390.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VI-LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DDE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/05/2007 | 105.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA OS PM S QUE AJUDARAM NA CAPTURA DOS ANIMAIS DOENTES QUE CIRCULA-VAM NAS RUAS DA CIDADE COM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, NOS DIAS 04,05E 06 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A001 PLANTÃO DE 12HS NO DIA 27 E 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 28 E29 DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/05/2007 | 600.00 | 00033810869791 | AUGUSTO DOS ANJOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A001 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 11 DE FEVERIRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00003975065460 | MANOELLINY CIPRIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2007 | 600.00 | 00081017430730 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/05/2007 | 3600.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A06 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19 DO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00018474242878 | LUIZ ALBERTO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 08 E 09 E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NODIA 10 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/05/2007 | 240.70 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DU-RANTE OS 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/05/2007 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA À PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/05/2007 | 1522.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/05/2007 | 456.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2007 | 60.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, EM 03 PLANTÕES DE DE 12 HORAS NOS DIAS 01,07 E 15 DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2007 | 285.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES QUE PRECISAM SER RE-MOVIDOS PARA OUTROS CENTROS DE SAÚDE PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO MÉDICOEM 14 DIÁRIAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2007 | 975.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE UMGELADEIRA DA MARCA CONSUL CRA 30 E 231, DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME DEMOSNTRA NOTA FICAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2007 | 518.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE BORRA-CHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS E FIAT UNO, AMBOS LOTADOS NA SECRETA-RIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2007 | 4754.66 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2007 | 2211.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2007 | 4520.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIRETO CLINOCO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME DOUCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2007 | 1150.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2007 | 26.50 | 00028060202472 | CUSTÓDIO SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM FOGÃO À GÁS PERTENCENTE AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2007 | 400.00 | 00068882998487 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM SEU VEICULO SPRINTR DE PLACA 6793 CDM - SPENCAMINHADOS PELOS MEDICOS DO MUNICIPIO, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS MÉDICAS NOS CENTROS DE SAÚDE DA CIDADE DE PATOS - PB E RETORNANDO COM OS PACIENTES DE ALTA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO À ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001325 | 02/05/2007 | 6900.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª (OITAVA)PARCELA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MANUTENSÃO DAS ES-TRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TAVARES- PB, CONFORME CARTA CONVITE N/023/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001328 | 02/05/2007 | 4300.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9ª (NONA)PARCELA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E MANUTENSÃO DAS ES-TRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TAVARES- PB, CONFORME CARTA CONVITE N°023/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2007 | 2331.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PENEUSE E SERVIÇOS PRESTADOS PELA PNEUSHP, A ESTA EDILIDADE, COMO DESCREVEA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2007 | 145.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPALRELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001553 | 02/05/2007 | 29059.92 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA SÉTIMA (7ª)PARCELA PELAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DE ESTRADAS VICINAISNO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME CARTA CONVITE N/ 023/2006 E DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2007 | 456.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA DA PREFEITURA M. DE TAVARES - PB, RE-FERENTE AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2007 | 456.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA DA PREFEITURA DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2007 | 840.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PÁS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2007 | 4032.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2007 | 4706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SEC DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2007 | 1548.95 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PRODU-TOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2007 | 300.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 31 DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2007 | 120.00 | 00089099931468 | MIRIAN NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA LOCA-LIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 PLANTÕES NOTURNOS DE 12HORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2007 | 1130.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM 17 VIAGENS AO PSF DO POVOADO SILVES-TRE E 03 VIAGENS PARA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO COM VEÍCULOPLACA KIP 6133/PE, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL À 30 DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2007 | 1744.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TÉCNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CONSERTO DE APARELHOS HOSPITALARESPERTENCENTES AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOLICENCIAMENTO 2007, DO VEÍCULO DE PLACA MMO4933 - LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA, DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2007 | 364.51 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOLICENCIAMENTO 2007, DO VEÍCULO DE PLACA MMP3344 - LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA, DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2007 | 267.34 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOLICENCIAMENTO 2007, DO VEÍCULO DE PLACA MMQ5433 - LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA, DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2007 | 6900.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ -5433,IPANEMA DE PLACA MMP 3344, SAVEIRO DE PLACA MOQ /2022 E FIAT DE PLACAMMO - 4933, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2007 | 288.79 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2007 | 231.04 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTESNA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOSESPECIALISTAS EM HOSPITAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 240.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2007 | 28513.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2007 | 1113.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2007 | 119.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - FMS - DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 7.422-5 FUS NO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BACEN DEVOLVIMENTODE CHEQUES E TARIFA POR DEVOLVIMENTO DE CHEQUES, CONFORME DÉBITO NACONTA 7.422-5 - FUS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2007 | 31176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2007 | 1182.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2007 | 180.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE SAÚDE (FMS) DO MÊS DE MAIOCONFORME DÉBITO NA CONTA 7.422-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2007 | 180.00 | 02935953000177 | MARCIEL Auto Peças | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO REPARO DO TRAMBULADOR, JUNTA DEESCAP, JG PASTILHAS FREIO, AMORTECEDORES DIANTEIRO DA AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2007 | 789.40 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ELTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFOR-ME DESCREVE A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2007 | 68.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEÚ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENSÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO- LOTADA NA SECRETARIA M.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2007 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE REATIVAÇÃODE FORNECIMENTO DE CHEQUES, CONFORME DÉBITO NA CONTA 58.044-9 NO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2007 | 6699.07 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-VEIS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ 5433, IPANEMA DEPLACA MMP 3344 E SAVEIRO DE PLACA MOQ 2022, LOTADOS NA SECRETARIA M.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2007 | 1150.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO NO CABEÇOTE DO MOTORSUSPENSÃO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTA NA NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2007 | 1163.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -FOPAG FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2007 | 1339.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAGFMS DA SEC DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2007 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -FOPAG FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001365 | 02/05/2007 | 803.62 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA ABS PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME PREGÃO 004/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001366 | 02/05/2007 | 4456.84 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA ABS PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, E PSF S DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO0004/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO SAÚDE BUCAL DO MÊS DE MAIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO SAÚDE BUCAL DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2007 | 200.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE CAMISE-TAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PARA SEREM USADASCOMO FARDAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2007 | 13795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2007 | 76.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAREFERENTE AO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS ACS (AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2007 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAREFERENTE AO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS ACS (AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2007 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAREFERENTE AO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS ACS (AGENTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA (ECD) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAREFERENTE AO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS ACS (AGENTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA (ECD) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2007 | 150.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AENTÃO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES SEMA MORENO BEZERRAPARA QUE A MESMA SE DESLOCASSE À CIDADE DE PATOS -PB NO NTUITO DE PAR-TICIPAR DO EVENTO, SOCIALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PACTUAÇÃO NO II ENCON-TRO DE INSERÇÃO DE SAÚDE BUCAL NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2007 | 75.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AENTÃO SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES SEMA MORENO BEZERRAPARA QUE A MESMA SE DESLOCASSE À CIDADE DE PATOS -PB NO NTUITO DE PAR-TICIPAR UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAQUELE MU-NICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO NO EM 20DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2007 | 93.00 | 00042022924487 | EDVALDO CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARASE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INTUITO DE PARTICIPAR DE UMTREIMAMENTO NA NOVA VERSÃO DO CADSSUS MULTIPLATAFORMA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO - DATASUS NO DIA 08 DE MAIO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2007 | 225.00 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AA SERVIDORA ACIMA CITATA, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO DIA 23,24, E 25 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2007 | 150.00 | 00052058808487 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃOPESSOA PARA REGULARIZAR A FARMÁCIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, JUNTOAO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAIBA CRF/PB NO DIA 25 DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2007 | 3479.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2007 | 589.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2007 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAAO PSF I LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2007 | 940.00 | 00013218433487 | ROSIVALDO ALVES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES E DEFICIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA - PB, COM O VEÍCIULO MICRO-ÔNIBUS PLACABTA2515/PR, NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2007 | 225.00 | 00013331202819 | HELENA MARIA ARLOS GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AA SERVIDORA ACIMA CITATA, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO DIA 23,24, E 25 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2007 | 49300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁR-REFERENTE AO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG (PSF) DO MÊS DE ABRIL, CON-FORME DÉBITO NA CONTA 9.606-7 EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2007 | 50819.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁR-REFERENTE AO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG (PSF) DO MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2007 | 190.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2007 | 190.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2007 | 190.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2007 | 190.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2007 | 190.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2007 | 190.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2007 | 190.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2007 | 190.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2007 | 190.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2007 | 190.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2007 | 190.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2007 | 126.60 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2007 | 525.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MERCADO-RIAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2007 | 3095.50 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2007 | 536.60 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA CRIANÇAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2007 | 925.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE TECIDODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2007 | 253.33 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2007 | 90.00 | 00050919245404 | GENIVAL CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2007 | 180.00 | 00092236510420 | ANA CRISTINA VIEIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2007 | 70.00 | 00004425577442 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2007 | 70.00 | 00004731574463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2007 | 70.00 | 00005732219447 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2007 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005745405473 | ELISÂNGELA GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SICLA, CONFORME DEMONSTRA ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2007 | 75.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA SE DESLOCAR À CIDADE DEPATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA SUB-REGINAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MEDIO SERTÃO PARAIBANO, NOS DIAS 18,19 E 20DE ABRIL E 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2007 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA SE DESLOCAR À CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 43ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB-2007NO DIA 04 DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2007 | 217.60 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2007 | 1730.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CAIXÃOAD.DBRILHO E VISOR, ROUPA AD.MASCULINO, E ROPAS FEMININAS PARA VELÓRIOCONFORME CÓPIA DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2007 | 210.00 | 00008772457465 | JOSÉ CARLOS FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA A CONSERVAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO NO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2007 | 190.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2007 | 190.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2007 | 350.00 | 00022319160884 | RAQUEL BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2007 | 190.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2007 | 600.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2007 | 190.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2007 | 190.00 | 00096602309404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2007 | 190.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2007 | 150.00 | 00087273438472 | MANOEL MECÍAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DOSOM DA BANDA ZWM DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃESDO PETI E AGENTE JOVEM NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2007 | 240.66 | 00022319160884 | RAQUEL BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIGITAÇÇÃO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2007 | 4593.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2007 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIOS DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2007 | 3604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE ASS. SOVCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMETOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS), REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIOS DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2007 | 4688.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, FORNECIDO PELA KILUZ MATERIAL ELÉ--TRICO LTDA - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2007 | 5771.67 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADO AO USO NO PREPARATIVO PARA A FESTA DO FEIJOÃO 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2007 | 440.00 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DE 02 PESSOAS INTEGRANTES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS,QUANDO NA FISCALIZAÇÃO EM ANOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 À 26 DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2007 | 871.15 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2007 | 313.00 | 00010482198877 | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA A CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO POVOADOSILVESTRE DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2007 | 380.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2007 | 380.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSGARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2007 | 380.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2007 | 370.00 | 00076861163449 | JOÃO GENESIO PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA E REFORMA DO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PODEREXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2007 | 380.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2007 | 400.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DETAVARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2007 | 380.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2007 | 380.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2007 | 380.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2007 | 350.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSNA COLETA DE LIXO ATRAVÉS DO CARRINHO DE MÃO NAS RUAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ESFERA ADMINISTRA-TIVA EM TODO A SUA RESPONSABILIDADE PARA COM ESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ESFERA ADMINISTRA-TIVA EM TODO A SUA RESPONSABILIDADE PARA COM ESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2007 | 125.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO CONTA NA NOTA FISCAL EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2007 | 450.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PODAÇÃO DE ÁVORES NAS PRAÇAS E NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2007 | 11808.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2007 | 586.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2007 | 60.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE ABRAS E URBANISMO - GARI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2007 | 4490.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSOUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSOUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2007 | 203.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS E SER. URABNOS OUTROS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2007 | 20.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE ABRAS E URBANISMO OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2007 | 10077.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2007 | 553.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SEC DE OBRAS E URBANISMOCONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2007 | 6881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSOUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2007 | 282.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADPOS NA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS - OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SEC DE OBRAS E URBANISMOCONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2007 | 370.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20 DEPLACA KIP 6133/PE, PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SAÚDEDO MUNICIPIO DE TAVARES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR-ÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2007 | 700.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVERERO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2007 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DES-TE MUNICIP9IO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO -EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2007 | 100.00 | 00007336682405 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2007 | 100.00 | 00002347728407 | MARIA JOSE DE SOUSA EUFRASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTÃO DE 24HS NO MÊS DE JANEIRO DEE 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, NO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2007 | 144.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II, LOCALIZADO NOSITIO MOCAMBO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME CONTRATO0023/2007-SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005315510409 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA E OUTRS-SEC.SAUDE/MS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AGENTEDE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2007 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2007 | 456.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2007 | 380.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2007 | 380.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2007 | 456.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2007 | 380.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2007 | 589.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA PINTURA ERESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DIVERSOS, PERTENCENTE AO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, SITUADO NA RUA JOSÉ SITONIO - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2007 | 240.70 | 00005398607430 | LOURDES MARIA RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXI-LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - TAVARES - PBCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2007 | 380.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2007 | 380.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2007 | 456.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2007 | 350.00 | 00076078965468 | TERESA PESSOA DE MELO WALTER | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTESNA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOSESPECIALISTAS EM HOSPITAIS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2007 | 380.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2007 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF-I LOTADO NA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2007 | 782.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGEM EFETUADA COM O VEICULO SPRINTERM DE PLACA CGR - 6191-CE COMPACIENTES DOS PSF S E HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DETAVARES, À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2007 | 253.33 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2007 | 380.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA - PE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM -JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, COMO DEMONSTRA AS NOTAS FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2007 | 830.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBOP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2007 | 380.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA KJS-0231 - PE TIPO CARRO DE SOM,DESTINADO A DIVUGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2007 | 456.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2007 | 62.73 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE, PARA O USO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NA APRE-ENÇÃO DOS ANIMAIS PORTADORES DE DOENÇAS INFECT-CONTAGIOSAS, QUE VIVIAMSOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2007 | 2650.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CI-DADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAR-ÇO E ABRIL DE 2007, COM VEÍCULO MIS/CAMINHONETE/CAB DUPLA, MARCA D20GM DE PLACA 7230 MS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2007 | 500.00 | 00015265562869 | EVERALDO ALVES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, DEPLACA N° BHF-6318,PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DE PACIENCIA PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MÉDICAS E INTERNAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PBDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2007 | 480.00 | 00005063446493 | APARECIDA CHARLEIDE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO PSF I DOS POVOADOS BELEM E JUREMA, LOCA-DOS NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2007 | 456.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF V, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2007 | 380.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2007 | 750.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E AOS PSF S DO NOSSO MUNICIPIO EM VIA-GENS REALIZADAS PELO VEÍCULO D20 DE PLACA KIP 6133/PE, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2007 | 950.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO, COM CARRO PIPA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, EM 04 PLANTÕES DE 24 HORAS NOAS DIAS 05, 15, 22, 29 DE MARÇO DE 2007,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA E LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2007 | 1799.00 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE ESPORTE (DIVERSOS), DESTINADO AO USO NO DECORRER DO PROJETO SEGUNDOTEMPO EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2007 | 1300.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECHAPAS DE COMPENSADO, DESTINADAS À CPNFECÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES PARAA FESTA DO FEIJOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2007 | 1551.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA PREPARAÇÃO DA FESTA DO FEIJOÃO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2007 | 194.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA PREPARAÇÃO DA FESTA DO FEIJOÃO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DA FESTA DOIII FEIJOÃO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2007, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA O REFERIDO SHOW, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2007 | 1250.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA OS PM S QUE FIZERAM A SEGURANÇA DA FESTA DO FEIJOÃO NOS DIAS 31DE MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS DE CADA POLICIAL QUE PRESTOU SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001367 | 02/05/2007 | 12166.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALI-MENTAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2007 | 595.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATOMANTIDO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2007 | 561.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2007 | 561.00 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA\TAVARES\ST MACAMBIRA, EM VEÍCU-LO D20 DE PLACA MMR 3342-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2007 | 1020.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2007 | 561.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2007 | 467.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2007 | 500.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2007 | 374.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KAA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2007 | 930.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS, SITIO LAJEDO BONITO\TAVARES\SITIO LAJEDO BONITO, EM VEÍCULOF4000 DE PLACA BWD 6979-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2007 | 186.66 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAIDE APA-RECIDA RIBEIRO SOUSA MAT.1516, QUE SE ENCONTRA FR LICRNÇA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 15/03/07 À 30/03/2007, LOTADO NA ESCOLAJOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO ALUNOS INSCRITOS NO PST -PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - 2007, DO POVOADO BELÉM E DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2007 | 195.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIAESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2007 | 190.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MSARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/ 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, EDEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2007 | 120.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2007 | 240.66 | 00087274434420 | WELSON GOMES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA EPAMINODAS DE OLIVEI-RA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2007 | 380.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2007 | 150.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2007 | 600.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2007 | 240.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2007 | 139.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA FORNE-CIDA AO PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELASAELPA- CIA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2007 | 105.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2007 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSFUNCIONÁRIOSL LOTADOS NA CRECEH CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RE-LATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2007 | 11.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA M. DE TAVARES, NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DA CRE-CHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, ASSIM COMO DEMONSTRAO DÉBITO NA CONTA DO MDE - 1.144-4 NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2007 | 3662.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO (FOPAG MDE)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, (FOPAG MDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2007 | 15.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA M. DE TAVARES, NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG - MDERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2007 | 2052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSFUNCIONÁRIOSL LOTADOS NA CRECEH CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA M. DE TAVARES, NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DA CRE-CHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, ASSIM COMO DEMONSTRAO DÉBITO NA CONTA DO MDE - 1.144-4 NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2007 | 3422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO (FOPAG MDE)RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, (FOPAG MDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2007 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOSA PREFEITURA M. DE TAVARES, NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG - MDERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2007 | 654.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2007 | 467.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2007, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2007 | 561.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2007 | 528.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST CALDEIRÃO DO MAIA\LAGE DE ONÇA\ST CALDEI-RÃO DO MAIA, EM VEICULO D20 DE PLACA BOG 4521/PE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2007 | 1275.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2007 | 467.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST LAJE GRANDE\TAVARES\ST LAJE GRANDE EMVEICULO D20 DE PLACA JYI 9195-PE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2007 | 625.00 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2007 | 765.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, AT BATINGA\TAVARES\ST BATINGA, EMVEICULO D-20, DE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O EDUCACENSO-2007, NO DIA 04 DE MAIO DE 2007, NO HOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOÃOPESSAO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2007 | 261.00 | 00047899891434 | VITAL RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE ALAGOA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE ALFABETIZAÇÃO E LIN-GUAGEM, NO PERIODO DE 16 À 18 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2007 | 190.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO./ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO INÁCIO ALVES DO MUNICIPIO DE TAVARES, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INÁCIO ALVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2007 | 34.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO INÁCIO ALVES DO MUNICIPIO DE TAVARES, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INÁCIO ALVAS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2007 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO INÁCIO ALVES DO MUNICIPIO DE TAVARES, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INÁCIO ALVAS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2007 | 105.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2007 | 241.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2007 | 4.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA À PREDIO LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2007 | 32.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃONO POVOADO JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2007 | 322.55 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHECINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2007 | 3845.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALGENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2007 | 565.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO,JANTAR E LANCHES), AO PES-SOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS DO GOB]VERNO FEDERAL E A EQUIPE DAINTERPA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2007 | 4161.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2007 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DÉBITO NA CONTA8.875-7 - CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DÉBITO NA CONTA8.875-7 - CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2007 | 1.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESCONTO EMFAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DESCONTADO NOS DIA 11/05E 23/05/2007, CONFORME DEMONDTRA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DESCONTO EMFAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DESCONTADO AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA 11.344-1 - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2007 | 1004.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2007 | 11867.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL13/,14/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2007 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL13/,14/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2007 | 947.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 11 DE MAIO DE 2007, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2007 | 793.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 11 DE MAIO DE 2007, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2007 | 740.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 08 DE MAIO DE 2007, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2007 | 1555.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 25 DE MAIO DE 2007, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2007 | 230.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 08DE MAIO DE 2007, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2007 | 93.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOAONDE COMPARECEU AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO DIA 25 DE ABRILDE 2007, PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2007 | 75.00 | 00029132444400 | EDNALDO FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMONISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA SE DESLO-CAR À CIDADE DE ITAPORANGA NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DETAVARES COMO PREPOSTO À VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, NO PROJETOCONCILIAR, COM VISTAS A EFETUAR O PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS VINCULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2007 | 87.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AÀ SERVIDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA COMPARECER NO DIA 08 DE MAIO DE2007, À DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS E ADQUIRIR MAIS MATERIAL PARA CARTEIRASDE TRABALHO (CTPS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2007 | 75.00 | 00084046848472 | WALTER DJONE RAPUANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE TA-VARES COMO ADVOGADO JUNTO A VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, NO PROJETOCONCILIAR, COM VISTAS A EFETUAR A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS VENCIDOSEM 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2007 | 300.00 | 00084046848472 | WALTER DJONE RAPUANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DELIMINAR, EM FACE DO MANDADO DE SEGURANÇA 0312007 EM TRNASITO NA COMAR-CA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2007 | 2108.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM10.455-8 EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2007 | 13163.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM - EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2007 | 9391.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS PARCELA DE RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM - EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2007 | 787.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM10.455-8 EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2007 | 448.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM10.455-8 EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2007 | 540.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CAMISASPARA SEREM USADAS COMO UNIFORMES DOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2007 | 800.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2007 | 267.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2007 | 339.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de À DATA VOICE COMERCIO ESERVIÇOS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERILA - CARTUCHO DE RONNER PARAA IMPRESSORA HP, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2007 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DETONNER ED - 1370 PARA MÁQUNA DE XERO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2007 | 1255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DETONNER ED - 1370 PARA MÁQUNA DE XERO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2007 | 90.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2007 | 3043.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2007 | 172.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA, À PREDIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSTÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2007 | 500.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVOÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVOÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVOÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2007 | 339.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2007 | 203.41 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASPELOS SERVIÇOS DE HOTELARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSTÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2007 | 380.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2007 | 1050.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUSTOPARA MANUTENSÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2007 | 6834.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2007 | 279.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-VIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PENSIONIS-TAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2007 | 6.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPENSIONISTAS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2007 | 8161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2007 | 247.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-VIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DA SEC DE ADM E FINANÇAS CONFORME DÉBITO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PENSIONIS-TAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DOSP PENSIONISTAS RELATIVO AOMÊS DE MAIO, CONFORME DÉBITO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NO DIA 10 DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AAO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR À BRASILIADF. NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DETAVARES JUNTO AO GABINETE DO SENADOR EFRAIM MORAIS-ANEXO I 7° ANDARNOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2007 | 717.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2007 | 653.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2007 | 627.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2007 | 477.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À PREFEITURADE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2007 | 506.66 | 00006643031451 | ANDRÉIA CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO ASSESSORA ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2007 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DO PREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2007 | 8424.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2007 | 24.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DO PREFEITO E VICE, CONFORME DÉBITO NO DIA 29 DE MAIO DE 2007, - EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2007 | 9641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2007 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS DA FOPAG DO GAB PREFEITO, CONFORME DÉ-BITO NO DIA 29 DE MAIO DE 2007, - EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2007 | 548.33 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUAJOSÉ SITONIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2007 | 190.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2007 | 190.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA, DA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO DO-MINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2007 | 190.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2007 | 190.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI;OS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2007 | 190.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LOPES LOCALIZADA NOSITIO JARAMATAIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2007 | 94.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DE FE-VEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2007 | 561.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2007 | 265.99 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2007 | 189.99 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAIDE APA-RECIDA RIBEIRO DE SOUSA MAT. 1516, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE SAÚDENO PERIODO DE 13/04/2007 A 27/04/2007, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCI-MENTO LOCALIZADA NO ST DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2007 | 480.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS, SITIO LAJEDO BONITO\TAVARES\SITIO LAJEDO BONITO, EM VEÍCULOF4000 DE PLACA BWD 6979-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2007 | 480.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLAR - 2007 E CARTÕES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, TAVARES -PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE NSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2007 | 1020.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JPVENS E ADULTOS - PEJA,DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO M ÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2007 | 654.50 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 19/03/2007À 16/07/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2007 | 380.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2007 | 680.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2007 | 380.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2007 | 561.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCOEM VEÍCULO D-20 DE PLACA BKD 3720/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2007 | 467.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2007 | 561.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AOS MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2007 | 1023.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2007 | 646.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST BONITA/TAVARES/ SITIO BONITA EM VEÍCULO D20DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRNASPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 DE PLACA7230-PE, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2007 | 430.64 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSA XAVIER IRMÃQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 28/03/2007 À 25/07/2007, LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIM-BINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007 CONFORME ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2007 | 189.99 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, SUBS-TITUINDOA PROFESSORA SAMARITANA PEREIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE -LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 23/04/2007 À 07/05/2007LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO RELATIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIA MARIA ESTE-VAM MAT. N° 1,505, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODODE 25/02/2007 À 24/06/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRIS-TINA ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 20/03/2007 À 17/07/2007, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO DO POV. JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2007 | 227.99 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, SUBSTITUINDO A PROFª ROSÁLIA CAMILO DA SILVA QUE SE ENCONTRADE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2007 | 1386.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO M BENZ 710 DE PLACA KEN9873/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2007 | 1056.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO M BENZ 710 DE PLACA KEN9873/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2007 | 660.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ST JARAMATAIA, EM VEÍCULO M BENZ 710 DE PLACA KEN9873/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2007 | 272.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRNASPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 DE PLACA7230-PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2007 | 560.00 | 00019820596807 | DONIZETE PESSOA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEÍ-CULO D20 DE PLACA BIQ 7151 SP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2007 | 350.00 | 00019820596807 | DONIZETE PESSOA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEÍ-CULO D20 DE PLACA BIQ 7151 SP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2007 | 735.00 | 00019820596807 | DONIZETE PESSOA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.MACAMBIRA/TAVARES/SITIO MACAMBIRA EM VEÍ-CULO D20 DE PLACA BIQ 7151 SP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2007 | 240.66 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2007 | 900.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSPERCURSOS, SÍTIO BATINGA/TAVARES/ SITIO BATINGA, EM VEÍCULO F4000, DEPLACA KFK 1795/PE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB, PAGA-MENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2007 | 3998.06 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2007 | 3560.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2007 | 431.66 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2007 | 45.00 | 00006042703480 | CLÉCYA PAULA FERREIRA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR NA PREPARAÇÃO DO CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE, DOS PROFESSORESQUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10DE FEVEREIRO DE 2007, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2007 | 335.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇO DE MOLAS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOR 9034LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2007 | 1870.00 | 03565841000134 | PROGRAMA NACIONAL PEDAGÓGICO LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)COLEÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES - CONFORME NOTA FIS-CAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2007 | 663.73 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2007 | 7937.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2007 | 2448.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALPARA MANITENSÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO -UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2007 | 633.37 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOLICENCIAMENTO 2007, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2007 | 16374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2007 | 582.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ASG- RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2007 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-FUNDEB., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2007 | 14724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2007 | 1050.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS - RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2007 | 78.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DAS MERENDEIRAS DO FUNDEF-DO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-FUNDEB., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2007 | 2.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS MOTORISTAS DO FUNDEBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2007 | 5427.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES-VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2007 | 29.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS VIGILANTES DO FUNDEBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2007 | 104692.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2007 | 3722.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUN-CIONÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2007 | 456.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2007 | 524.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAGDOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB. COMO DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2007 | 5364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES-VIGILANTES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS VIGILANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS MOT5ORISTA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2007 | 15105.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2007 | 1018.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS - RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2007 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS MERENDEIRAS DA RE-DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2007 | 16543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2007 | 582.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ASG- RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2007 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS ASG- DA RE-DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2007 | 108981.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2007 | 3765.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUN-CIONÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES)RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2007 | 606.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICAMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2007 | 18210.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO (PROFESSORES) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2007 | 2955.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO (ASG) RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2007 | 2117.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(MERENDEIRAS)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2007 | 95.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(MOTOSRISTA)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2007 | 885.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(VIGILANTES)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2007 | 18293.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(PROFESSORES)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2007 | 2848.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(AUX SERV.GE)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2007 | 2113.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(MERENDEIRAS)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(MOTORISTAS)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2007 | 842.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(VIGILANTES)RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRNASPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 DE PLACA7230-PE, RELATIVO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001480 | 02/05/2007 | 13686.03 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2007 | 970.85 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIODE TAVARES, DURANTE MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2007 | 1365.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2007 | 693.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2007 | 808.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2007 | 808.50 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2007 | 726.00 | 00096606967449 | JOSÉ DANIEL LUIZ DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST. JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ SITIO JARA-MATAIA, EM VEÍUCULO FORD/F4000. PLACA GHI 6804/PB, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2007 | 693.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2007 | 693.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCOEM VEÍCULO D-20 DE PLACA BKD 3720/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2007 | 577.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2007 | 693.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2007 | 840.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2007 | 798.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULOD-20, DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2007 | 1300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRNASPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 DE PLACA7230-PE, RELATIVO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2007 | 577.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2007 | 1260.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2007 | 735.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2007 | 945.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, AT BATINGA\TAVARES\ST BATINGA, EMVEICULO D-20, DE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2007 | 336.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2007 | 330.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS, SITIO LAJEDO BONITO\TAVARES\SITIO LAJEDO BONITO, EM VEÍCULOF4000 DE PLACA BWD 6979-PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2007 | 1964.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, CRECHE CINDERELA,, ESCOLA CICERO MARTINS GOMES SITIO BATINGA, ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO POVOADO BELEM E ESCOLAMARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO NO POV. JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2007 | 7631.78 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2007 | 1290.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO NO SISTEMA HIDRÁULICO E PNEUMATICO DO VEÍCULOMICRO-ÔNIBUS DE PLACA - MOR - 9034, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AOESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/06/2007 | 3200.00 | 08742657000136 | DEDETIZADORA BRASIL - ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DEDETIZAÇÃO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESCRITAS NA DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2007 | 380.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSA XAVIER IRMÃQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 28/03/2007 À 25/07/2007, LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIM-BINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU MENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2007 | 126.66 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA CASUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE06/05/2007 À 23/05/2007, LOTADA NA ESCOLA R. PE. TAVARES, RELATIVO ÀMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2007 | 189.99 | 00006883941401 | EDILMA LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LUCIA GUALTER NUNES,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16/05/07 À 30/05/2007, LOTADA NA ESCOLA ISABEL Mª DE FREITAS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRIS-TINA ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 20/03/2007 À 17/07/2007, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO DO POV. JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 19/03/2007À 16/07/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2007 | 683.99 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, SUBSTITUINDO A PROFª ROSÁLIA CAMILO DA SILVA QUE SE ENCONTRADE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI;OS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJEDO BONITO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2007 | 228.75 | 03226515000100 | HOTEL JK - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM À PATOS, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONA-DOS A PREFEITURA DE TAVARES, COMO DEMOSNTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2007 | 800.00 | 00005977888473 | ALEXANDRO CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃO DE ASSESSORESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/06/2007 | 800.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NA FUNÇÃODE ASSESSOR ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2007 | 618.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2007 | 743.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2007 | 50.83 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO NOMINAL ÀOCORREIOS REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA DA EDITORA ABRIL, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/06/2007 | 1576.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM NO DIA 08/06/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2007 | 11663.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 08/06/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/06/2007 | 1311.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM NO DIA 20/06/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/06/2007 | 13280.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 20/06/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/06/2007 | 0.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 5.112-8 - ITR NOS DIAS 05/06 E 21/06/2007 RESPECTIVAMENTE,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL13/,14/2007, E PREGÃO 15 E 16/2007 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PA-RAÍBA, EDIÇÃO 26/05/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO COM PRAZO DE 30 DIASNO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO DE 31/05/2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2007 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DIVERSAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALDE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2007 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DIVERSAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALDE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2007 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DIVERSAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALDE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2007 | 13904.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2007 | 1216.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 11.344-1 - ITR, NO DIA 20/06 CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2007 | 7.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 283.143-0 - ICMS EXPORTAÇÃO, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 8.875-7 - CEX, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2007 | 120.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA PARA O MESMO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBREO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO EN JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2007 | 93.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CON-CESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COMPARECER AO DEPARTA-MENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2007,PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DECARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2007 | 84.00 | 00013579894234 | PATRÍCIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTOPREVISTO NAS INSTRUÇÕES REGULADORAS 30-12 (SERVIÇOS MILITAR), NOS DIAS30 E 31 DE MAIO DE 2007, NA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADEDE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2007 | 450.00 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, SE DIRIGIR À CIDADE DE JOÃOPESSOA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PREFEITURA DE TA-VARES, NOS DIAS 28, 19 E 30 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2007 | 222.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA IR AO ESCRITÓRIO DA EPC CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOPLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS EDUCACIONAIS, NOS DIAS 11E 12 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2007 | 222.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA O MESMO COMPARECER AO ESCRITÓ-RIO DA EPC - CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À ELABORA-ÇÃO DE PROJETOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS DE TURISMO, NOS DIAS 06 E 07DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/06/2007 | 380.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/06/2007 | 500.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2007 | 6796.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A ESTE EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2007 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA ORDENAÇÃO E IDENTIFICAÇÃODOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET) CONFORMEDOCUEMTNAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2007 | 1229.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À TA-RIFAS BANCÁRIAS, COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO DEMOSNTRAA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2007 | 2778.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA RECEBIMENTO DE SEGURO EM CASO DE SECA OUPERDA DA SAFRA ANUAL DAS CULTURAS LOCAL, CONFORME DEMONSTRA O RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2007 | 3440.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE INTERNET, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2007 | 597.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA (TONNER ) PARA A IMPRESSORA LEXMARK 230 LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS SUB SETOR DE CONTABILIDADE, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2007 | 137.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2007 | 202.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOMINISTERIO DA FAZENDA SRF - REFERENTE À 1ª PARCELA DA MULTA PELO ATRA-SO NA ENTREGA DA DIRF ANO BASE 2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/06/2007 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICOSESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE01/01/2007 31 DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DÉBITO NO DIA 08 DE JUNHODE 2007, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/06/2007 | 528.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO DIA 29 DE JUNHO DE2007, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/06/2007 | 23206.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 10.455-8 - FPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2007 | 700.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO DESTINADAÀ PASTORAL DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, QUE DEVERÁ SER USADAPARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS DA REFERIDA PASTORAL, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/06/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/06/2007 | 60.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À TA-RIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOVIMENTOS BANCÁRIOS ENTRECONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO NO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/06/2007 | 163.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, NOPERIODO DE 16 DE MARÇO À 16 DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2007 | 605.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2007 | 380.00 | 00087274434420 | WELSON GOMES DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JOANA EPAMINODAS DE OLIVEI-RA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/06/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB, PAGA-MENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2007 | 150.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2007 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JPVENS E ADULTOS - PEJA,DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESPB, RELATIVO AO M ÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE NSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2007 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2007 | 380.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2007 | 380.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2007 | 190.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE MAIO/ 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2007 | 195.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2007 | 120.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIA MARIA ESTE-VAM MAT. N° 1,505, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODODE 25/02/2007 À 24/06/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE PLACA KJS-0231 - PE TIPO CARRO DE SOM,DESTINADO A DIVUGAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL LOPES LOCALIZADA NOSITIO JARAMATAIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAIDE APA-RECIDA RIBEIRO DE SOUSA MAT. 1516, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE SAÚDENO PERIODO DE 30/04/2007 A 27/04/2007, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCI-MENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2007 | 105.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2007 | 380.00 | 00008287263450 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AN ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2007 | 190.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2007 | 650.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2007 | 470.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES/PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2007 | 190.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2007 | 50.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2007 | 1250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2007 | 240.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2007 | 190.00 | 00003794867416 | VILMA PEREIRA DA SILVA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A MERENDEIRA CICERA ANA BERNARDINO, QUE SE ENCONTRA DE LICEMÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOPERIODO CITADO NO ANEXO DESTE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2007 | 190.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2007 | 75.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NO PERCURSO DO POVOADO BELÉM À CIDADE DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2007 | 1236.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS À REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2007 | 431.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2007 | 3840.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/06/2007 | 577.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST LAJE GRANDE\TAVARES\ST LAJE GRANDE EMVEICULO D20 DE PLACA JYI 9195-PE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2007 | 200.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2007 | 693.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2007 | 250.00 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2007 | 693.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST CALDEIRÃO DO MAIA\LAGE DE ONÇA\ST CALDEI-RÃO DO MAIA, EM VEICULO D20 DE PLACA BOG 4521/PE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2007 | 693.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2007 | 398.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/06/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR INÁCIO ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2007 | 1575.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2007 | 693.00 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA\TAVARES\ST MACAMBIRA, EM VEÍCU-LO D20 DE PLACA MMR 3342-PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2007 | 735.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2007 | 462.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KAA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2007 | 1350.00 | 00020548958491 | SILVINO MARCELO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BATINGA/TAVARES/ST BATINGA, EMVEÍCULO F 4000, DE PLACA KFD 1795, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2007 | 125.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO E FESTA DO FEIJOÃO2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2007 | 120.00 | 00055005373500 | MARIA IEDA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE DEU SUPORTE NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DA FESTA DO III FEIJOÃO, NO PERIODO DE31 DE MAIO À 02 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2007 | 3000.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DA FESTA DOIII FEIJOÃO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2007, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA O REFERIDO SHOW, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/06/2007 | 265.00 | 00005523813494 | ADRESA CRISTINA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS , INSERIDAS NOS ATRATIVOS DA FESTA DO III FEIJOÃOREALIZADA NO PERIODO DE 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/06/2007 | 417.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA DESLOCAMENTO E PLANTÃO DE 04 PM S, ENVOLVIDOS NO TRABALHO DE SE-GURANÇA PÚBLICA, DANDO COBERTURA A FESTA DE RESGATE A CULTURA, DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/06/2007 | 6310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FEIJOÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2007 | 1875.00 | 00003707806472 | MANOEL RUFINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREMUTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FEIJOÃO DE TAVARES, REALIZA-DOS NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2007 | 2414.50 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS SOLTEIRÕES DO FORRÓ E OSTRÊS DO NORDESTE , NO DIA 31 DE MAIO DE 2007, ABERTURA DO III FEIJOÃOREALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2007 | 800.00 | 00002506687424 | LEONARDO FONTES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RESTAURAÇÃO DOS BALÕES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZA-ÇÃO DA FESTA DO III FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REALIZADOS NO PE-RIODO DE 31 DE MAIO À 02 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2007 | 750.00 | 00032256587827 | MARCOS JUNIOR PROCOPIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA E RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE CENOGRÁ-FICA, PARA A REALIZAÇÃO DO III FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REALI-ZADO NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/06/2007 | 2800.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E ORNAMENTAÇÃO GERAL DA CIDADE CENOGRÁFICA EPRAÇA DE EVENTOS PRA A REALIZAÇÃO DO III FEIJOÃO DO MUNICÍPIO DE TAVA-RES, REALIZADO NOS PERIODO DE 31 DE MAIO À 02 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2007 | 2700.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO E REBOQUE DE UM GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO III FEI- JOÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 31 E MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/06/2007 | 300.00 | 00005877160451 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/06/2007 | 300.00 | 00028519768857 | WANDERLEY CALIXTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/06/2007 | 600.00 | 00003577462442 | CLAUDIONOR EUFRÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/06/2007 | 300.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/06/2007 | 300.00 | 00006949518463 | JOSÉ AILTON FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/06/2007 | 600.00 | 00004159972403 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/06/2007 | 300.00 | 00007230856418 | WENDRY CÂNDIDO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/007 À 14/06/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/06/2007 | 300.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/007 À 14/06/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/06/2007 | 600.00 | 00002826034413 | ALEX PESSOA DO RIO E OUTROS FOLHA MONITORES SEGUNDO TEMPO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/05/007 À 14/06/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2007 | 800.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/05/2007 À 14/06/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2007 | 500.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO ASSESSOR TÉCNICO, NOS NÚCLEOS I,II EIII, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2007 | 482.52 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA FUNÇÃO DE DIRETORDE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL E SALÁRIO FAMILIA DOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2007 | 380.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2007 | 380.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2007 | 380.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/06/2007 | 380.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/06/2007 | 380.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2007 | 380.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/06/2007 | 1300.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/06/2007 | 380.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/06/2007 | 380.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2007 | 380.00 | 00086655248434 | JOSÉ VALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSGARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/06/2007 | 380.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/06/2007 | 1750.00 | 00044906471404 | MANOEL AROCA DE MEREIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NASCOMUNIDADES DO SITIO MOCAMBO, CASTANHEIRA, CACIMBINHA E RIACHO DO MEIOLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2007 | 46950.75 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NO SITIO PAU-D ARCO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS CONFORME CARTA CONVITE N° 05/2007E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001977 | 04/06/2007 | 25564.51 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1ª PARCELAPELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICONAS RUAS KALÚ VITAL, JOÃO CARNEIRO, RAIMUNDO PAULINO E PADRE CÍCERO -ZONA URBANA MUN. DE TAVARES - PB, CONFORME CARTA CONVITE 019/2006 CMPLATRAVÉS DO CONT. DE REPASSE N°0182481-40/2005- PGM DE APOIO AO DES UR. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001978 | 04/06/2007 | 36221.65 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 2ª PARCELAPELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICONAS RUAS Mª ROSA DA CONCEIÇÃO, Mª PAULIMO, E MOCINHA MARQUES DA ZONAURBANA MUN. DE TAVARES - PB, CONFORME CARTA CONVITE 015/2006 CMPLATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0178691-02/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001979 | 04/06/2007 | 36118.02 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 2ª PARCELAPELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO GRANÍTICONA RUA PADRE CÍCERO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB CONFORME CARTA CONVITE 016/2006 - CMPL ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0177559-77/2005, DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001980 | 04/06/2007 | 25411.13 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1ª PARCELAPELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LASER ( PRAÇA) NO POVOADOSILVESTRE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES- PB, CONFORME CARTACONVITEN° 020/2006 - CMPL ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 0179790-27/2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2007 | 40.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO D-20, PLACA N° BHD 3435/PBPARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS DO NÚCLEO DO PETI DOPOVOADO BELÉM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES, NO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2007 | 190.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2007 | 190.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2007 | 190.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2007 | 190.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2007 | 190.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2007 | 190.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2007 | 190.00 | 00032833486855 | MARTA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2007 | 190.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2007 | 190.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2007 | 190.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2007 | 320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHAAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2007 | 1118.50 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DO PROGRAMA DE ERAADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2007 | 1465.00 | 06177525000183 | GINO S SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2007 | 380.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2007 | 670.11 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2007 | 150.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PARA A MESMA PARTICIPAR DA OFICINA PARAP REPARAÇÃO DAS CONFERÊNCIASMUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 25 DE MAIO DE 2007, NA SECRE-TARIA DO DESENVOLCIMENTO HUMANO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNADES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOLOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DEAPOIO SOCIAL À CRIANÇA E AO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2007 | 190.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/06/2007 | 190.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2007 | 190.00 | 00096602309404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2007 | 380.00 | 00022319160884 | RAQUEL BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/06/2007 | 190.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2007 | 190.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2007 | 600.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/06/2007 | 190.00 | 00004011187461 | ZULEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/06/2007 | 100.00 | 00002387323475 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRES EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2007 | 100.00 | 00064500853987 | LEONARDO ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRES EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2007 | 100.00 | 00001350251410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRES EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/06/2007 | 1140.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA E LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2007 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2007 | 380.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2007 | 456.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2007 | 380.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 CONFORME CONTRATO0023/2007-SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2007 | 380.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2007 | 456.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2007 | 380.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2007 | 380.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2007 | 380.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005315510409 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA E OUTRS-SEC.SAUDE/MS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AGENTEDE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2007 | 90.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2007 | 380.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2007 | 480.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2007 | 380.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA -PE RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2007 | 456.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/06/2007 | 380.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/06/2007 | 28.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE APRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO INTITU-TU KUMAMOTO, REALIZADO NO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/06/2007 | 1050.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA E LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/06/2007 | 380.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/06/2007 | 380.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/06/2007 | 380.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2007 | 456.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/06/2007 | 380.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/06/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2007 | 456.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2007 | 480.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2007 | 815.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PNEUS À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2007 | 605.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PNEUS À AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA MMQ-5433, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/06/2007 | 360.00 | 00002628328445 | EDVALDO JOSÉ FLORENTINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ANO TRANSPORTE DAS AMBULÂNCIAS DE TAVARES PARA SERRA TALHADA - PEEM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, PARA CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/06/2007 | 168.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E DOBLÔ, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/06/2007 | 3735.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTOS DEPEÇAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ-2022, IOANEMA MMP3344, FIAT MMO4933, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/06/2007 | 600.00 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2007 | 1503.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/06/2007 | 212.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2007 | 8970.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/06/2007 | 6200.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE UM APARELHO - ELETROCARDIÓGRAFO, DESTINADO AO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/06/2007 | 1150.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2007 | 465.06 | 00026808269300 | ADRIANO F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDE UM TONNER PARA IMPRESSORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001842 | 04/06/2007 | 1593.48 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICO *(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2007 | 2050.00 | 00023814608453 | INÊS CÉSAR LIMEIRA DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ODONTÓLOGO DE PSF - DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2007 | 49300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ÀTARIFA BANCÁRIA PELO PELO PAGAMENTO DA FOPAG DO PSF - DO MÊS DE MAIOCONFORME DÉBITO NA CONTA 9.606-7- NO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2007 | 313.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À 15DIÁRIAS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIOINTERNADO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2007 | 456.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/06/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁ-RIA, TAXA BECEN, DEVOLVIMENTO DE DOCUMENTO E TARIFA DE DEVOLVIMENTO DECHEQUES, CONFORME DEMOSNTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/06/2007 | 640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE BOTILÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2007 | 1260.00 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 27/04/2007 À 27/06/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2007 | 2018.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS PARA VEÍCULO: AMBULÂNCIA IPANEMA E FIAT UNO, LOTADOS NA SEC-DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2007 | 3504.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOÀ PLANTÕES CONFORME DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2007 | 456.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA DA PREFEITURA M. DE TAVARES - PB, RE-FERENTE AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/06/2007 | 590.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS: CAÇAMBA, TRATOR, ÔNIBUS EMICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2007 | 1400.00 | 02899538000105 | SIARÁ RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL CONFORMENOTA FISCAL DE SERVISÇOS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/06/2007 | 660.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS E ASSESSORIOS PARA OS VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2007 | 5436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2007 | 1127.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DETRANSPORTES, RELATIVO A COMPTENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2007 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DOS FUN. DA SEC DE TRANSPORTES, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2007 | 380.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA M. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2007 | 2884.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTOS DEPEÇAS PARA E ACESSORIO PARA O VEICULO CAÇAMBA D11000 - PLACA MMP 3381LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2007 | 460.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2007 | 456.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2007 | 399.00 | 00018202250463 | CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDE FUNCINÁRIOS LOTADO NA SECRETARA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MU-NICIPIO, ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2007 | 265.99 | 00018202250463 | CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDE FUNCINÁRIOS LOTADO NA SECRETARA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE 1/3 DE FÉRIAS E 13° SALÁRIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/07/2007 | 5436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/07/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDA SEC. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, COMO DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE DO MUNICIPIODE TAVARES, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE ANO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2007 | 526.20 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÁTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2007 | 2670.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE PATOS (03 VIAGENS) NA CIDADE DEAFOGADOS DA ING. (02 VIAGENS)E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (03), CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2007 | 11251.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICOS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF)DO MUNICIPIO DETAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2007 | 700.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NODIA 14 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2007 | 700.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NODIA 29 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2007 | 420.00 | 00003744524400 | JOSE GILSON XAVIER DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 03 LASTROS DE CAMA PARA A CASA DOS MÉDICOS, 54 CÓ-PIAS DE CHAVES E 01 (UMA) CAIXA DE MADEIRA PARA COMPRESSOR, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2007 | 32960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2007 | 1159.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2007 | 186.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSBANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDÉBITO NA CONTA 7.422-5 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2007 | 16350.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DE 1/3 DE FÉRIAS E DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPTETENCIA 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2007 | 153.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE TAVARES, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2007 | 14712.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2007 | 738.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIOFAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ACS S RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU*CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ECD),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ECD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU*CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2007 | 245.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS AO USO DOS AGENTES MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL , DO MÊS DE JU-NHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2007 | 380.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBOP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2007 | 790.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBOP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2007 | 380.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2007 | 380.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2007 | 129.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II, LOCALIZADO NOSITIO MOCAMBO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2007 | 456.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE JUNHO MAIS INSALBRIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2007 | 380.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2007 | 456.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2007,MAIS INSALUBRIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005315510409 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA E OUTRS-SEC.SAUDE/MS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AGENTEDE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2007 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2007 | 456.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO TÉCNICOEM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2007 | 456.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DE JU-NHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/07/2007 | 380.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/07/2007 | 3162.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2007 | 500.00 | 03025383000140 | VALDERSON DOS SANTOS SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À CASA DE AOPIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOSPSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2007 | 1110.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2007 | 380.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2007 | 380.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2007 | 380.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2007 | 380.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA -PE RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2007 | 650.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO, COM CARRO PIPA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2007 | 480.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO A ISALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2007 | 480.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2007 | 50.66 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, ASO PSF S E VIGILANCIA SANITÁRIA EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA KIP 6133/PE,, NO PERIODO DE 02À 31 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2007 | 456.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2007 | 760.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA E LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2007 | 929.25 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMEÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPI-TAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2007 | 456.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A INSALUBRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA, RELATIVO A 07 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2007 | 380.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2007 | 456.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005182841400 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2007 | 830.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGEM EFETUADA COM O VEICULO SPRINTERM DE PLACA CGR - 6191-CE COMPACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS, INTERNAMENTOS E REVISÕES EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2007 | 1490.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA E FIAT DOBLO MMQ 5433, SERVISÇOS DE RE-VISÃO NA SUSPENSÃO,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REVISÃO DE CAMBAGEM, RETI-FICA DO CABEÇOTE DO MOTOR, REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA, DENTRE OUTROSSERVIÇOS AMBOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPE- NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2007 | 2280.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO VE-TERINÁRIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2007 | 380.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2007 | 380.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2007 | 2223.76 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2007 | 500.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2007 | 1480.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2007 | 1160.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AO PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002311 | 02/07/2007 | 2722.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICOS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF)DO MUNICIPIO CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/07/2007 | 49793.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/07/2007 | 32517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/07/2007 | 1152.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/07/2007 | 186.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDA SEC DE SAÚDE - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/07/2007 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/07/2007 | 738.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA, DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/07/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDOS ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/07/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ECD, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/07/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGECD , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/07/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/07/2007 | 902.59 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/07/2007 | 445.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MENSALIDADE DOSEGURO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2022, LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA OEXTRATO DA CONTA 7.422-5 - FUS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2007 | 23206.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- EMPRESSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 10/07/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002131952406 | MARCELO JOSÉ LEITE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE COMISSÃO COMO AS-SESOR ESPECIAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2007, RELATIVO AO MÊS DE JU-NHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIOS DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIOS DE TAVARES, RELATIVO AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTE-LAR), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2007 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2007 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/07/2007 | 380.00 | 00022319160884 | RAQUEL BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2007 | 190.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2007 | 190.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2007 | 190.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004011187461 | ZULEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2007 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, CONFORME ATESTADO DE POBRESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2007 | 239.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, COMO DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2007 | 190.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2007 | 190.00 | 00096602309404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, -RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2007 | 80.00 | 00002837830445 | VALDECI BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGW 5748/PE, PARA UTILIZAÇÃO NACONDUÇÃO DAS MÃES DAS MÃES DE CRIANÇAS MATRICULADAS NO PETI DO SITIORIACHO DO MEIO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DASMÃES, NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2007 | 190.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2007 | 190.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2007 | 190.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2007 | 190.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2007 | 190.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2007 | 400.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECARNE DE FRANGO, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIAN-ÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/07/2007 | 190.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2007 | 190.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2007 | 190.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2007 | 190.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2007 | 662.20 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMEÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/07/2007 | 380.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/07/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2007 | 619.80 | 00005315511480 | CHARLEY MARINHO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 60 HORAS AU-LAS, SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$10,33, DURANTE A CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTEMUNICIPIO DE TAVARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2007 | 877.30 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE ESPORTE (DIVERSOS), DESTINADO AO USO DOS JOVENS INSCRITOS DO PROGRAMA AJENTE JOVENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002314 | 02/07/2007 | 8172.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O PA-GAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLE-MENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2007 | 800.00 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O PA-GAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIRELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2007 | 190.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2007 | 452.48 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - RELATI-VO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2007 | 1946.00 | 07947267000130 | NEWTON CARLOS FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE ESPORTE (DIVERSOS), DESTINADO AO USO DOS JOVENS INSCRITOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2007 | 247.36 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2007 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003401471481 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA ATRAVÉS DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOESPECIALISTA (ORTOPEDISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2007 | 12.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/07/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2007 | 700.00 | 09084385001754 | PAROQUIA SAO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO DESTINADAÀ PASTORAL DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, QUE DEVERÁ SER USADAPARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS DA REFERIDA PASTORAL, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2007 | 10238.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2007 | 526.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2007 | 6881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -OUTROS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHOS DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSALÁRIOS FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSOUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO (OUTROS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2007 | 6775.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13/ SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRA E SERV. URBANOS - GARI, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DOS FUN. DA SEC DE OBRAS E URB. RELATI-VO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2007 | 1887.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13/ E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE O--BRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/07/2007 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DOS FUN. DA SEC DE OBRAS E URB. RELATI-VO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ESFERA ADMINISTRA-TIVA EM TODO A SUA RESPONSABILIDADE PARA COM ESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001346238430 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ESFERA ADMINISTRA-TIVA EM TODO A SUA RESPONSABILIDADE PARA COM ESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2007 | 380.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2007 | 380.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2007 | 202.67 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2007 | 380.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2007 | 380.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2007 | 380.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2007 | 380.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2007 | 380.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, -BRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTA-OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/07/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/07/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/07/2007 | 10314.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2007 | 526.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/07/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, - GARI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002419 | 02/07/2007 | 43836.48 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM VÁRIASRUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CARTA CONVITE N° 005/2007, EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2007 | 200.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA DESLOCAMENTO E PLANTÃO DE 04 PM S, ENVOLVIDOS NO TRABALHO DE SE-GURANÇA PÚBLICA, DANDO COBERTURA A FESTA DE TRADICIONAL DO SITIO PAUD ARCO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00003351910452 | LEÔNCIO ALENCAR DA A. JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DA FESTA DOIII FEIJOÃO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2007, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA O REFERIDO SHOW, RELATIVO A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2007 | 348.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSBA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR TOM OLIVEIRA, DURANTEAS FESTIVIDADES, DO III FEIJOÃO REALIZADA NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2007 | 788.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA EQUIPE DE DECORAÇÃO DA CIDADE NA PREPARAÇÃOPARA O III FEIJOÃO, REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2007 | 365.00 | 00087273438472 | MANOEL MECÍAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2007 | 417.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DO SOM RITMO QUENTE , QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE N.SªDO CARMO, REALIZADA NOS DIA 13 ,14 E 15 DE JULHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2007 | 1300.80 | 00087273438472 | MANOEL MECÍAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DOS SITIOS PAUD ARCO, CADEIRÃO DO MAIA E RUA ALTO BOM JESUS, NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2007 | 180.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTE DE CONCLUSÃO, DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICÍ-PIO DE TAVARES - PB, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006949518463 | JOSÉ AILTON FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003577462442 | CLAUDIONOR EUFRÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2007 | 300.00 | 00028519768857 | WANDERLEY CALIXTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2007 | 600.00 | 00004159972403 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/007 À 14/07/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2007 | 600.00 | 00002826034413 | ALEX PESSOA DO RIO E OUTROS FOLHA MONITORES SEGUNDO TEMPO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/007 À 14/07/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2007 | 300.00 | 00005877160451 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2007 | 300.00 | 00007230856418 | WENDRY CÂNDIDO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/06/007 À 14/07/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/07/2007 | 103000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRATAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO, PALCO, SOM E SEGURANÇA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESÁRIOEXCLUSIVO, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO III FEIJOÃO DE TAVARES -PBNO PERIODO DE 31/05 À 02/06 DE 2007, CONFORME CARTA INEXIGIBILIDADE Nª05/2007, CMPL, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2007 | 2414.50 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM HOSPEDAGENS DIVERSAS DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO DE TAVA-RES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2007 | 175.00 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2007 | 585.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA, EMVEICULO D-20, DE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2007 | 385.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST LAJE GRANDE\TAVARES\ST LAJE GRANDE EMVEICULO D20 DE PLACA JYI 9195-PE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2007 | 790.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2007 | 539.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2007 | 462.00 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA\TAVARES\ST MACAMBIRA, EM VEÍCU-LO D20 DE PLACA MMR 3342-PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2007 | 462.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2007 | 385.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2007 | 385.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2007 | 429.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST SITIO ALDEIRÃO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO CALDERÃO, EM VEÍCULO D - 20 DE PLACA BOG 4521 SP, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2007 | 975.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2007 | 363.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2007 | 4915.30 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA, COMO DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO ENEXADA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁ-RIA DE R$ 150,00, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ÀCIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RECEBER ORIENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL SALFABETIZADO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2007 | 150.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁ-RIA DE R$ 150,00, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ÀCIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RECEBER ORIENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL SALFABETIZADO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2007 | 160.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2007 | 1879.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13/ E 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELA-TIVO A COMPETENCA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - MDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2007 | 1405.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA 1/3 DE FÉRIAS E DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CIN-DERELA, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2007 | 5384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIO FA-MILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2007 | 2166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA - RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2007 | 105.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2007 | 303.84 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARCIA MARIA ESTE-VAM MAT. N° 1,505, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODODE 25/02/2007 À 24/06/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A AUXILIAR VILMA MAR-QUES DE SOUSA MAT. N° 0.547, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÉMIO NO PERIODO DE 01/02/2007 À 02/05/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE DE TA-VARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/07/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO ALUNOS INSCRITOS NO PST -PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - 2007, DA ZONA RURAL E URBANA DO NOSSO MU-NICIIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2007 | 400.00 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O PA-GAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTALDO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME-DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2007 | 688.50 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE CARTÕES, CRACHAS, CONVITES, SENHAS DENTRE OUTROS,DESTINDOS AO USO DURANTE O ENCONTRO COM TÉCNICOS DO FNDE, REALIZADO NODIA 06 DE JULHO DE 2007, NO AUDITÓRIO MARIA DAS NEVES GUALTER, TAVARESPARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2007 | 650.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2007 | 270.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 3 (TRÊS) MIMIOGRAFOÀ ALCOOL E UMA MÁQUINA DE DATILOGRAFIA, DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2007 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/07/2007 | 5384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - MDE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/07/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGMDE- CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/07/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FA-MILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/07/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGCRECHE CINDERELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002406 | 02/07/2007 | 70879.72 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DAS ESCOLA: ISABEL MARIA DE FREITAS,E ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, CONFORME CARTA CONVITE N° 006/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2007 | 569.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERNTE A 1ªPARCELA DO 13° E 1/3 DE FÉRIAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2007 | 246.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA INTERPA QUANDO EM INSPERSÃO DAS PROPRIEDA-DES DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/07/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/07/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2007 | 222.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA O MESMO COMPARECER AO ESCRITÓ-RIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA EM JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DETRATAR DE ASSUTOS JURÍDICOS RELACIONADOS À PREFEITURA DE TAVARES, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2007 | 135.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ÀORESSARSIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB NOSA DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2007 | 104.87 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ÀORESSARSIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB NOSA DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE WALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2007 | 80.00 | 00003132770442 | CLOWSIVALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A PREFEITURA DE TAVARES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2007, NOPERCURSO DE PATOS A TAVARES- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-CIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2007 | 1967.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO), CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2007 | 9959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2007 | 247.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2007 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DOS PENSIONIS-TAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (PENSIONISTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2007 | 2341.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE A COMPETENCIA 2007, CONFOROEM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2007 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS REFERENTE A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2007 | 655.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS PENSIONISTAS,REFERENTE A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS PENSIONISTAS DA SEC DE ADM EFINANÇAS RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO DIA 10/07/2007, COMO DEMOSNTRAO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/07/2007 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICOSESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE01/01/2007 31 DE DEZEMBRO DE 2007. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM 10.455-8 NO DIA 10/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2007 | 1510.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP - MÊS DE JULHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPMNO DIA 10 DE JULHO DE 2007. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2007 | 609.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.455-8 FPM NO DIA 20/07/2007CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2007 | 171.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS À PREDIOS RESI-DENCIAIS LOCADOS À PREFEITURA DE TAVARES, CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2007 | 1918.25 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES), AO PESSOA DO INSTITUTO KU-MAMOTO, FUNASA E INTERPA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2007 | 500.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2007 | 380.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2007 | 960.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE CONEXÃO DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DAS DEMAISSECRETARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2007 | 171.60 | 00000967475449 | SAULO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, XÉROX E RECONHECIMENTO DEFIRMA , DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2007 | 913.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FGTS (FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVIÇOS) CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 16 DO07 DE 2007,DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2007 | 536.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DOPASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 FPMCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/07/2007 | 1.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO NA DATA DO DIA 31DE JULHO DE 2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.875-7 FEX NA DATA DO DIA 31 DE JULHO DE2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2007 | 74.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA 9.024-7 CIDE NA DATA DO DIA 11 DE JULHO DE2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2007 | 7865.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAA SEC DE ADM E FINAÇAS DO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de INPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/07/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PENSIONISTAS), CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.433-1 FUNDO ESPECIAL, COMO DEMONSTRA OEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/07/2007 | 10894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMSESTADO 7.384-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/07/2007 | 1102.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVISÇOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, CON-FORME DÉBITO NA CONTA 7.384-9 - COMO DEMOSNTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/07/2007 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES NODIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO- EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/07/2007 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES NODIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO- EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/07/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/07/2007 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA DE SALDODEVEDOR COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NACONTA 7.384-9 - COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/07/2007 | 5.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA DE SALDODEVEDOR COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NACONTA 7.384-9 - COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2007 | 432.00 | 00014056038015 | ADYLSON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2007 | 12038.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 10/07/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIO CONCEDIDA AOPREFEITO DR. JOSÉ SEVRIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA PARA SE DESLOCARATÉ A CAPITAL FEDERAL, PARA JUNTO AO GABINETE DO DEP. FED.WELLINGTONROBERTO, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CON-VÊNIOS MANTIDOS ENTRE A PM - TAVARES E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2007 | 200.00 | 00081386575887 | JOSE FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DO SOM RÍTMOQUENTE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, REA-LIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JU-NHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO PRE-FEITO E VICE, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2007 | 11789.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRE-TAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FERIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DÉ-BITO NA CONTA 10.455-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGPREFEITO E VICE DO MÊS DE JULHO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2007 | 9620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDO PREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/07/2007 | 16390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2007 | 589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SE-CRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO SALÁRIOFAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/07/2007 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. EDUCAÇÃO (ASG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2007 | 15402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS (MERENDEIRAS), LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2007 | 1004.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2007 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2007 | 452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. EDUCAÇÃO (MOTORISTAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2007 | 5383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. EDUCAÇÃO (VIGLANTES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2007 | 137786.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGA-MENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2007 | 1756.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIOS FAMILIA DO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2007 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRÔNICOS DOS FUNCIONÁRIOSDA SEC. EDUCAÇÃO (PROFESSORES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2007 | 10855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRA PERCELA DO 13/ E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO (ASG) RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2007 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DESERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, (ASG), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2007 | 10006.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À 1ªPARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS), RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2007 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DESERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, (MERENDEIRAS), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2007 | 291.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 1ªPARCELA DO 13° E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU.RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DESERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, (MOTORISTAS), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2007 | 3567.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ÀPRIMEIRA PARCELA DO 13/ SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DASEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DESERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, (VIGILANTES), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2007 | 86897.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13/ E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2007 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PRETAÇÃO DESERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DEEDUCAÇÃO, (PROFESSORES), CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2007 | 26250.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (PROFESSORES)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2007 | 2806.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP. (ASG)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2007 | 2187.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP.(MERENDEIRAS)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2007 | 94.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP.(MOTORISTAS)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2007 | 846.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESP.(VIGILANTES)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.582-1FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, LOTADA NA ESCOLA MERCELINO FOR-TUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2007 | 380.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008287263450 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSA XAVIER IRMÃQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 28/03/2007 À 25/07/2007, LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIM-BINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2007 | 910.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2007 | 363.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCOEM VEÍCULO D-20 DE PLACA BKD 3720/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2007 | 150.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE NSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2007 | 202.65 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2007 | 190.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2007 | 380.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2007 | 780.00 | 00000875878407 | MARIA DAS NEVES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/ POV. JUREMA/ SITIO JARAMATAIA/SITIO BATINGA/TAVARESSITIO BATINGA EM VEICULO F4000 SITIO BATINGA DE PLACA KFI 5257/ PE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2007 | 125.00 | 00024953900804 | JOSÉ FERREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIODE TAVARES PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE AS DESTIVIDADES DO IIIFEIJOÃO REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMEN: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2007 | 151.98 | 00006883941401 | EDILMA LEITE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLEIDE M. DE SOUSAQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11/06/07 À 22/06/2007, LOTADA NA ESCOLA ISABEL Mª DE FREITAS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 19/03/2007À 16/07/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2007 | 380.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2007 | 462.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2007 | 539.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/07/2007 | 396.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2007 | 924.00 | 00096606967449 | JOSÉ DANIEL LUIZ DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST. JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ SITIO JARA-MATAIA, EM VEÍUCULO FORD/F4000. PLACA GHI 6804/PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2007 | 532.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULOD-20, DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2007 | 100.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2007 | 190.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JU-NHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2007 | 190.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DE TAVARES - PB, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2007 | 357.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2007 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2007 | 120.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2007 | 190.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAIDE APA-RECIDA RIBEIRO DE SOUSA MAT. 1516, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE SAÚDENO PERIODO DE 30/04/2007 A 27/04/2007, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCI-MENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JU- NHO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2007 | 840.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2007 | 556.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO ELETRICA GERAL DOÔNIBUS DE PLACA MMT 2140, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUTILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2007 | 240.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2007 | 1300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRNASPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 DE PLACA7230-PE, RELATIVO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2007 | 195.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2007 | 560.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2007 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2007 | 190.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2007 | 126.66 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSMAT 0214, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 11/06À 08/10/2007, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIODOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2007 | 440.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOSSITIO BATINGA/TAVARES/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D20 DE PLACA KRD11336/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/07/2007 | 630.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2007 | 960.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA RECARGA DE30 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI;OS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2007 | 189.99 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRSTADA, PARA SUBSTITUIR MARIA JOSÉ DA SILVA QUE SEENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO PERIODO DE 07/05/07 À21/05/2007, CONFORME, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRIS-TINA ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 20/03/2007 À 17/07/2007, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO DO POV. JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME -DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MANOEL LOPES DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/07/2007 | 224.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB, PAGA-MENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2007 | 363.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NOS PERCURSOS-SITIO CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/07/2007 | 136311.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DOS VENCIIMENTOS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/07/2007 | 1772.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/07/2007 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA- ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/07/2007 | 16390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, (ASG) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/07/2007 | 589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, (ASG) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/07/2007 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDOS ASG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/07/2007 | 14928.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHAPARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/07/2007 | 988.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHAPARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCINÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃOMERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/07/2007 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDAS MERENDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/07/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/07/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOAPGDOS MOTORISTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/07/2007 | 5383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/07/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO- VIGILANTES, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/07/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOPAGDOS VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2007 | 25948.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPPROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2007 | 2806.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPASG, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2007 | 2104.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS - EMPRESA DOSFUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPMERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/07/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS - EMPRESA DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/07/2007 | 846.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS - EMPRESA DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/07/2007 | 76.00 | 00054506182472 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTODO QUIQUENIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, DA REFERIDA MERENDEIRACOMO DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2007 | 1287.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS (PEÇAS) PARA MANUTENSÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2007 | 595.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PAR-CELA DO 13° E DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE A COMPETENCIA 2007, CONFORMEDEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2007 | 779.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2007 | 1440.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIARIA CONCEDI-DA AO PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE HABILITAR O MUNICIPIO DE TAVARES COM OS MINISTERIOS DA SAÚDEE DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA EPC CONSULTORIA DO MUNICIPIO DE TAVA-RES - PB NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PREFEITO E VICE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2007 | 9895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO,COMO DEMOSNTRA O ANEXO AO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2007 | 18000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO DIA 10/08/2007, COMO DEMOSNTRAO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2007 | 6432.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO DIA 10/08/2007, COMO DEMOSNTRAO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2007 | 1140.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AJUDA DE CUSTOPARA MANUTENSÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002651 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-CIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2007 | 1440.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2007 | 558.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2007 | 2014.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FUNDO DE GA-RANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 - FPM COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2007 | 2778.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA RECEBIMENTO DE SEGURO EM CASO DE SECA OUPERDA DA SAFRA ANUAL DAS CULTURAS LOCAL, CONFORME DEMONSTRA O RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2007 | 53.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA A FEAART DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 01PARA A REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERESCOORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPO DE TAVA-RES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2007 | 500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO REBOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2022 LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2007 | 380.00 | 21124391000126 | COMPONENTE ELETRÔNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE UM CILINDRO FOTOCONDUTOR E230/238 12A8302, PARA IMPRESSORA LEXMARKE230 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SUB-SETOR DECONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2007 | 108.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2007 | 1300.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE JORNAIS COM PUBLICAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, DESTAEDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2007 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DETONNER ED - 1370 PARA MÁQUNA DE XERO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2007 | 337.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DETRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2007 | 690.00 | 00000605719500 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA CHEVROLET ANO 83 PLACA KEN 7632PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2007 | 380.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2007 | 500.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2007 | 450.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACA-MENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2007 | 1684.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AOS PREDIO DOS ÓRGÃO PUBLICOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2007 | 277.97 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ ÀCIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2007, COM OOBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PM TAVARES JUNTO A CEFGIDUR NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FESERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2007 | 116.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ ÀCIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO DE 2007 E DE 16A 17 DE AGOSTO DE 2007, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTE-RESSE DA PREFEITURA DE TAVARES JUNTO A CAIXA E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2007 | 333.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA PARA O MESMO COMPARECER AO ESCRITÓ-RIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA EM JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DETRATAR DE ASSUTOS JURÍDICOS RELACIONADOS À PREFEITURA DE TAVARES, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2007 | 1400.00 | 02899538000105 | SIARÁ RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 00 PNEU180415/30 RECAUCHUTADO E 01 750X16 RECAUCHUTADO PARA TRATA-TOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2007 | 690.60 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2007 | 678.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de À DATA VOICE COMERCIO ESERVIÇOS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERILA - CARTUCHO DE TONNER PARAA IMPRESSORA HP, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2007 | 1259.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2007 | 134.15 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE ÀORESSARSIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA -PB NOSA DIAS 16 E 27 DE JULHO DE2007, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À PREFEITURAJUNTO AO ESCRITORIO ADVOCATICIO DE WALTER AGRA, CONFOEME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2007 | 450.00 | 00014056038015 | ADYLSON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2007 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSA PARTICIPAÇÃO DE VINTE PESSOAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA REALIZAÇÃO DA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE,REALIZADA NA CIDADE DE JURU NO MÊS DE JULHO DE 2007, FICANDO AS DESPE-SAS CUSTEADAS PELOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2007 | 3080.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI-ÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA RECLAMANTE MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTRO CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 00154200301913006 OFICIAL DE JUSTIÇA DA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2007 | 388.97 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DETRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2007 | 31.90 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À PATOS PARA EFETUAR O RECADASTRAMENTO DASENHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTODE 2007, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -A GENCIA DE PATOS - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2007 | 7845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTEAO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 11.344-1 - FEP NO DIA 21/08/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2007 | 1.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2007 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 5.112-8 ITR, NOS DIAS 02;14 E 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 8.875-7 FEX, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2007 | 963.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PASEP DOMUNICIPIO, CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2007 | 2037.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002818 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-CIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PB RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2007, NO DIÁRIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2007, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2007, NO DIA 10 DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2007 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES, PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2007 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADENO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2007 | 11698.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2007 | 1250.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNI-CIPAL, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2007 | 205.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA RELATIVAA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANO CALENDÁRIO 2005, CONFORMEDARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2007 | 1815.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRAO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2007 | 9743.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2007 | 591.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRAO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2007 | 395.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME DÉBITO NACONTA 10.455-8 - FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRAO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2007 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2007 | 190.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008287263450 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2007 | 577.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2007 | 189.99 | 00006228309455 | ELENICE MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPROFESSORA SUSTITUINDO A PROFESSORA KELY FELIX DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCI-MENTO LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRNASPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICA MUNICIPAL DE ENSINO E NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 DE PLACA7230-PE, RELATIVO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2007 | 380.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2007 | 693.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCOEM VEÍCULO D-20 DE PLACA BKD 3720/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, LOTADA NA ESCOLA MERCELINO FOR-TUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2007 | 693.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2007 | 336.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2007 | 190.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DE TAVARES - PB, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2007 | 693.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2007 | 380.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2007 | 329.33 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2007 | 875.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2007 | 693.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2007 | 240.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2007 | 825.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2007 | 693.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2007 | 120.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE NSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MARCELINO, LOCALIZADA NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2007 | 195.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2007 | 316.66 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSA XAVIER IRMÃQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 28/03/2007 À 25/07/2007, LOTADA NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIM-BINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2007 | 798.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULOD-20, DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2007 | 880.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2007 | 202.66 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MÔNICA PEREIRA MARTINS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 19/03/2007À 16/07/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2007 | 577.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2007 | 808.50 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2007 | 190.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2007 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2007 | 1365.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2007 | 150.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2007 | 190.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA CRECHE CINDERELAR LOCALIZADA NA RUA,MANOEL TERTU-LIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2007 | 190.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCA-LIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2007 | 126.50 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO CULTURALDA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO DO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2007 | 945.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, AT CUMBRE\SILVESTRE\ST CUMBRE, EMVEICULO D-20, DE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2007 | 190.00 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSMAT 0214, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 11/06À 08/10/2007, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIODOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2007 | 1260.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2007 | 100.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2007 | 190.00 | 00003794867416 | VILMA PEREIRA DA SILVA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A MERENDEIRA CICERA ANA BERNARDINO, QUE SE ENCONTRA DE LICEMÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOPERIODO CITADO NO ANEXO DESTE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2007 | 1386.00 | 00096606967449 | JOSÉ DANIEL LUIZ DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST. JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ SITIO JARA-MATAIA, EM VEÍUCULO FORD/F4000. PLACA GHI 6804/PB, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2007 | 380.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA JAIDE APA-RECIDA RIBEIRO DE SOUSA MAT. 1516, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE SAÚDENO PERIODO DE 30/04/2007 A 27/04/2007, LOTADA NA ESCOLA JOSÉ DO NASCI-MENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2007 | 189.99 | 00006861503410 | MAYLLA ADALGISA PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ELCILENE TENORIO DE ARAUJO, LOTADA NA ESCOLA REUNIDADE PADRE TAVARES, LOCA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2007 | 126.66 | 00042022762487 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FÁTIMABARROS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODODE 06/07 A 15/07, LOTADA NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZA-DA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2007 | 962.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002579 | 01/08/2007 | 6937.79 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2007 | 304.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2007 | 200.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRATOSDE PLASTICO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2007 | 1910.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOAO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES, PLACA MMT2140, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002583 | 01/08/2007 | 4107.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚ-BLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°002/2007E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOSPERCURSOS, SITIO LAJEDO BONITO\TAVARES\SITIO LAJEDO BONITO, EM VEÍCULOF4000 DE PLACA BWD 6979-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2007 | 136995.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS MENSAL DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2007 | 1788.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2007 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PROFESSORES, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2007 | 15109.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPPORTO DESTEMUNICIPIO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2007 | 1004.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DAS MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2007 | 5383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍ-LIA DOS VIGILANTES DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - VIGILANTES, DOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2007 | 26070.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2007 | 846.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - VIGILANTES- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL E FUN-DAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004550172479 | RENATA JANINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2007 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2007 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2007 | 202.66 | 00003894030402 | GILSON JACINTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA CRIS-TINA ROSA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 20/03/2007 À 17/07/2007, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DACONCEIÇÃO DO POV. JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00000875878407 | MARIA DAS NEVES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/ POV. JUREMA/ SITIO JARAMATAIA/SITIO BATINGA/TAVARESSITIO BATINGA EM VEICULO F4000 SITIO BATINGA DE PLACA KFI 5257/ PE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE E JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2007 | 785.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO À MENSALIDADE DESEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOR 9034, LOTADO NA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005843224457 | ANA CARLA BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PARA OACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACA DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 04 DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2007 | 470.00 | 00020682794449 | DOMINGO SALVE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KEN 9873 - PB PARA O TRANPORTE DE BARRACAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA II FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - DA SEC DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2007 | 374.68 | 33000092001300 | SUDEMA - SUPER ENTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2007 | 105.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002584 | 01/08/2007 | 31033.82 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DAS ESCOLA: MARIA ESTELA RODRIGUESESCOLA SÃO FRANSCISCO E ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, AMBAS LOCALIZADAS NANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CARTA CONVITE 06/2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2007 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2007 | 650.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2007 | 190.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO ALUNOS INSCRITOS NO PST -PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - 2007, DA ZONA RURAL E URBANA DO NOSSO MU-NICIIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO ALUNOS INSCRITOS NO PST -PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - 2007, DA ZONA RURAL E URBANA DO NOSSO MU-NICIIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2007 | 2640.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COFEEBREAK, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DACAPACITAÇÃO DO FNDE E PDDE, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2007, NO AUDITÓRIO Mª DAS NVES GUALTER, NESTE MUNICIOPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2007 | 16390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG-, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2007 | 589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCINÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2007 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - ASG, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2007 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - MERENDEIRAS - DOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - MOTORISTAS DOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2007 | 5384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO FAMI-LIA DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - MDE, DOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA, DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, RELAIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CINDERELA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2007 | 2806.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - ASG, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2007 | 2125.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MOTORISTAS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2007 | 1038.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2007 | 419.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - FUNCIONÁRIOS DA CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2007 | 400.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2007 | 15364.83 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DAS ESCOLAS: BENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, E NA ESCOLA CLEMENTINO BATIS-TA, LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES,CONRFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2007 | 693.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2007 | 1575.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2007 | 210.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA XGK 4043/PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2007 | 726.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CALDEIRÃO DO MAIA/LEJE DE ONÇA/SITIO CALDERÃO DO MAIA, EM VEÍCULO BOG 4521/PE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2007 | 577.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST LAJE GRANDE\TAVARES\ST LAJE GRANDE EMVEICULO D20 DE PLACA JYI 9195-PE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2007 | 693.00 | 00004403254470 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST MACAMBIRA\TAVARES\ST MACAMBIRA, EM VEÍCU-LO D20 DE PLACA MMR 3342-PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2007 | 735.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2007 | 262.50 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2007 | 462.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KRD 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002626 | 01/08/2007 | 11331.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2007 | 8732.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2007 | 140.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA XGK 4043/PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002745 | 01/08/2007 | 8752.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002632 | 01/08/2007 | 6543.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002635 | 01/08/2007 | 656.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007230856418 | WENDRY CÂNDIDO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/007 À 14/08/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003577462442 | CLAUDIONOR EUFRÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2007 | 600.00 | 00002826034413 | ALEX PESSOA DO RIO E OUTROS FOLHA MONITORES SEGUNDO TEMPO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/007 À 14/08/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2007 | 800.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/06/2007 À 14/07/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2007 | 800.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2007 | 600.00 | 00004159972403 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/007 À 14/08/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006949518463 | JOSÉ AILTON FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005877160451 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2007 | 300.00 | 00018499833802 | SILVIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07/2007 À 14/08/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2007 | 3500.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TELÕES E FILMAGEM DURANTE AS 03 NOI-TES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO III FEIJOÃO, REALIZADO, NOS DIAS 31DE MAIO, 1 E 2 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2007 | 451.20 | 00087273438472 | MANOEL MECÍAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS DO POVOADO BELÉM, SILVESTRE E SITIO CORISCO, NO PERIODODE 15 A 25 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2007 | 1560.00 | 00003707806472 | MANOEL RUFINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01CAMAROTE, PARA SER USADO PELASAUTORIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO IIIFEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, REALIZADA NOS DIAS 31 DE MAIO 1E 2 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2007 | 313.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADESDO III FEIJOÃO REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2007 | 470.00 | 00087273438472 | MANOEL MECÍAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA ZWM, NA ABERTURA DA FES-TA DO III FEIJOÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, REALIZADOA NOS DIAS 31 DEMAIO 1 E 2 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004731568498 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007023688498 | CILENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMAMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003603438485 | MARIA PINHEIRO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2007 | 220.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PODAÇÃO DE ÁVORES LOCALIZADAS AO LADO DO BANCO DO BRASIL S/A DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2007 | 380.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2007 | 380.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2007 | 380.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2007 | 380.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2007 | 380.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2007 | 380.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2007 | 380.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2007 | 10238.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2007 | 503.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIADO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRASGARI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMOS - OUTROSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRASOUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2007 | 80000.00 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª MEDIÇÃO CORRESPONDEN-TE A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE TAVARES - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO MN°003/2006 E CONVENIO N° 1768/2005FIRMADO COM A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2007 | 200000.00 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª MEDIÇÃO CORRESPONDEN-TE A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE TAVARES - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO MN°003/2006 E CONVENIO N° 2221/2006FIRMADO COM A FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIAEM ANEXO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2007 | 424.32 | 03159595000110 | JÚLIA R. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DE ACORDO COM ADESCRIÇÃO DO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2007 | 190.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2007 | 190.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2007 | 190.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2007 | 190.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2007 | 190.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2007 | 190.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2007 | 190.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2007 | 190.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2007 | 190.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2007 | 206.08 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0002606 | 01/08/2007 | 3335.71 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2007, COMO DE-MONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0002607 | 01/08/2007 | 3500.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOFOGÃO INDUSTRIAL, DVD PLAYER, LIQUIDIFICADOR; MICRO SISTEM; E BEBEDOU-RO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0002608 | 01/08/2007 | 2118.33 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERI-AL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0002609 | 01/08/2007 | 2886.50 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERI-AL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0002610 | 01/08/2007 | 345.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERI-AL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2007 | 256.96 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL TERTULIANO BAIRROCREUSA MARQUES, TAVARES -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2007 | 4076.24 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS CONSUMO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2007 | 380.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002131952406 | MARCELO JOSÉ LEITE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARGO DE COMISSÃO COMO AS-SESOR ESPECIAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2007, RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2007 | 190.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2007 | 190.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2007 | 380.00 | 00022319160884 | RAQUEL BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2007 | 190.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2007 | 190.00 | 00004011187461 | ZULEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2007 | 190.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2007 | 190.00 | 00096602309404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, -RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2007 | 190.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2007 | 140.00 | 00005063447465 | VALDIR FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO PARA O DES-LOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR À CIDADE DE SOUSA - PB VISITAR OMENOR DO MUNICIPIO DE TAVARES - MACIEL LEITE DE LIMA, INTERNO NO CEA -CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLECENTE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2007 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, COMO DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2007 | 450.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-NA II CONFERENCIA DE POLITICAS PARA MULHERES, A REALIZAR-SE NOS DIAS12,13 E 14 DE JULHO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2007 | 1895.00 | 07797967000195 | N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À INSCRIÇÃO NOEVENTO PREGÃO WEEK 2007, ONDE SERÃO ABORDADOS OS PRINCIPAIS ASSUNTOSSOBRE A MODALIDADE PREGÃO E AS ATUALIZAÇÕES NA ÁREA, PARA O PARTICIPANTE MARCUS RONELLE MONETEIRO NUNES, PREGOEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2007 | 600.00 | 04641714000130 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE MEDEIROS FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O PA-GAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2007 | 320.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2007 | 1280.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE TECIDODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2007 | 380.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2007 | 135.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAPSF II, LOCALIZADO NO SITIO ARARA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 05E 09, I PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005194967446 | CESAR DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 05 PLANTÕES, NO HOSPITAL JOSÉ LEI-TE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2007 | 2712.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS PACIEN-TES E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA, SUBSTITUINDO O FUNCINÁRIO MARCIO EUFRASIOPEREIRA, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2007 | 32.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA BARRACA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SER USADA COMO BARRACA PARA SER USADA COMO ESCLARECIMENTO NAFESTA DO III FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2007 | 2800.00 | 08742657000136 | DEDETIZADORA BRASIL - ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DEDETIZAÇÃO GERAL DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E OS 06 POSTOS DESAÚDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA DE PAR-TO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003439175480 | MARIA JOSÉ NUNES DE LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS REALIZADOS NA SALA DE PAR-TO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2007 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2007 | 520.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACOMO PARTEIRO LEIGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2007 | 380.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2007 | 1040.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBOP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2007 | 456.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A INSALUBRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2007 | 480.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2007 | 380.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2007 | 380.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2007 | 380.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2007 | 380.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA - PE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTESO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 17 E 28 DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2007 | 40.00 | 00079795218468 | MARIA SILVÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISEM 02 PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2007 | 40.00 | 00079795218468 | MARIA SILVÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISEM 02 PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SIL-VA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2007 | 100.00 | 00079795218468 | MARIA SILVÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISEM 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 E 03 EM MARÇO DE2007, CONFORME DETALHA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00081017430730 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A04 PLANTÕES DE 224 HORAS NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2007 | 60.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A 03 PLANTÕES NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2007 | 40.00 | 00080505236400 | TEREZINHA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPTAL JOSE LEITE DA SILVA, EM02 PLANTÕES NOS DIAS 19/02/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2007 | 456.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2007 | 300.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VI-LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESES DDE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA; LO-CALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2007 | 40.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO A 02 PLANTÕES, NOS DIAS 04 E 18 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF - V, LO-CALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2007 | 380.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2007 | 480.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO A ISALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOA 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2007 | 291.50 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETECIDOS, DESTINADOS A USO EM DIVERSOS SEGMENTOS NO HOSPITAL JOSÉ LEI-TE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A04 PLANTÕES DE 25 HORAS NOS DIAS 02,03,23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2007 | 600.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVO A01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2007 | 380.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2007 | 380.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA E LABORATORIO DO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2007 | 80.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOA 02 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2007 | 80.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 04 PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2007 | 40.00 | 00035100702400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - III, EM 02 PLANTÕESDE 12 HORAS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2007 | 380.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2007 | 20.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2007 | 300.00 | 00068882998487 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM SEU VEICULO SPRINTR DE PLACA 6793 CDM - SPENCAMINHADOS PELOS MEDICOS DO MUNICIPIO, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS MÉDICAS NOS CENTROS DE SAÚDE DA CIDADE DE PATOS - PB E RETORNANDO COM OS PACIENTES DE ALTA, ENTRE 19 DE ABRIL E 22 DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2007 | 20.00 | 00076862666487 | JAILSON FERNADES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2007 | 456.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2007 | 120.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE ENFRMAGEM NO HOSPI-TAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO A 03 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS10,18 E 28 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2007 | 100.00 | 00074884913868 | EDLENE ÁGUIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOA 03 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 13 E 19 DE JANEIRO DE 2007 E OUTROEM 14 DE MARÇO DE 2007, UM PLANTÃO DE 24 HORAS EM 21 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2007 | 20.00 | 00003405066441 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 01 PLANTÃO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DASILVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2007 | 456.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2007 | 456.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DE JU-LHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005315510409 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA E OUTRS-SEC.SAUDE/MS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AGENTEDE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2007 | 1190.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, ASO PSF S E VIGILANCIA SANITÁRIA EM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA KIP 6134/PE,, DURANTE O MÊSJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2007 | 850.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO, EM 17 VIAGENS COM CAR-RO PIPA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00 REAIS CADA ABASTECIMENTO NOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2007 | 456.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2007 | 200.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2007 | 380.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2007 | 40.00 | 00080505236400 | TEREZINHA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPTAL JOSE LEITE DA SILVA, EM02 PLANTÕES NOS DIAS 24 E 31 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005182841400 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2007 | 140.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NODIA 08 E 23 DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2007 | 190.00 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II DO POVOADO BELÉMDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2007 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS E INTERNAMENTO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2007 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS E INTERNAMENTO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2007 | 285.00 | 00068884893453 | WILTON ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À 15DIÁRIAS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIOINTERNADO NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2007 | 2530.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ULTRASONOGRAFIA, EM PACIENTESDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, COMO DEMONSTRA A RELAÇÃO DE E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2007 | 680.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E SERVIÇOS HOSPITALARES, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2007 | 407.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUIÇÃO MATERIAL PARAEXAMES DE LABORATÓRIO COMO: TESTE DE GLICOSE, TESTE DE COLESTEROL, DENTRE OUTROS, CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002505 | 01/08/2007 | 10649.08 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 04/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2007 | 7594.68 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZA-DO NA SEDE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002507 | 01/08/2007 | 9969.95 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: AMBULÂN-CIA DOBLÔ DE PLACA MMQ - 5433, IPANEMA DE PLACA MMP-3344 E SAVEIRO DEPLACA MOQ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2007 | 176.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2007 | 2350.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2007 | 29.90 | 04832806000105 | MERCADINHO BERNARDINO - JOSÉ JOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LAN-CHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DODIA D DE COMBATE A INFLUENZA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2007 | 1596.00 | 05549625000120 | UTI - INJEÇÃO ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E OUTROS SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA MMP -3344,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2007 | 640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE SAÚDE NO FORNECIMENTO 20 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2007 | 189.84 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS EM REGISTRO DE IMOVEL E SEGUNDA VIA DE ESCRITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2007 | 553.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSOCONTRA A INFLUENZA OCORRIDA NO PERIODO DE 24/04 A 04/05 DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO VACINADORES NA 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIE-LITE REALIZADA DE 21 A 31/08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002615 | 01/08/2007 | 7598.99 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 04/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2007 | 5334.37 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2007 | 3720.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002634 | 01/08/2007 | 2226.74 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2007 | 619.62 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2007 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIADE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DEE SAÚDE DA FAMILIAPSF III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2007 | 88.90 | 00004560928460 | MARIA BERNADETE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA,QUE ESTEVE DE ATESTADO MÉDICO NO PERIODO DE 14 A 21 DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2007 | 20.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOA 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2007 | 456.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002671 | 01/08/2007 | 1725.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2007 | 1459.78 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS, Peças e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA AMBULANCIA DOBLÔ, LOTADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2007 | 142.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E DOBLÔ, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2007 | 893.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - Diagnóstico Médico Ultra Sonografico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TA-VARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/08/2007 | 380.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJULO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2007 | 1963.79 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2007 | 14712.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2007 | 715.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE -PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL -ECD, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE -ECD. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2007 | 33705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2007 | 1142.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2007 | 195.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE -FMS - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0002820 | 01/08/2007 | 1531.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2007 | 456.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2007 | 29.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA COBRADAPELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO À CHEQUE SEM FUNDO, COMO DESCREVE O RECIBO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2007 | 2056.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À MENSALIDADE DESEGURO DOS CARROS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: SAVEIRO DEPLACA MOQ 2022, IPANEMA MMP 3344, GOL MMQ 5433, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2007 | 35.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA BANCÁRIADE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXA BACEN, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2007 | 630.48 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 27/07/2007 À 27/08/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2007 | 630.48 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 27/06/2007 À 27/07/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2007 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PSF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2007 | 456.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2007 | 230.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2007 | 456.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2007 | 5577.21 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS E ASSESSORIOS PARA OS VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2007 | 5436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE TRNSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, PAGAMENTO ELETRONICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0002831 | 01/08/2007 | 4100.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2007 | 2458.79 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS E ASSESSORIOS PARA OS VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2007 | 12297.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/08/2007 | 13.73 | 51014223000149 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TARIFA COBRADAPELO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/09/2007 | 190.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE DOSEQUIPAMENTOS FONRECIDOS PELA REFERIDA EMPRES À ESTA MUNICIPALIDADEDE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL, E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/09/2007 | 313.00 | 07783804000153 | EXCEL - Segurança Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS, NA RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SITUADO NOBAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2007 | 5314.63 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZA-DO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2007 | 380.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA - PE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/09/2007 | 280.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/09/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/09/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/09/2007 | 697.50 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/09/2007 | 520.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PARTEIRO LEIGO, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/09/2007 | 760.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO VE-TERINÁRIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/09/2007 | 380.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/09/2007 | 380.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2007 | 380.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/09/2007 | 456.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO TÉCNICOEM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,C0FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/09/2007 | 456.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A INSALUBRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/09/2007 | 380.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2007 | 380.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2007 | 456.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2007 | 380.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2007 | 480.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO A ISALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF - V, LO-CALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2007 | 380.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2007 | 456.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO A INSALU.BRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005182841400 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2007 | 380.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2007 | 380.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2007 | 456.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2007 | 456.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-ÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2007 | 380.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2007 | 456.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2007 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/09/2007 | 40.00 | 00048917435491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AGENTE DE PORTARIA, EM 02PLANTÕES NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/09/2007 | 457.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTAS FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2007 | 273.48 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2007 | 360.48 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA PELA AQUISI-ÇÃO TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DES-CREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CI-DADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2007 | 1480.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/09/2007 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/09/2007 | 715.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIOS FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/09/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE EGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/09/2007 | 3859.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS (AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL) - ECD, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/09/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE EGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/09/2007 | 34195.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/09/2007 | 1182.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/09/2007 | 198.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE - FMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/09/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/09/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2007 | 126.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL - NA APREENÇÃO DOS ANIMAIS PORTADORES DE DOENÇAS ENFECTOCONTA-GIOSAS, QUE VIVIAM SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2007 | 144.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II, LOCALIZADO NOSITIO MOCAMBO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2007 | 190.00 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II DO POVOADO BELÉMDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006228310461 | EDIVÂNIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇIOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVALOCALIZADO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/09/2007 | 220.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE PATOS - PB, DURAN-TE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/09/2007 | 190.00 | 00028733747806 | NEUSA DA CONCEIÇÃO E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAÚDE DO NSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/09/2007 | 215.39 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LO-CALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DEFÁTIMA PEREIRA DE SOUSA QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 31/08/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2007 | 456.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO DO MÊSDE AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2007 | 780.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS E INTERNAMENTO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2007 | 630.48 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 27/08/2007 À 27/09/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2007 | 480.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2007 | 2056.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À MENSALIDADE DESEGURO DOS CARROS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: SAVEIRO DEPLACA MOQ 2022, IPANEMA MMP 3344, GOL MMQ 5433, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TAXA BACEN E DEVOLVIMENTO DE CHEQUE,CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2007 | 290.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2007 | 375.48 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO E ANEXADASA ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2007 | 9828.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007,COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/09/2007 | 190.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/09/2007 | 190.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/09/2007 | 190.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/09/2007 | 190.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/09/2007 | 190.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/09/2007 | 190.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/09/2007 | 190.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/09/2007 | 190.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/09/2007 | 190.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/09/2007 | 447.36 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2007 | 190.00 | 00006358323482 | CRISTÓVÃO FELIX DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003603257421 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃ0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/09/2007 | 190.00 | 00096602309404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, -RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003603513444 | MARLI NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003603936400 | VERA LÚCIA RODRIGUESDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003927464414 | JACIARA PEREIRA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/09/2007 | 190.00 | 00085585696491 | SILENE MARIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004011187461 | ZULEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/09/2007 | 300.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO BERNARDINOS/N° - CENTRO DE TAVARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/09/2007 | 300.00 | 00070846057468 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO JOÃO BERNARDINOS/N° - CENTRO DE TAVARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/09/2007 | 190.00 | 00079794432415 | CARMEM LÚCIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/09/2007 | 380.00 | 00022319160884 | RAQUEL BERNARDINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004129754408 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/09/2007 | 380.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/09/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/09/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSCONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/09/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DA FOPAG DOS TRANSPORTES RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0003153 | 03/09/2007 | 5049.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERI-AL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2007 | 3200.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE TECIDOS E CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMINHADA DOS IDOSOS DO MU-NICIPIO DE TAVARES, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2007 | 380.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONSELHEIRO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSE-LHEIRO ANTONIO BARBOSA NETO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE23/08/07 À 23/09/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2007 | 380.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONSELHEIRO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSE-LHEIRO EUSEBIO CANDIDO DE LIMA QUE ESTEVE DE FERIAS NO PERIODO DE23807/07 A 23/08/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2007 | 5600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ESFERA ADMINISTRA-TIVA EM TODO A SUA RESPONSABILIDADE PARA COM ESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007023688498 | CILENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMAMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/09/2007 | 200.00 | 00026956559838 | ADAILTON BELIZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA ODP REDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, SITUADAA RUA JOÃO BERNARDINO N° 335, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/09/2007 | 380.00 | 00062314408420 | JOSEILDO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007435627470 | FRANCISCO CASUSA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007356553406 | RONALDO NUNES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/09/2007 | 380.00 | 00086654942434 | MARCOS ANTONIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/09/2007 | 380.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/09/2007 | 380.00 | 00050919199453 | TARCÍSIO DE PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001420187830 | LUIZ GENÉSIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002697064451 | SEVERINO BARTOLOMEU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/09/2007 | 380.00 | 00010482198877 | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/09/2007 | 760.00 | 00046829016487 | ADEILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003822601470 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004731568498 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/09/2007 | 760.00 | 00007017095456 | GERLANE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005413675445 | LUIZ MARTINS DASILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2007 | 380.00 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/09/2007 | 380.00 | 00047899301491 | CICERO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/09/2007 | 380.00 | 00046013660468 | ERMANO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DETAVARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004752211416 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIV AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2007 | 9839.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2007 | 503.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2007 | 72.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/09/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS - OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/09/2007 | 456.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/09/2007 | 230.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/09/2007 | 5436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2007 | 380.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2007 | 5543.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/09/2007 | 300.00 | 00005877160451 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/2007 À 14/09/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002826034413 | ALEX PESSOA DO RIO E OUTROS FOLHA MONITORES SEGUNDO TEMPO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/007 À 14/09/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003577462442 | CLAUDIONOR EUFRÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/9/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/09/2007 | 300.00 | 00018499833802 | SILVIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/8/2007 À 14/9/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006949518463 | JOSÉ AILTON FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/2007 À 14/09/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/007 À 14/09/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/09/2007 | 600.00 | 00004159972403 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/2007 À 14/09/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/09/2007 | 300.00 | 00007230856418 | WENDRY CÂNDIDO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/007 À 14/09/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/09/2007 | 800.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/08/2007 À 14/09/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/08/2007 À 14/09/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/09/2007 | 420.00 | 00064059286400 | MANOEL NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO FOLCLORE DAS ESCOLAS: Mª ROSA DA CONCEIÇÃO DO SITIO LAJE DA ON-ÇA E ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA/CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2007 | 100.00 | 00064059286400 | MANOEL NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28/07/2007NO GINÁSIO PÓLIESPORTIVO ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2007 | 3650.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTIADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO III FEIJOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO 1 E 2 DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/09/2007 | 312.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA SEIS (06) POLICIAIS MILITARES PARA AUXILIAR A GUARDA MUNICIPAL NAFESTA DO PADROEIRA SÃO MIGUEL REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0003201 | 03/09/2007 | 5259.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003071 | 03/09/2007 | 16148.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2007 | 1380.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2007 | 287.50 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2007 | 368.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003150 | 03/09/2007 | 5128.75 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVA-RES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/09/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCINÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/09/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERERNTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2007 | 2806.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - ASG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2007 | 2147.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2007 | 871.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2007 | 1038.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MDE -, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2007 | 419.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2007 | 730.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOAL REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2007 | 730.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2007 | 730.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2007 | 730.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2007 | 417.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES/PB, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2007 | 1584.00 | 20275855000132 | EMPRAL - PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DECOLEÇÃO DE LIVROS (BIBLIOTECA DO ESTUDANTE), RELATIVO A PRIMEIRA PAR-CELA, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2007 | 632.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS NOS PERCURSOS SITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA, EMVEÍCULO D20 DE PLACA KHD-1136-PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2007 | 943.68 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULOD-20, DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2007 | 920.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2007 | 1495.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2007 | 805.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2007 | 759.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2007 | 632.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\BELEM\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2007 | 1518.00 | 00096606967449 | JOSÉ DANIEL LUIZ DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST. JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ SITIO JARA-MATAIA, EM VEÍUCULO FORD/F4000. PLACA GUI 6804/PB, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2007 | 759.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2007 | 962.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/09/2007 | 1725.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/09/2007 | 1380.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/09/2007 | 759.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCOEM VEÍCULO D-20 DE PLACA BKD 3720/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2007 | 759.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2007 | 759.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2007 | 632.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2007 | 632.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2007 | 230.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA KGM 4043/PE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00000875878407 | MARIA DAS NEVES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/ POV. JUREMA/ SITIO JARAMATAIA/SITIO BATINGA/TAVARESSITIO BATINGA EM VEICULO F4000 SITIO BATINGA DE PLACA KFI 5257/ PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2007 | 506.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KAA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2007 | 945.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/09/2007 | 759.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/09/2007 | 1035.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEICULO D20 DEDE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/09/2007 | 759.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST SITIO CALDEIRÃO DO MAIA/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO CALDERÃO, EM VEÍCULO D - 20 DE PLACA BOG 4521 SP, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/09/2007 | 920.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NOFORNECIMENTO DE ESCRITURAÇÃO PUBLICA E REGISTRO DA MESMA, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/09/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/09/2007 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/09/2007 | 650.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/09/2007 | 190.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/09/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS NOMES DE ALUNOS MATRICULADO NOS PROGRAMASBRASIL ALFABETIZADO E PEJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2007 | 190.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTEO PERIODO DE REALIZAÇÃO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISTRATO PELOSPROFESSORES DO CURSINHO UNIVESTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/09/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2007 | 26100.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2007 | 7950.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONSELOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DECARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVA-RES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2007 | 785.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO À MENSALIDADE DESEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOR 9034, LOTADO NA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MANOEL LOPES DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA CRECHE CINDERELAR LOCALIZADA NA RUA,MANOEL TERTU-LIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/09/2007 | 380.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/09/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2007 | 150.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/09/2007 | 105.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2007 | 380.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2007 | 190.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2007 | 190.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DE TAVARES - PB, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2007 | 120.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2007 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADO NAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2007 | 400.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CINCO CARROS PIPAS, SENDO, QUE CADA VIAGEM CUSTA 80,00, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCA-LIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2007 | 557.33 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, LOTADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE SOUSA LO-CALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 177,30 REFERENTEAOS 14 DIAS DO MÊS DE JULHO E 380,00 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, SUBS-TITUINDO A PROFESSORA MAGDA SOLANGE NUNES, ESTEVE DE ATESTADO MEDICODURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 30/07 A 30/08 DE 2007COMO DEMOSNTA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, LOTADA NA ESCOLA MERCELINO FOR-TUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008287263450 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2007 | 380.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFOME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2007 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2007 | 380.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO, LOCALIZADANO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2007 | 195.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004022978490 | EDINALVA OTAVIANA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MANOEL LOPES DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCA-LIZADO NO SIRIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/09/2007 | 190.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/09/2007 | 18818.23 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/09/2007 | 547.61 | 08747503000137 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/09/2007 | 137137.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS MENSAL DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/09/2007 | 2735.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2007 | 50.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSREGISTRAIS PRESTADOS À ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMOSNTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2007 | 293.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2007 | 70.80 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS À ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/09/2007 | 380.00 | 00044055102453 | JOÃO BATISTA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/09/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004731572410 | IVONE TITO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/09/2007 | 2018.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS - FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO), CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/09/2007 | 8745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/09/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO SALARIO FAMILIADOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/09/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA.ÇÃO E FINANÇAS. CONOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/09/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/09/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1% DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA O PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.344-1 - FEP, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2007 | 1.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEDUÇÃO EMFAVOR DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTIMATICO NA CONTA 283.143-0 - ICMS -DESONERAÇÃO, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2007 | 1.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEDUÇÃO EMFAVOR DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTIMATICO NA CONTA 5.112-8- ITR, COMODEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEDUÇÃO EMFAVOR DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTIMATICO NA CONTA 8.875-7 - FEXCOMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/09/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N° 019/2007, EXTRATODE PREGÃO 019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/09/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/09/2007 | 12252.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/09/2007 | 1073.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/09/2007 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADENO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/09/2007 | 1906.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1% DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA O PAGAMENTO DO PASEP,DOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2007, CONFORME EXTRATO DO ICMS ESTADOS7.384-9 ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2007 | 8.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEDUÇÃO EMFAVOR DO PASEP, CONFORME DEBITO AUTIMATICO NA CONTA 5.112-8- ITR, COMODEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2007 | 18129.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO DIA 11/09/2007, COMO DEMONSTRAO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM SENDO 390,00 REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E 90,00 REAIS DESTINADOS A MANUTENSÃO DEPAGINA DE INTERNET NA WEB (PORTAL MUNICIPAL WWW.TAVARES.PB.GOV.BR)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2007 | 2887.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1% DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA O PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 20, 26,27 E 28DE SETEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2007 | 2778.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DA AGRICUL-TURA POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO PARCELA-MENTO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES AO GARANTIA SAFRA PARAO ANO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA O COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2007 | 160.00 | 07219291000152 | GRAFICA E EDITORA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA USO DIARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2007 | 432.00 | 00014056038015 | ADYLSON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAA TESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, PARA SE DESLO-CAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007PARA JUNTO A EMPRESA DE SOLON BENEVIDES E VALTER AGRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2007 | 520.00 | 00007537555486 | JAQUELINE LUCENA CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO RECARGADE CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2007 | 300.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACA-MENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2007 | 504.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2007 | 415.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DODA RECEITA FEDERAL, RELATIVO A LIBERAÇÃO DE CERTIDÕES DESTA MUNICIPA-LIDADE CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2007 | 2000.00 | 83512335000892 | COMETANET | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MU-NICIPAIS DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2007 | 4536.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTE PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2007 | 9563.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007,COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/09/2007 | 500.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/09/2007 | 311.43 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DEPATOS - PB NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2007, PARA JUNTO AO ES-CRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ASS. DE PROJETOS, TRATAR DEASSUNTOS DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/09/2007 | 68.25 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2007, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIODA EPC CONSULTORIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/09/2007 | 57.74 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2007 PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EPC - CONSULTORIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/09/2007 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DEDIÁRIA EO PREFEITO, PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, PARA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADOFRANKLIN ARAUJO NETO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DETAVARES, ASSIM COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/09/2007 | 360.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DEDIÁRIA EO PREFEITO, PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, PARA JUNTO AO GOV. DO ESTADO SOLICITAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DEPAREDE DE CONTORNO PARA CEMITÉRIO DA CIDADE E ENTREGAR JUNTO A SEC DEEDUC. DO ESTADO O PLANO DE APLICAÇÃO DO PME-2007, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - PREFEITO E VICE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/09/2007 | 9870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/09/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG - DO GABINETE DOPREFEITO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2007 | 190.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DEDIÁRIA AO PREFEITO, PARA O MESMO SE DESLOCAR À BRASILIA - DF, NOPERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2007,PARA JUNTPO AO GABINETE DO DEPU-TADO FEDERAL WELINGTON ROBERTO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/09/2007 | 1367.74 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2007 | 1033.26 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003202 | 03/09/2007 | 4500.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPONISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB - 0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2007 | 1788.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSPROFESSORES, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2007 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO [PROFESSORES], RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/09/2007 | 5498.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/09/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIO-NÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO VIGILANTES, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/09/2007 | 16390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG-, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/09/2007 | 589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR DE SERV. GERAIS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2007 | 114.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO [ASG], RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/09/2007 | 15212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPPORTO DESTEMUNICIPIO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/09/2007 | 1004.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIO-NÁRIO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/09/2007 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/09/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/09/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERERNTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MOTORISTAS, REALTIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/09/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERERNTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/09/2007 | 5384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/09/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERERNTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004271328430 | ALMIR PRAXEDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005453076437 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005665343471 | GERLANE CANDIDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2007 | 190.00 | 00003603452470 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2007 | 380.00 | 00024767970814 | NOMINANDO SIMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007723594402 | EMANOEL MARQUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADO NAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2007 | 210.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2007 | 190.00 | 00001984126490 | HELENA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO, LOCALIZADANO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/10/2007 | 800.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2007 | 380.00 | 00057185778700 | ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2007 | 465.00 | 00005810089445 | MARIA JOSÉ MINERVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO POVOADO JUREMAS SENDO 07 DIAS DO MÊS DE JULHO E DURANTE TODO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2007 | 105.00 | 00079793800453 | MIGUEL EUFRASIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006834626441 | MEIRIANE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/10/2007 | 190.00 | 00006955283430 | ANA PAULA DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXI-LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004772640428 | LOURDES MARIA NICÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003196060403 | JOCICLEIDE FERREIRA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004143079410 | JOÃO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA CRECHE CINDERELAR LOCALIZADA NA RUA,MANOEL TERTU-LIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004822260488 | DAMIANA LENICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006658641404 | GEÓRGIA CLÉO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002004764406 | CLEONICE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, LOTADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE SOUSA LO-CALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 177,30 REFERENTEAOS 14 DIAS DO MÊS DE JULHO E 380,00 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2007 | 190.00 | 00006506131470 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DE TAVARES - PB, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005115085496 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003616367417 | ÉRICO PIRES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003763010408 | ALDERIONES MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2007 | 95.00 | 00000863864414 | JOSEILDA DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMA BEZERRALOPES RAMOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOPERIODO DE 18/09/2007 A 03/10/2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2007 | 190.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZABETEPRAXEDES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 28/08/2007, A 25/12/2007, LOTADA NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUAMANOEL TERTULIANO, CREUSA MARQUES TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2007 | 240.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2007 | 380.00 | 00076861031453 | CÉLIA MORENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004023541419 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2007 | 190.00 | 00001039772447 | ELIZABETE PRAXEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2007 | 120.00 | 00096607017487 | VICENTE CORDEIRO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBERO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2007 | 190.00 | 00079023622472 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2007 | 105.00 | 00015525167840 | JOSE LEITE DE PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO BERNARDINO, NO SITIOARARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2007 | 240.00 | 00084048603434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL E FUN-DAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2007 | 380.00 | 00065971639404 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004004237408 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, LOTADA NA ESCOLA MERCELINO FOR-TUNATO LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004856839462 | LUCIANA GRANJA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, SUBS-TITUINDO A PROFESSORA MAGDA SOLANGE NUNES, ESTEVE DE ATESTADO MEDICODURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 14/08 A 11/12 DE 2007RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2007 | 177.33 | 00004507515467 | ERILEIDE JACINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, SUBS-TITUINDO A PROFESSORA MAGDA SOLANGE NUNES, ESTEVE DE ATESTADO MEDICODURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 14/08 A 11/12 DE 2007RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2007 | 189.99 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA GLORIETESILVINO DANTAS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 27/07 A 10/08 DE 2007,, LOTADA NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCA-LIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2007 | 190.00 | 00006827119424 | SIMONE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS SUBSTITUINDO GER-LANE BERNARDINO DE ARAUJO DE LICENÇA POR MOTIVOS DE DOENÇA EM PESSOADA FAMILIA PARA ACOMPANHAR A FILHA CONFORME RECOMENDAÇÕES MÉDICAS NOPERIODO DE 23/08 A 06/09 DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0003326 | 01/10/2007 | 10098.91 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2007 | 2741.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS (PEÇAS) PARA MANUTENSÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2007 | 1200.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO NO SISTEMA HIDRÁULICO E PNEUMATICO DO VEÍCULOMICRO-ÔNIBUS DE PLACA - MOR - 9034, E ÔNIBUS MMT 2140, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003329 | 01/10/2007 | 11600.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008287263450 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2007 | 105.00 | 00003603382404 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004425573455 | JOSEFA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL E FUN-DAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2007 | 150.00 | 00089099664400 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2007 | 225.00 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004093986401 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2007 | 240.64 | 00003404401476 | JOELMA BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO LOCA-LIZADO NO SIRIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2007 | 190.00 | 00003403680479 | CATARINA GABRIEL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCA-LIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2007 | 380.00 | 00079793819472 | MARIA DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2007 | 378.61 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOLICENCIAMENTO 2007, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMT 2140 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2007 | 189.99 | 00003292870445 | APARECIDA LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA LEITE FELIX, QUE SE ECON-TRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 03/09 A 18/09/07, NA ESCOLA SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, DURANTE OMÊS DE STEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2007 | 139265.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS MENSAL DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2007 | 1707.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS MENSAL DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - PROFESSORES, REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2007 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PROFESSORES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2007 | 14707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG-, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2007 | 519.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG-, RELATIVO AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO - ASG - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2007 | 13429.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPPORTO DESTEMUNICIPIO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2007 | 1004.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DAS MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2007 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MERENDEIRAS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MOTORISTA- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2007 | 5096.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2007 | 26660.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2007 | 2528.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - A.S.G - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2007 | 1784.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MOTORISTA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2007 | 740.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2007 | 785.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO À MENSALIDADE DESEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOR 9034, LOTADO NA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2007 | 195.00 | 00071923144472 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2007 | 255.10 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO GENEROSALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHE CINDERELA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2007 | 721.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2007 | 1584.00 | 20275855000132 | EMPRAL - PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DECOLEÇÃO DE LIVROS (BIBLIOTECA DO ESTUDANTE), RELATIVO A SEGUNDA PARCECELA, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2007 | 1406.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E INFINAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2007 | 650.00 | 00076063151834 | JOSÉ RENATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006270062489 | JOSÉ LEANDRO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005374461419 | MARIA ELIZENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTEO PERIODO DE REALIZAÇÃO DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINISTRATO PELOSPROFESSORES DO CURSINHO UNIVESTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2007 | 730.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2007 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2007 | 625.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2007 | 730.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2007 | 800.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005645231430 | JOANA D ARC EPAMINONDAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LÚCIA GUALTER NUNES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 23/08 A 20/12/2007, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUAJOSÉ SITONIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2007 | 220.30 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO GENEROSALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS NOMES DE ALUNOS MATRICULADO NOS PROGRAMASBRASIL ALFABETIZADO E PEJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2007 | 612.00 | 00006039107421 | MÁRCIA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA O DIA DO PROFESSOR, CERTIFICADOS PARA A OLIMPIADA DE MATEMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2007 | 730.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOAL REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2007 | 627.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2007 | 1170.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2007 | 396.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KAA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2007 | 730.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2007 | 695.20 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CUL-TURA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2007 | 5400.00 | 00002075326487 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A PRIMEIRAPARCELA DA AQUISIÇÃO DE 02 LOTES PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADOS NA AV.CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, COM AS MEDIÇÕES E SITUAÇÃO DESCRITAS NORECIBO E COPIA DA ESCRITURA PÚBLICA ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2007 | 5504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2007 | 2535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,RELATIVO AO MÊS SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO -2º TEMPO- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/10/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHERELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO -CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2007 | 1063.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2007 | 468.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - 2º TEMPO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2007 | 419.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - CRECHE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2007 | 1920.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE EDUCAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDEDE ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE TAVARES, CONFOEME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2007 | 230.00 | 00002526049466 | KIELCE ALINE DE ASSIS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DA DIPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSI.NO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO ANO CALENDÁRIO DE 2006,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2007 | 1080.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/10/2007 | 594.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO/ SITIO DOMINGOSFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA BKD 3720 - PB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2007 | 885.50 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2007 | 808.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2007 | 684.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULOD-20, DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/10/2007 | 1188.00 | 00096606967449 | JOSÉ DANIEL LUIZ DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST. JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ SITIO JARA-MATAIA, EM VEÍUCULO FORD/F4000. PLACA GUI 6804/PB, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2007 | 900.00 | 00000875878407 | MARIA DAS NEVES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/ POV. JUREMA/ SITIO JARAMATAIA/SITIO BATINGA/TAVARESSITIO BATINGA EM VEICULO F4000 SITIO BATINGA DE PLACA KFI 5257/ PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/10/2007 | 1299.00 | 00007602031806 | MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO D20 PLACA CDT5697-PERELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2007 | 735.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/10/2007 | 700.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2007 | 594.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2007 | 627.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2007 | 594.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST SITIO ALDEIRÃO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO CALDERÃO, EM VEÍCULO D - 20 DE PLACA BOG 4521 SP, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2007 | 495.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\BELEM\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2007 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/10/2007 | 320.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/10/2007 | 594.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\TAVARES\ST CORISCO, EM VEÍCULO D20, DE PLACA KGI 5776/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/10/2007 | 594.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2007 | 577.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2007 | 693.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2007 | 495.00 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS NOS PERCURSOS SITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA, EMVEÍCULO D20 DE PLACA KHD-1136-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2007 | 720.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2007 | 180.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA KGM 4043/PE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2007 | 459.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2007 | 810.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEICULO D20 DEDE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃ0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2007 | 100.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM, PARA PARTICIPAREM DA SEGUNDA FASEDAS OLIMPIADAS BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003436 | 01/10/2007 | 15855.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2007 | 600.00 | 00004159972403 | ALEXANDRE PESSOA DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/10/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2007 | 300.00 | 00018499833802 | SILVIO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/9/2007 À 14.10/2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2007 | 300.00 | 00006949518463 | JOSÉ AILTON FLOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/10/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/007 À 14/10/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2007 | 600.00 | 00002826034413 | ALEX PESSOA DO RIO E OUTROS FOLHA MONITORES SEGUNDO TEMPO | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/007 À 14/10/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2007 | 300.00 | 00007230856418 | WENDRY CÂNDIDO DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/007 À 14/10/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003577462442 | CLAUDIONOR EUFRÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/10/7CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005877160451 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/10/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2007 | 800.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/10/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2007 | 300.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/09/2007 À 14/10/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0003425 | 01/10/2007 | 3600.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0003509 | 01/10/2007 | 51500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRATAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO, PALCO, SOM E SEGURANÇA, TOLDOS, BANHEIROS QUIMICOS,DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL DA SEDE DO MUNICIPIONOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 006/2007 COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO PREFEITO E VICERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2007 | 9955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO GAB. DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DEDIÁRIA AO PREFEITO, PARA O MESMO SE DESLOCAR À BRASILIA - DF, NOPERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2007,PARA JUNTO AO GABINETE DO SENADOR EFRAIM MORAIS, A RESPEITO DA LIBERAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS AO MUNI-CIPIO DE TAVARES - PB DESTINADO A FESTA DE SÃO MIGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2007 | 1650.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PU.BLICAÇÕES DE NOTICIAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2007 | 1059.24 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2007 | 2449.00 | 08267154000156 | VERÃO VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DEUM VEICULO: FIAT UNO MILLE, PLACA MNW8403 DURANTE 31 DIAS NO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2007 | 70.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA A CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NO MÊSDE JULHO DE 2007, NESTE MUNICIPIO DE CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES OSTENSIVOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA N.Sª DE FÁTIMA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2007 | 483.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: TRATAR E CAÇAMBA, DESTE MUNI-CIPIO, LOTADOSN A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2007 | 129.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS A ESTAMUICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2007 | 260.00 | 00064084248487 | MIGUEL GENESIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de QUE REFERE-SE AO SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENSÃO PREVENTIVA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA RESISIDENCIA DE DESTACAMENTO DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O PROPRIETÁRIO DO REFERI-DO IMOVEL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2007 | 2778.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRÁRIO. QUE REFERE-SE A CONTRAPARTE DESTA MUNICIPALIDADE AOGARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO EM CASO DE SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2007 | 2778.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRÁRIO. QUE REFERE-SE A CONTRAPARTE DESTA MUNICIPALIDADE AOGARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICI-PIO EM CASO DE SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2007 | 450.00 | 00014056038015 | ADYLSON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2007 | 500.00 | 00006880221467 | DAMIAO PORFIRIO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0003535 | 01/10/2007 | 400.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2007 | 936.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES), AO PESSOA DA INTERPA E PGMLUZ PARA TODOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2007 | 1160.00 | 01837862000136 | CESAR ROMERO LOURENÇO DE VASCONCELOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOSMECANICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO VEÍCULO CAÇAMBA MMP 3381LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCREVEA NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2007 | 1210.99 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSREGISTRAIS PRESTADOS À ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMOSNTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2007 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2007 | 540.88 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃOHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO EM DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE PATOS E JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2007COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADEJUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS (PATOS) E CEF EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2007 | 178.24 | 00073930733404 | RINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEMA JOÃO PESSOA - PB TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE JUNTO A PBTUR, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPRO-VA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2007 | 125.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COFORME DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2007 | 600.00 | 00046729445491 | JOÃO ROBERTO DA NÓBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPA-LIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DEMONSTRA A COPIA DA PUBLI-CAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2007 | 333.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA CONCE-DIDA AO SERVIDOR JOSÉ EVANDY CÂNDIDO PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSE ÀJOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EXTREMO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2007 | 240.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AA SERVIDORA SELMA MORENO BEZERRA PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DEJOÃO PESSOA, ONDE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE TAVARES NA 3ª CONFERENCIADAS CIDADES NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2007 | 315.01 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSÉ VIRGULINO LOPES DA SILVA, CONFORME NUMERODE AÇÃO DE EXECUÇÃO 031.1999000.396-9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2007 | 350.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE REFERE-SE AO REPASSSEDO I.T.B.I RELATIVO A TRANSFERENCIA DE UM IMOVEL (TERRENO) PARA A CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DETALHA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM SENDO 390,00 REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E 90,00 REAIS DESTINADOS A MANUTENSÃO DEPAGINA DE INTERNET NA WEB (PORTAL MUNICIPAL WWW.TAVARES.PB.GOV.BR)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2007 | 68.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO NA CONTA 11.344-1 - FEP FUNDO EPECIAL DO PETROLEONOS DIAS 02 E 22 DE OUTUBRO DE 2007 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DEMONS-TRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2007 | 1.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0- ICMS EXPORTAÇÃO.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2007 | 10.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DÉBITO NA CONTA 5.112- ITR NOS DIAS 02/10, 11/10 E 22/10/2007COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 8.875-7 FOMENTO EXPORTAÇÃO NO DIA31 DE OUTUBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2007 | 75.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 9.024-7 CIDE, CONFORME DÉBITO NODIA 10/10/2007, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2007 | 1611.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2007 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A COBRANÇA DETARIFA BANCÁRIA POR SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2007 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADENO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N° 020/2007, NO DIA 17DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2007 | 12311.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAMORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N° 020/2007, NO DIA 17DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2007 | 4.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A COBRANÇA DEJUROS BANCÁRIOS RELATIVO A SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2007 | 2734.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.455-8 FPM, NOS DIAS 10,20 E 30DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2007 | 2000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNT AOS PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2007 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2007 | 4.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E TARIFA DE CÓPIA DE CHEQUE EM AGENCIA, CONFORME -DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2007 | 209.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA RELATIVAA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANO CALENDÁRIO 2005, CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2007 | 8295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE ADM EFINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE ADM EFINANÇAS (PEENSIONISTAS) RELATIVO A OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2007 | 5496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DETRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2007 | 380.00 | 00026955938487 | JORGE GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/10/2007 | 190.00 | 00007723605455 | FERNANDA DAIANA CARNEIRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2007 | 554.25 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMEÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHECINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2007 | 717.50 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMEÍCIOS E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DASCRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2007 | 162.56 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2007 | 339.04 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2007 | 3200.00 | 02956326000112 | ALANA LEITE DE AZEVEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA PARCELADAS CAMISETAS USADAS PELOS IDOSOS NA XI CAMINHADA DOS IDOSOS REALIZADANO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2007 | 202.56 | 00006418339460 | IVANILDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AOS 16 DIAS DETRABALHOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2007 | 240.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA CONCEDIDA AO SER-VIDOR CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA, PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSEA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005732219447 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, COMO DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2007 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, COMO DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2007 | 120.00 | 00048506044553 | JOSEFA NUNES PENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, COMO DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2007 | 300.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2007 | 150.00 | 00016102150449 | JONAS PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO,ATRAVÉSDE CUNHO SOCIAL, COMO DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2007 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À BOLSA PETI-DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI - CONFORME CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL, COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.996-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003578 | 01/10/2007 | 15393.43 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O PA-GAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLE-MENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO 0001/2007 COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2007 | 320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE AS.S. NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHAAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-, CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003567 | 01/10/2007 | 14962.47 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRIMEIRA PAR -CELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DEESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CONVITE 007/2007COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2007 | 416.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA SEIS (08) POLICIAIS MILITARES PARA AUXILIAR A GUARDA MUNICIPAL NAFESTA DO PADROEIRA N.Sª DE FATIMA DO POVOADO SILVESTRE NO DIA 11 DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2007 | 208.00 | 00055005373500 | MARIA IEDA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE DEU SUPORTE NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DA FESTA DE SÃO MIGUEL, REALIZADA NODIA 31 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2007 | 1250.00 | 08783970000112 | JOSÉ CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ALUSI-VAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, REALIZADA NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2007 | 1250.00 | 08783970000112 | JOSÉ CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ALUSI-VAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DO POVOADO JUREMA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2007 | 10225.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2007 | 503.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DEOBRAS - GARI - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2007 | 6979.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS - OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DEOBRAS -OUTROS- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2007 | 380.00 | 00010482198877 | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2007 | 1400.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2007 | 180.64 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/10/2007 | 1290.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2007 | 300.00 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS MA-TRICULADAS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2007 | 190.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2007 | 190.00 | 00076079120453 | JUCELMA ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2007 | 190.00 | 00007268052464 | VALERIA CÍCERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004296742442 | IVANILDA MARIA DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2007 | 190.00 | 00027349216858 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2007 | 190.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2007 | 190.00 | 00004083143460 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003138172431 | ROSA BELIZÁRIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2007 | 190.00 | 00006843855466 | MÉRCIA MARGARETH MARQUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I), RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2007 | 190.00 | 00032840010852 | MÁRCIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004502214400 | MARIA POLIANA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2007 | 190.00 | 00006202066407 | MARIA AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2007 | 150.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VI-LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2007 | 380.00 | 00069704120400 | COSMO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II DO POVOADO BELÉMDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2007 | 380.00 | 00092944930400 | LUZINEIDE SIMÃO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2007 | 456.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-ÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PERICULOSIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2007 | 456.00 | 00005710921440 | CARLAN DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A INSALUBRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2007 | 380.00 | 00020536160406 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2007 | 760.00 | 00098204351453 | FABIO CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO VE-TERINÁRIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004877769412 | JEFFSON SUÉDER NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2007 | 456.00 | 00064916197453 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE SETEBMRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2007 | 760.00 | 00090746376472 | SILVINO TELES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO BIOQUIMICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2007 | 456.00 | 00005309640401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2007 | 456.00 | 00044905033420 | JOSÉ EDSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2007 | 456.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO A INSALU.BRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006798168442 | ADRIANA DE OLIVEIRA E SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2007 | 480.00 | 00003766790420 | LÚCIA CLEIDE PAIVA LOUREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2007 | 380.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004425557417 | CARMELITA GOMES PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2007 | 380.00 | 00068880790404 | JOÃO EDSON TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2007 | 380.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/10/2007 | 380.00 | 00089097513472 | ROSILDA MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2007 | 480.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO A ISALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004639511400 | EMILIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF - V, LO-CALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2007 | 380.00 | 00034376748897 | RENATA MARIA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006228310461 | EDIVÂNIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇIOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVALOCALIZADO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2007 | 380.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2007 | 456.00 | 00001371131457 | GIVALDO JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO TÉCNICOEM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRROSÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002169742409 | MARILENE MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/10/2007 | 380.00 | 00091095948415 | GERALDO ABÍLIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002287639403 | ZULEIDE CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2007 | 380.00 | 00096601353434 | ELIZETE PRAXEDES BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/10/2007 | 456.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO, EM 20 VIAGENS COM CAR-RO PIPA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00 REAIS CADA ABASTECIMENTO NOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 KIP 6134-PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃODA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/10/2007 | 1330.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBOP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/10/2007 | 520.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PARTEIRO LEIGO, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/10/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00004224079410 | KLEBER LUIZ DA FONSECA AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO A02 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2006, E 01 DE24 HORAS NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOSDIAS 08 DE MAIO E 14 DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/10/2007 | 700.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS E INTERNAMENTO HOSPITALAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB, NOS DIAS 09 E 23 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/10/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004638944485 | LUIZ INACIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 BHD 9557-PE, CONDUZINDO PACIENTES DO HOSPI-TAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALI-ZADAS NA CIDADE DE PATOS - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0003251 | 01/10/2007 | 800.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006964149457 | LEIDIANA GENÉSIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNOCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/10/2007 | 1515.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 KIP 6134-PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃODA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003836020416 | MAÉRCIO JOSÉ DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 BLB1550SP, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃODE PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DOS PSF S DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/10/2007 | 2900.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA - PE, NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/10/2007 | 265.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E DOBLÔ, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/10/2007 | 190.00 | 00028733747806 | NEUSA DA CONCEIÇÃO E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005182841400 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/10/2007 | 193.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/10/2007 | 88.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2007 | 862.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AO PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2007 | 2070.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PNEUS À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2007 | 1195.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS PARA VEÍCULO: AMBULÂNCIA MOQ 2022 LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2007 | 980.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/10/2007 | 3900.00 | 00039136256820 | JOSÉ ARNALDO TAVARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSPE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12HS NO DIA 22/09 E06 PLANTÕES DE 24HS NOS DIAS 14,15,16,23,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/10/2007 | 1635.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2007 | 1760.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2007 | 1480.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/10/2007 | 448.00 | 08152459000112 | REGE CLEIDE MARINHO DOS SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO MOQ 2022 LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2007 | 210.00 | 00024861121892 | ANTÔNIO ELISBÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REFORMA DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVA-RES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2007 | 630.48 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 27/09/2007 À 27/10/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2007 | 83.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2007 | 12011.80 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: AMBULÂN-CIA DOBLÔ DE PLACA MMQ - 5433, IPANEMA DE PLACA MMP-3344 E SAVEIRO DEPLACA MOQ 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2007 | 775.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA E FIAT DOBLO MOQ 2022, SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR E REVISÃO GERAL NA INJEÇÃO ELETRONICACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2007 | 232.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2007 | 1460.94 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2007 | 1023.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS LERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AO PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2007 | 1638.32 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZA-DO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2007 | 880.00 | 00092945287404 | MARIA APARECIDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL SÃOMIGUEL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2007 | 190.00 | 00006539349475 | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DERECEPCIONISTA DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO TAVARES-PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003421 | 01/10/2007 | 2220.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/10/2007 | 4813.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2007 | 357.77 | 00026808269300 | ADRIANO F. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDE UM TONNER PARA IMPRESSORA HP 1020 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2007 | 860.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBO, NO PERIODO DE 03 A 27 DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2007 | 105.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAPSF II, LOCALIZADO NO SITIO ARARA, RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2007 | 120.00 | 00068882998487 | DAMIÃO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM SEU VEICULO SPRINTR DE PLACA 6793 CDM - SPENCAMINHADOS PELOS MEDICOS DO MUNICIPIO, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS,CONSULTAS MÉDICAS NOS CENTROS DE SAÚDE DA CIDADE DE PATOS - PB CONFOR-ME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2007 | 456.00 | 00003762996490 | ALCIONE MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NAS CI-DADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE, E AFOGADOS DA INGAZEIRAPERNAMBUCO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2007 | 380.00 | 00096496649472 | EVILÁSIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2007 | 456.00 | 00047478993915 | PAULINO MARQUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2007 | 380.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA - PE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2007 | 4551.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORMNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS (AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL) - ECD, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE SAÚ-DE DESTE MUNICIPIO - ECD - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2007 | 35025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2007 | 1136.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/10/2007 | 201.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE SAÚ-DE DESTE MUNICIPIO - FMS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2007 | 13.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DE SAÚ-DE DESTE MUNICIPIO - SAÚDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME D0CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2007 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC. DESAÚDE - PSF- RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2007 | 2056.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À MENSALIDADE DESEGURO DOS CARROS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: SAVEIRO DEPLACA MOQ 2022, IPANEMA MMP 3344, GOL MMQ 5433, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E TARIFA SALDO DEVEDOR CONFORME DEMONSTRA O EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2007 | 500.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2007 | 500.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 200 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2007 | 380.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2007 | 150.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIADE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DEE SAÚDE DA FAMILIAPSF III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003592 | 01/10/2007 | 2304.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2007 | 4917.57 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEÍCULO FRONTIER STRIKE MOB 0089, LOCADAA ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2007 | 2469.59 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA MMP - 3381 E TRATOR DO LIXOAMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/10/2007 | 2000.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS E ASSESSORIOS PARA O VEÍCULO FRONTIER STRIKE MOB 0089, LOCADAA ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2007 | 787.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2007 | 935.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENSÃO PERMANENTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVI-DO PELA MESMA. CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2007 | 982.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAA TESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, PARA SE DESLO-CAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO A ATL - EMPRESA VENCEDORA DOS PREGÕES 001, 002,E 003/2007, CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2007 | 198.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2007 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2007 | 1466.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENMENTOS DE TELEFONIA E TIPO - PLACA DE CIRCUITO DE MEMORIA PARA A CEN-TRAL TELEFONICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA, A DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2007 | 158.64 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SEC DE ADM EFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2007 | 1356.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTA NOTADE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0003510 | 02/10/2007 | 36000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA.-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À CONTRATAÇÃO DESHOW ARTÍSTICO, PALCO, SOM E GERADOR POR INTERMEDIO DE EMPRESÁRIOEXCLUSIVO, PARA A REALISAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS PADROEIROSDOS POVOADOS JUREMA (05/10/2007), SILVESTRE (11/10/2007) E BELÉM (07/10/2007), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°07/2007 COMO DEMONSTRA A NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/10/2007 | 1453.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/10/2007 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2007 | 10091.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10/10/2007,COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2007 | 1448.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2007 | 9912.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007,COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2007 | 8000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO DIA 10/10/2007, COMO DEMOSNTRAO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2007 | 620.72 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE - PE, NO PERIODO DE 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2007 | 679.99 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS DE VIAGEM COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUANDO NO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE,E JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 24 A 29 DE OUTUBRO DE 2007,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2007 | 180.00 | 00003327283400 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/10 A 12/10 DE 2007, EM VEI-CULO PAS CORSA SEDAN PREMIUM 2007/2008 MNX 3997 PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2007 | 450.00 | 00002077096454 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DENA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2007 | 952.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2007 | 368.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2007 | 610.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2007 | 2336.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2007 | 450.00 | 00083449957449 | ANTÔNIO NEVES SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , PROPORCIONADO AOS FISCAIS DA FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO DE TAVARES NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NA FISCALIZAÇÃO DASOBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DESTE M. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2007 | 957.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1% DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA O PAGAMENTO DO PASEP,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2007 | 1144.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS - FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO), CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2007 | 854.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS - FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO), CONFORMEDEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2007 | 333.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA CONCE-DIDA AO SERVIDOR JOSÉ EVANDY CÂNDIDO PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSE ÀJOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EXTREMO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA,NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2007 | 150.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CON-CESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COMPARECER AO DEPARTA-MENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO/2007PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DECARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA PARAA TESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, PARA SE DESLO-CAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO A ATL - EMPRESA VENCEDORA DOS PREGÕES 001, 002,E 003/2007, CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2007 | 333.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA CONCE-DIDA AO SERVIDOR JOSÉ EVANDY CÂNDIDO PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSE ÀJOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EXTREMO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA,NOS DIAS 07,08 E 09 DE DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2007 | 1022.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003795 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0003838 | 01/11/2007 | 400.00 | 00043977995472 | JOSEZITO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO RECARGADE CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2007 | 333.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA CONCE-DIDA AO SERVIDOR JOSÉ EVANDY CÂNDIDO PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSE ÀJOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EXTREMO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA,NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2007 | 222.00 | 00001295810387 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA CONCE-DIDA AO SERVIDOR JOSÉ EVANDY CÂNDIDO PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSE ÀJOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EXTREMO INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA,NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/11/2007 | 3290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DETONNER ED - 1370 PARA MÁQUNA DE XERO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MESMA,COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2007 | 1.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 283.143-0, NO DIA 30/11/2007, COMODEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 8.875-7, NO DIA 30/11/2007, COMODEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2007 | 65.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 11.344-1, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2007 | 1.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 5.112-8, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2007 | 12799.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMSESTADO 7.384-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2007 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADENO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2007 | 1582.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2007 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2007 | 2062.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.455-8 FPM, NO DIA 09/11/2007CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM SENDO 390,00 REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E 90,00 REAIS DESTINADOS A MANUTENSÃO DEPAGINA DE INTERNET NA WEB (PORTAL MUNICIPAL WWW.TAVARES.PB.GOV.BR)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2007 | 560.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.455-8 FPM, NO DIA 20/11/2007CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2007 | 583.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEPCONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.455-8 FPM, NO DIA 30/11/2007CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2007 | 211.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA RELATIVAA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANO CALENDÁRIO 2005, CONFORMEDEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2007 | 27710.75 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NODIA 09/11/2007, NOS VALORES: DOIS DE R$5.000,00, UM DE R$15.000,00 EUM DE 2.710,75, TOTALIZANDO O VALOR TOTAL DESTA NOTA DE EMPENHO, EMCONFORMIDADE COM O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2007 | 2057.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕESPATRONAIS - FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO), EM CON-FORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2007 | 959.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1% DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA O PAGAMENTO DO PASEP,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2007 | 10394.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO PARAO INSTITUTO NACINAL DA SUGURIDADE SOCIAL (INSS), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA O DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 09/DE NOVEMBRO. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2007 | 113.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PBNOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1º DE NOVEMBRO DE 2007, PARA JUNTO A ECOPLANTRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2007 | 711.70 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL, DO ESTADO, NO INTUIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS DOÂMBITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUALCONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2007 | 666.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DOS DA EQUIPE DO INTERPA, FNDE E O PROGRAMA LUZ PARA TO-DOS, NO MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/11/2007 | 1700.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE UMFREEZER CONSUL CHB 42C40.49BR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/11/2007 | 730.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/11/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS NOMES DE ALUNOS MATRICULADO NOS PROGRAMASBRASIL ALFABETIZADO E PEJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/11/2007 | 150.00 | 00008515402440 | ALANY FERNANDES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFESSORES, NO DIA DA COMEMORAÇÃO AODIA DOS MESMO, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/11/2007 | 190.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO MARIA DAS NEVES GUALTER, PARA REALIZAÇÃODA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 14/10 DE 2007, COMO DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2007 | 225.00 | 00006677216497 | JULIESIA NATALINA ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES, AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA II ETAPA DAOLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, E COMEMORAÇÃO DO RESULTADO DA IERAPA, NO DIA 20/10 DE 2007, REALIZADO NO AURDITÓRIO Mª DAS NEVES GUALTER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/11/2007 | 160.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 2 (DOIS) MIMIOGRAFOÀ ALCOOL PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DURANTE O PERIODO DE REALIZA-ÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, AOS SÁBADOS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2007 | 190.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZABETEPRAXEDES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 28/08/2007, A 25/12/2007, LOTADA NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUAMANOEL TERTULIANO, CREUSA MARQUES TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/11/2007 | 730.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO TAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2007 | 730.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOAL REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2007 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2007 | 730.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2007 | 400.00 | 00057713561404 | MARCOS ANTONIO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇO PRESTADO NONA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS: OÔNIBUS, E MICRO-ÔNIBUS, LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2007 | 720.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO SITIO CACIMBINHA,QUEIMADAS I E POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2007 | 147.00 | 04327305000163 | JAILSOM GUILHERME PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2007 | 678.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de À DATA VOICE COMERCIO ESERVIÇOS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL - CARTUCHO DE TONNER PARAA IMPORESSORA E XEROCOPIADORA WM15, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/11/2007 | 1584.00 | 20275855000132 | EMPRAL - PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELAPELA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA, "BIBLIOTECA DO ESTUDANTE"CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/11/2007 | 744.98 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2007 | 5400.00 | 00002075326487 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A SEGUNDAPARCELA DA AQUISIÇÃO DE 02 LOTES PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADOS NA AV.CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, COM AS MEDIÇÕES E SITUAÇÃO DESCRITAS NORECIBO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2007 | 1136.85 | 04518083000166 | AILTON RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIAISDESCRITOS NA NOTA FISCAL E RECIBOS EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2007 | 390.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETONNER PARA O APARELHO DE XERÓX DA SEDE DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRA PARTIDADO PME - PROJETO DE MELHORIAS DA ESCOLA, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003920 | 01/11/2007 | 2046.00 | 00045684596487 | ARLINDA TEODORO PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERSURSOS, SITIO MACAMBIRA\TAVARES\SITIO MACAMBIRA, EM VEÍCULOD-20 DE PLACA KIF -6845, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003921 | 01/11/2007 | 1353.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINONOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/ SITIO MACAMBIRA, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2007 | 462.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KAA 1136/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2007 | 885.50 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003924 | 01/11/2007 | 726.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINONOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/ SITIO MACAMBIRA,EM VEÍCULO D20 DE PLACA BKV-7230, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003925 | 01/11/2007 | 726.00 | 00045684596487 | ARLINDA TEODORO PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERSURSOS, SITIO MACAMBIRA\TAVARES\SITIO MACAMBIRA, EM VEÍCULOD-20 DE PLACA KIF -6845, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2007 | 770.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2007 | 577.50 | 00091084849453 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS NOS PERCURSOS SITIO BOA VISTA/TAVARES/SITIO BOA VISTA, EMVEÍCULO D20 DE PLACA KHD-1136-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2007 | 693.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGI5776-PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2007 | 693.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST SITIO ALDEIRÃO/SITIO LAJE DE ONÇA/SITIO CALDERÃO, EM VEÍCULO D - 20 DE PLACA BOG 4521 SP, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2007 | 726.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003961 | 01/11/2007 | 22342.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0003962 | 01/11/2007 | 1917.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVA-RES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2007 | 770.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAPOR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E TAXA BACEN, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2007 | 130.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO SERVIÇO DE MOLAS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOR 9034LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2007 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOAO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO: VOLAREPLACA MOR 9034, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NA CONDU-ÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2007 | 5400.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNNA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E FICHAS DE MATRICULAS ESCOLARES,AMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DE-MONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2007 | 210.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNNA CONFECÇÃO DE 40 CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DAS PORTAS DO CENTROADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003659 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00087275376415 | REGINALDO BELIZARIO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA ATÉ A REDE ESCOLAS PUBLICAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO GM D20 BNW-7234/PB, DU-RANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 010/2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003660 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00087275376415 | REGINALDO BELIZARIO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA ATÉ A REDE ESCOLAS PUBLICAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO GM D20 BNW-7234/PB, DU-RANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA O PROCESSO LICITATORIO0010/2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003661 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00087275376415 | REGINALDO BELIZARIO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA ATÉ A REDE ESCOLAS PUBLICAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO GM D20 BNW-7234/PB, DU-RANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA O PROCESSO LICITATORIO0010/2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2007 | 1007.68 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOR 9034LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM CONFOR-MIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS (PEÇAS) PARA MANUTENSÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, LOTADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE SOUSA LO-CALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 177,30 REFERENTEAOS 14 DIAS DO MÊS DE JULHO E 380,00 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2007 | 693.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO/ SITIO DOMINGOSFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA BKD 3720 - PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2007 | 1365.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2007 | 577.50 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20, DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2007 | 210.00 | 00006623220453 | GELSON CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST PEDRO/ POV.JUREMA/ST PEDRO, EM VEÍCULO D20DE PLACA XGK 4043/PE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2007 | 759.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.DOMINGOS FERREIRA\TAVARES\DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACAKID 6905/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2007 | 1380.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000, DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2007 | 693.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2007 | 336.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2007 | 250.00 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2007 | 945.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEICULO D20 DEDE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃ0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2007 | 808.50 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2007 | 1386.00 | 00096606967449 | JOSÉ DANIEL LUIZ DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST. JARAMATAIA/POVOADO JUREMA/ SITIO JARA-MATAIA, EM VEÍUCULO FORD/F4000. PLACA GUI 6804/PB, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DE TAVARES - PB, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00000875878407 | MARIA DAS NEVES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/ POV. JUREMA/ SITIO JARAMATAIA/SITIO BATINGA/TAVARESSITIO BATINGA EM VEICULO F4000 SITIO BATINGA DE PLACA KFI 5257/ PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2007 | 577.50 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\BELEM\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2007 CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2007 | 693.00 | 00044907419449 | JOSÉ FLORÊNCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO\DOMINGOS FERREIRA\ST CORISCO, EM VE-ÍCULO D-20 DE PLACA 9379/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2007 | 577.50 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST INÁCIO ALVES/TAVARES/SITIO INACIO ALVES, EMVEICULO D - 20 DE PLACA JKZ 7066/PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO JOSEILDA DA SILVA VIEIRA, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTODE SAÚDE NO PERIODO DE 16/10 A 30/10 DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADO NAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADANA ESCOLA MERCELINO MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADOJUREMA. NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO A ESTE EMEPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2007 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA CRECHE CINDERELAR LOCALIZADA NA RUA,MANOEL TERTU-LIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOÃO MARCELINO DO NASCIMENTO, LOCALI-ZADO NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO, LOCALIZADANO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2007 | 840.00 | 00052059030404 | MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\TAVARES\ST ARARA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KFS 4241/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2007 | 798.00 | 00036053783404 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SITIO BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEÍCULOD-20, DE PLACA BTP 5419/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADO NAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO POVOADO JUREMAS SENDO 07 DIAS DO MÊS DE JULHO E DURANTE TODO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LÚCIA GUALTER NUNES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 23/08 A 20/12/2007, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUAJOSÉ SITONIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA Mª DEFÁTIMA OLIVEIRA, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZA-NO POVOADO JUREMA. QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXI-LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2007 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2007 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO BERNARDINO, NO SITIOARARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL E FUN-DAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MANOEL LOPES DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, PARA SUBSTITUIR A PROFESSORAJOSILENE FERREIRA LIMA DE SOUSA, QUE ESTE ESTEVE DELICENÇA NO PERIODODE 15/08 A 29/08/2007 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LOTADA NA ESCOLA MANO-EL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2007 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCA-LIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA EFETIVA BETÂ-NIA MARIA ALMEIDA DE MELO, QUE ESTEVE DE LICENÇA NO PERIODO DE 08/10 A23/10/2007, LOTADA NA ESC0LA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO , LOCALIZADA NOSITIO LAJE DA ONÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2007 | 785.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO À MENSALIDADE DESEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOR 9034, LOTADO NA SEC. DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MANOEL LOPES DASILVA, LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2007 | 40.00 | 00031054544468 | JOSÉ MANOEL DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PE-RIODO DE 02 E 03 DE JUNHO DE 2007,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2007 | 325.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUBE PRINCESA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO INSTITUTO KUMAMOTO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2007 | 1130.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBO, NO PERIODO DE 03 A 27 DE OUTUBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2007 | 6000.00 | 00039136256820 | JOSÉ ARNALDO TAVARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSPE LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01 PLANTÃO DE 12HS NO DIAS 06, 0713, 14, 20, 21, 27 E 28 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2007 | 190.00 | 00028733747806 | NEUSA DA CONCEIÇÃO E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2007 | 160.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, RELATIVO A 04 PLANTÕES DE 24HNOS DIAS 10, 15, 18 E 29 DE SETEMBRO DE 2007,, NO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA PARA OUTROSHOSPITAIS DE REFERENCIA REGIONAL NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃOPESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00007602031806 | MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 CTD 5697/SP, CONDUZINDO PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DOS PSF S DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2007 | 300.00 | 00020682492434 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VI-LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DE TAVARES, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2007 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIADE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DEE SAÚDE DA FAMILIAPSF I NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2007 | 1243.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS (PEÇAS) PARA MANUTENSÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2007 | 1360.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 KIP 6134-PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃODA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2007 | 3016.52 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZA-DO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2007 | 1220.00 | 00004610088401 | JOÃO ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO A20 GM CHEVROLET BNB 0929 PB, PARA UTILIZAÇÃO NACONDUÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DOS PSF S PARAREALIZAÇÃO DE EXMAES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE PE E EM PATOS PARAIBA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORMEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2007 | 2000.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2007 | 211.20 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2007 | 114.65 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHÃO CASUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVACONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00013182722468 | JOSÉ SIDNEY DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2007 | 261.00 | 00006912486487 | TEREZA ELIZABETE CAVALCANTE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AA SERVIDORA ACIMA CITATA, PARA SE DESLOCAR À CIDADE DE PATOS - PB, NOPERIODO DE 16 A 25 DE OUTUBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODA TECNICA DE APLICAÇÃO DA VACINA BCG, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2007 | 11013.59 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2007 | 1161.40 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENSÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ 2022, DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 205, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2007 | 350.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA ANTENA PARABOLICA BABY C/ CAPA DE PRATICA, E RECEPTOR DE SINAL DETV NO SOTELITE, DECODIFICADOR DE SINAL MODELO SUPER COLOR COMO DESCRE-VE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2007 | 3163.24 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZA-DO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2007 | 120.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AA SERVIDORA SELMA MORENO BEZERRA PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA REPRESENTAR O INSTITUTO KUMAMOTO COM O TITULO NAPO-LEÃO LAUREANO DE HONRA AO MÉRITO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A INSALUBRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO A ISALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF - V, LO-CALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO TÉCNICOEM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRROSÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DERECEPCIONISTA DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO TAVARES-PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LO-CALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE UTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO BIOQUIMICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-ÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PERICULOSIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊSOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISDO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PARTEIRO LEIGO, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVARELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II DO POVOADO BELÉMDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0003703 | 01/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LO-CALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO BIOQUIMICO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO VE-TERINÁRIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2007 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA , NO DIA30 DE OUTUBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTE NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2007 | 169.12 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2007 | 120.00 | 05705954000113 | CLÁUDIO ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE UMA CÔMODA DE 05 GAVETAS, DESTINADA AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2007 | 1270.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PB, NOSDIAS 14 DE SETEMBRO E 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA - PE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2007 | 105.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROSHOSPITAIS DA REGIÃO, PARA INTERNAMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2007 | 112.15 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DETECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A INSALUBRIDADE E O SALARIO DOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2007 | 1573.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE, ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DO MO-TOR, SERVIÇOS DE SOLDA NA LONGARINA, REVISÃO GERAL NAS SUSPENSÕES, EOUTROS SERVIÇOS NOS CARROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO DESCREVE AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2007 | 388.00 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRODE PLACA MOQ 2022, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2007 | 2476.00 | 35490648000178 | PESAUTO - Peças e Serviços Para Auto LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DA AMBULÂNCIA DOBLÔDE PLACA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2007 | 141.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II, LOCALIZADO NOSITIO MOCAMBO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, COMODEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2007 | 120.00 | 00044905181453 | SELMA MORENO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIA CONCEDIDA AA SERVIDORA SELMA MORENO BEZERRA PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DEJOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO DIA ANUAL DO INSTITUTO KUMAMOTO, ONDEFOI MINISTRATAS PALESTRA E CURSOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2007 | 800.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PB, EAFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2007 | 400.00 | 00026407507472 | HERLADO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS E 03 BANNER S EM AMTERIAL PLÁSTICO PARA ACONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2007 | 2385.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2007 | 1189.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA E DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003945 | 01/11/2007 | 3986.15 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003946 | 01/11/2007 | 2222.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2007 | 1610.74 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À MENSALIDADE DESEGURO DOS CARROS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO: SAVEIRO DEPLACA MOQ 2022, IPANEMA MMP 3344, GOL MMQ 5433, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2007 | 630.48 | 00042015898468 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE AOPOIOAOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PBRELATIVO AO PERIODO DE 27/10/2007 À 27/11/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2007 | 3475.48 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO A INSALU.BRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2007 | 18.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E TARIFA SALDO DEVEDOR CONFORME DEMONSTRA O EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003957 | 01/11/2007 | 2975.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2007 | 540.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE SEXTAS BÁSICAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2007 | 45600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2007 | 51600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPELO BANCO DO BRASIL/S.A AGENCIA DE TAVARES NO PAGAMENTO ELETRONICOSDOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)DO MUNICIPIO DETAVARES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2007 | 30.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁ-RIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COM-PENSADO), COMO DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 9.606-7, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2007 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2007 | 715.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIOS FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORAS DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2007 | 29.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAPOR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E TAXA BACEN, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2007 | 7906.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, EM CONFORMIDADE COM ODÉBITO NA CONTA 10.455-8 COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003997 | 01/11/2007 | 55000.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULOUSADO DE MARCA MODELO VERONEIO CUSTON DE LUXO, ANO 1993/1994 A DIESELDE PLACA BOD 7374 - PB, DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002363. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2007 | 185.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL, QUE ESTEVE TRABALHANDO NAREFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES DE JULHO A SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2007 | 1402.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DETUBO GALVANIZADO E LUVA GALVANIZADA, DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOSDE CATAVENTO, DOS SITIOS CACIMBINHA, CASTANHEIRA RIACHO DO MEIO E LAJEDO BONITO, CONFORME DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2007 | 160.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DAS GUIAS DO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2007 | 515.00 | 00004155485435 | GENECI ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PODAÇÃO DE ÁVORES LOCALIZADAS NAS PREÇAS PÚBLICAS E NOS ÓRGÃOS DOPODER EXECUTIVO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMAMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DETAVARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2007 | 105.00 | 00087276119491 | EDNALDO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DAS GUIAS DO CENTRO DA CIDADE, EM CAMINHO DO CE-MITERIO DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMAMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2007 | 1742.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE SEXTAS BÁSICAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2007 | 380.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONSELHEIRO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSE-LHEIRO WESLEY RODRIGUES DE LIMA, DE FERIAS NO PERIODO DE 23/09 A 23DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2007 | 200.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE UMAURNA, (CAIXÃO), PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA ANTONIA CAPITULINO DACONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2007 | 300.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À CON-CESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES-PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOOME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,ASO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,ASO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, -RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOOME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO SEDE DO NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DO NÚCLEO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CAPOEIRISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NÚCLEO SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2007 | 250.00 | 00004329628830 | JOSEFA NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOATRAVÉS DE CUNHO SCIAL, CONCEDIDA, A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTESDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2007 | 120.00 | 00003406411428 | CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIA CONCEDIDA AO SER-VIDOR CARLOS ANTONIO BERNARDINO ARRUDA, PARA QUE O MESMO SE DESLOCASSEA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE ES-TRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADÚNICO ESISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIO- SIBEC, NO DIA 29/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO À 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2007 | 1517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2007 | 394.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO À MENSALIDADE DESEGURO DO VEICULO GOL DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2007 | 660.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA HOSPEDAGEM DOS DOS COMPONENTES DA BANDA GAVIÕES DO FORRÓ E TEMPEROCOMPLETO, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL REALIZADA NOS DIAS28 E 29 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2007 | 700.00 | 00064059286400 | MANOEL NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DA COMUNIDADE ARARA, NOSSA SENHORAAPARECIDA, E NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL DA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2007 | 200.00 | 00064059286400 | MANOEL NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM BANDA ZWM, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 14/10 DE2007,NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITOR DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 À 14/11/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/007 À 14/11/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 À 14/11/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 À 14/11/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/007 À 14/11/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/007 À 14/11/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 A14/11/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 À 14/11/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 À 14/11/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITOR DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10/2007 À 14/11/7CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2007 | 2269.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FONECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCREVEM, AS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2007 | 420.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDE BARRA DA TORÇÃO LD, PARA O VEÍCULO FRONTIER STRIKE MOB 0089, LOCADAA ESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NO GABIENETE DO PREFEITO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2007 | 21122.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO PARAO INSTITUTO NACINAL DA SUGURIDADE SOCIAL (INSS), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA O DÉBITO NA CONTA 10.455-8 NO DIA 09/DE NOVEMBRO. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042007 | 0003996 | 20/11/2007 | 35000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULOGOL, 2007/2008, RENAVAM 115765, COR CINZA, BI-COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ATRAVES DA LEI 576/2007 E NOTA FISCAL 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2007 | 5096.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AI SALÁRIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (VIGILANTE), REFER.MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2007 | 26571.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/12/2007 | 2528.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - ASG -, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2007 | 1807.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MERENDEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/12/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO, -MOTORISTA-, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/12/2007 | 740.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO,VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2007 | 91350.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA E ULTI-MA PARCELA DO 13° E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2007 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2007 | 9709.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA E ULTI-MA PARCELA DO 13° E 1/3 DE FÉRIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CPNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/12/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(ASG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2007 | 8863.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª E ULTIMAPARCELA DO 13° E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2007 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/12/2007 | 291.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA E ULTI-MA PARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FERIAS RELATIVO A COMPETENCIA 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(MOTORISTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/12/2007 | 3409.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA E ULTI-MA PERCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FERIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/12/2007 | 37492.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - PROFESSORES, REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/12/2007 | 4085.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - AUX. S.GERAIS, REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2007 | 3709.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -MERENDEIRAS- REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/12/2007 | 122.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -MOTORISTA- REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/12/2007 | 1408.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -VIGILANTES- REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADO NAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/12/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADO NAESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DOMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/12/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO, LOCALIZA-DA NO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SEC. DE ED; CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA JOÃO MARCELINO, LOCALIZADANO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVA-RES, LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DE TAVARES - PB, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSORA CONTRATADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSALOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2007 | 189.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA LUCIVÂNIAMIGUEL DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZA-DA NO POVOADO JUREMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICI-PIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADANO POVOADO JUREMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2007 | 175.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTALMARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS I, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2007 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL MARIA ESTELA RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, LOTADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE SOUSA LO-CALIZADA NO SITIO LAJE GRANDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2007 | 802.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTOPEDAGÓGICO À TODOS OS FUNCIOÁRIOS LOTADOS NA REFERIDA SEC. RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LÚCIA GUALTER NUNES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 23/08 A 20/12/2007, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUAJOSÉ SITONIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDACASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRARADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCULTURA E DESPORTO, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREI-RA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/12/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,NO ABASTECI-MENTO D ÁGUA, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIOLAJE DE ONÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA DE ENSINO INFANTILFUNDAMENTAL E MEDIO NORMAL PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AV. CASTELOBRANCO- CENTRO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALBENEDITO PINTO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES,COMO AUXILIAR DESERVIÇOS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DAONÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2007 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D ÁGUA, DA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2007 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARESCOMO PROFESSORA CONSTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTO (PEJA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, NA ESCOLA SEBASTIÃO BARROS, LOCALIZADA NOPOVOADO SILVESTRE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAJE DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2007 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALERNESTO MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2007 | 303.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA BENEDITO PINTO DA SILVALOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO ENFANTIL E FUN-DAMENTAL JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA CRECHE CINDERELAR LOCALIZADA NA RUA,MANOEL TERTU-LIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DONASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/12/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE ADUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTADO NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO PO-VOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/12/2007 | 189.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA IVONEIDESERAFIM DE PAIVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA NO PERIODO DE 05/11/2007A 19/11/2007, LOTADA NA ESCOLA ERNESTO MARQUES, LOCALIZADA NO SITIOCONTENDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2007 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E F.CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CORISCO, PAGAMENTO RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/12/2007 | 207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA ALMEI-DA DE MELO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 13/11/2007 A 27/11/2007, LOTADA BA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO , LOCALIZADA NO SITIO LAJE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2007 | 189.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TEREZA CRIS-TINA COSTA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SA-ÚDE NO PERIODO DE 08/11/2007 A 22/11/2007, LOTADA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO , LOCALIZADA NO POVOA DO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO LOCALI-ZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO M. DETAVARES, LOTAO NA ESCOLA MERCELINO FORTUNATO LOCALIZADA NO SITIOMOCAMBO DESTE MUNICIPIIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2007 | 189.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIA A PROFESSORA JOSILENE FER-REIRA DE LIMA, DE LICENÇA NO PERIODO DE 07/11/2007 A 21/11/2007, LOTA-DA NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSORA CON-TRATADA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, LOTADA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MOCAMBO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO(PEJA),LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEBASTIÃO BARROS LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIA A PROFESSORA JURACI FERREIRA LEITE, DE LICENÇA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE ENTRE 21/11 E 05/12/2007LOTADA NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAJE GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA~-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, LOTADANA ESCOLA MERCELINO MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NO POVOADOJUREMA. NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MAGDA SOLANGE NUNESDE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 14/05 A 11/12/07, RELATIVO AO NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ DO NASCIMENTO, LOCA-LIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, SUBSTITUINDO MARIA HELENA DE JESUSQUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA, PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA ADRIANA MARIADA SILVA QUE ESTEVE DE LICENÇA NO PERIODO DE 01/11/2007 A 16/11/2007, LOTADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXI-LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NOSITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004226 | 03/12/2007 | 8668.00 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMT - 2140 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOR 9034, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-PORTO E CULTURA DO MUNICIPO DE TAVARES, CONFORME PREGÃO 07/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/12/2007 | 849.94 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2007 | 138974.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS MENSAL DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2007 | 1739.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIADOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES), RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2007 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2007 | 26608.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - PROFESSORES, REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2007 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO BERNARDINO, NO SITIOARARA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2007 | 60.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES, NA LOCAÇÃODE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DEAULA EXTENSIVA AO GRUPO ESCOLAR DO INACIO ALVES,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCA-LIZADA NO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃOLOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ EUFRASIO LEITE, LOCALIZADA NO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2007 | 189.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNA LÚCIA GUALTER NUNES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 27/07 A 10/08/2007, LOTADA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUAJOSÉ SITONIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSCOMO PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE TAVARES, LOTADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATADO PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA Mª DEFÁTIMA OLIVEIRA, LOTADA NA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZA-DA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODP DE 30/10/2007 A 26/04/2008, RELATIVO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DA ESCOLA DE ENSINO IN E FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO LAGE GRANDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004505 | 03/12/2007 | 31280.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TAVA-RES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2007 | 189.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS SUBSTITUINDO SILVA-NA ALMEIDA FELIX, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO PERIODO DE 12/11/2007 A 26/11/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA ADRIANA MARIADA SILVA, QUE ESTEVE DE LICENÇA NO PERIODO DE 12/11/2007 A 28/11/2007PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/12/2007 | 11600.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORESDA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°003/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE NOSSO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2007 | 570.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA E ULTI-MA PARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2007 | 4455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005861254427 | GENEIDE MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 MOV 0069/PB, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA DAR SUPORTE AOSPROGRAMAS: GARANTIA SAFRA E LUZ PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2007 | 138798.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS MENSAL DOSFUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/12/2007 | 1739.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO SALÁRIO DAMILIADOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES), RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2007 | 603.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/12/2007 | 14707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG-, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2007 | 519.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (ASG), RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2007 | 13429.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPPORTO DESTEMUNICIPIO - MERENDEIRAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2007 | 981.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2007 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (MERENDEIRAS), REF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTE E CULTURA - FUNDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENS. FUNDAM./FUNDEF/40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (MOTORISTA), REFER.MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTIBRUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004386 | 03/12/2007 | 26577.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2007 | 660.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/TAVARES/ST DOMINGOS FERREIRA, EM VEÍCULO D20, DE PLACA MUJ 3170 -AL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2007 | 550.00 | 00004043182406 | IVONETE CORDEIRO RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BOA VISTA\TAVARES\ST BOA VISTA EM VEICULO,D20,DE PLACA KIR 7697-PE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2007 | 550.00 | 00026096939821 | JOSE LOPES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, SITIO ARARA\BELEM\SITIO ARARA, EM VEPICULOD20, DE PLACA BLW 6445-PE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2007 | 440.00 | 00047899522404 | CICERO MARTINS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERCURSOS SITIO BATINGA/SITIO CACIMBINHA/SITIO BATINGA, EM VEÍCULO D- 20, DE PLACA KHD 1136-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/12/2007 | 900.00 | 00009978100415 | IRINEU COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST BONITA\TAVARES\ST BONITA EM VEICULO D20 DEDE PLACA BKV2235/PE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/12/2007 | 700.00 | 00008608833450 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICÍPIO DE TAVARES, ME VEICULO D-20 DE PLACA JLO 0016/PE,NOS PERCURSOS SITIO MACAMBIRA/TAVARES/MACAMBIRA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2007 | 320.00 | 00002675032450 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, ST.PITOMBA\LAJE DE ONÇA\ST PITOMBA, EM VEÍCULOD20, DE PLACA AAP 4357/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2007 | 660.00 | 00004377813480 | JOSE ALBERTO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST CORISCO/DOM. FERREIRA/ST CORISCO, EMVEÍCULO D - 10 DE PLACA MMP 3163 - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00076861040444 | JOSÉ NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, PV SILVESTRE\TAVARES\POV SILVESTRE, EM VEÍCULO F4000,DE PLACA KHW 8075/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - OUTRAS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/12/2007 | 250.00 | 00049107895453 | GENECI FELIX BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV SILVESTRE\TAVARES\POV. SILVESTRE, EMVEICULO F4000, DE PLACA KLZ9616/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO - MOTORISTA - REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2007 | 5504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (MDE), REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2007 | 2535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,RELATIVO AO MÊS SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (SEGUNDO TEMPO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCINÁRIOS DA CRECHE CINDERELA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESPORTO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAVARES (CRECHE)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/12/2007 | 1063.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO, - MDE - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2007 | 468.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO, - SEGUNDO TEMPO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/12/2007 | 419.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO, - CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2007 | 1975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ªPARCELA DO 13/ E 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELA-TIVO A COMPETENCA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(MDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2007 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA E ULTI-MA PARCELA DO 13/ SLÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A COMPETENCIA 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(SEGUNDO TEMPO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/12/2007 | 1406.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ªPARCELA 1/3 DE FÉRIAS E DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE CIN-DERELA, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO(CRECHE CONDERELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/12/2007 | 812.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -MDE- REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/12/2007 | 686.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -2° TEMPO- REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/12/2007 | 590.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -CRECHE- REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELADO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DA COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/12/2007 | 349.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELETRICA FORNE-CIDA AO PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELASAELPA- CIA DE ENERGIA ELETRICA S/A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2007 | 3770.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E INFINAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/12/2007 | 1160.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/12/2007 | 240.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TONNER S PARA IMPRESSORA LEXMARK E130, LOTADA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/12/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL DO MUNICIPIO DE TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE DURANTE O PERIODO DE REALIZA-ÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, AOS SÁBADOS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2007 | 730.00 | 00051900840430 | PAULO TIBÚRCIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2007 | 300.00 | 00025129759400 | MARLENE BEZERRA DA SILVA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIASCONSEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADEDE JOÃO PESSOA PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2007 | 5400.00 | 00002075326487 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A 3ª (TERPARCELA PELA AQUISIÇÃO DE 02 LOTES PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADOS NA AV.CASTELO BRANCO NESTA CIDADE, COM AS MEDIÇÕES E SITUAÇÃO DESCRITAS NORECIBO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA, LOCALIZADA NARUA MANOEL TERTULIANO BAIRRO CREUSA MARQUES, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2007 | 1920.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA RECARGA DE20 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2007 | 14707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - ASG-, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2007 | 519.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(AUX. S.G ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2007 | 13429.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2007 | 958.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DETAVARES - PB (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2007 | 96.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MOTORISTA), RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2007 | 5096.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES), RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/12/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTO DO FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VIGILANTES - FUNDEB- RELA-TIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2007 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2007 | 5504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2007 | 2535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (PROGRAMA SEGUNDO TEMPO,RELATIVO AO MÊS SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(PROGRAMA SEGUNDO TEMPO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2007 | 2109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHERELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO(CRECHE CINDERELA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/12/2007 | 2528.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - ASG - , REALTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/12/2007 | 1830.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO MERENDEIRAS-REALATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/12/2007 | 91.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MOTORISTA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2007 | 740.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - VIGILANTES - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2007 | 1063.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO - MDE - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2007 | 468.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -2° TEMPO- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2007 | 419.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTODO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA EDESPORTO -CRECHE- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2007 | 100.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTADO PADROEIRO SÃO MIGUEL , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2007 | 47000.00 | 00032483678491 | JOÃO FARIAS DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 1 (UM)VEÍCULO ESPECIE MIS/CAMIONETA CABINE DUPLA, A DIESEL D-20 ANO 1993 DECOR VERMELHA E PLACA JWF-4239 - PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE 014/2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2007 | 120.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ALUNOS DAS ESCOLA: MARIA ROSADA CONCEIÇÃO (LAJE DA ONÇA); JOSÉ DO NACIMENTO (DOMINGOS FERREIRA);PARA PARTICIPAREM DO FORUM SOBRE EDUCAÇÃO BASICA, REALIZADO NO AUDITO-RIO DA ESCOLA REUNIDA PE. TAVARES NO DIA 07/11/2007, C0NFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/12/2007 | 1736.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENSÃO DOS VEÍCULOS: ONIBUS E MICROÔNIBUS, AMBOS LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/12/2007 | 4035.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00033920982487 | ANTÔNIO JUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, SILVESTRE/ST PEDRA D ÁGUA/ST CASTANHEIRA/ST CA-BAÇA/ST CACIMBINHA\POVOADO SILVESTRE, EM VEICULO F4000 PLACA MMS8002/PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000875878407 | MARIA DAS NEVES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS PERCURSOSSITIO JARAMATAIA/ POV. JUREMA/ SITIO JARAMATAIA/SITIO BATINGA/TAVARESSITIO BATINGA EM VEICULO F4000 SITIO BATINGA DE PLACA KFI 5257/ PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2007 | 660.00 | 00004377817477 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS, ST.CORISCO\DOMINGOS FERREIRA/SITIO CORISCO, EM VEÍCULO D20 DE PLACA KGI5776-PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2007 | 770.00 | 00072747323404 | JOSÉ DE SOUSA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO JUREMA\ TAVARES\POVOADO JUREMA, EMVEÍCULO D-20 DE PLACA BHC 4573/PE, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2007 | 660.00 | 00004099984435 | JOSINALDO CARNEIRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST DOMINGOS FERREIRA/ST CORISCO/ SITIO DOMINGOSFERREIRA EM VEICULO D - 20 DE PLACA BKD 3720 - PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2007 | 486.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DETAVARES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2007 | 660.00 | 00045684596487 | ARLINDA TEODORO PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NOS PERSURSOS, SITIO MACAMBIRA\TAVARES\SITIO MACAMBIRA, EM VEÍCULOD-20 DE PLACA KIF -6845, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2007 | 700.00 | 00007642105487 | ALCIDES NOBREGA PINAGE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, POVOADO BELEM/TAVARES/BELEM EM VEICULO F - 4000DE PLACA MMT 1741, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00002456179498 | MORAIS CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NOS PERCURSOS, ST MOCAMBO/TAVARES/ ST MOCAMBO, EM VEÍCULO D20DE PLACA HVN 2609/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2007 | 770.00 | 00079023681487 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NOS PERCURSOS, POV.JUREMA\TAVARES\JUREMA, EM VEÍCULOD20 DE PLACA KGY 5417/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/12/2007 | 730.00 | 00046075461434 | JOSÉ CARREIRO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOAL REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/12/2007 | 730.00 | 00002205887408 | MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/12/2007 | 730.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ - VESTIBULAR/2007, NA ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, LOCALIZADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO S/N - CENTRO DETAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/12/2007 | 250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA LOCAÇÃO DE UM TELÃOPARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/12/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO NUTRICIONISTA, NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAVARES - PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/12/2007 | 380.00 | 00031322831858 | PEDRO GEORGIO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS NOMES DE ALUNOS MATRICULADO NOS PROGRAMASBRASIL ALFABETIZADO E PEJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE TAVARES, COMO MOTORISTA DO VEI-CULO - MICRO - ÔNIBUS DE PLACA MOR-9034, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/12/2007 | 190.00 | 00022976298858 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ELIZABETEPRAXEDES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 28/08/2007, A 25/12/2007, LOTADA NA CRECHE CINDERELA LOCALIZADA NA RUAMANOEL TERTULIANO,CREUSA MARQUES TAVARES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL /MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002086740476 | ROSA FORTUNATO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/12/2007 | 1000.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/12/2007 | 1584.00 | 20275855000132 | EMPRAL - PESQUISAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELAPELA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO BIBLIOGRÁFICA, "BIBLIOTECA DO ESTUDANTE"CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2007 | 87.00 | 00089660650310 | ANASTÁCIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DEDIÁRIA AO SERVIDOR ANASTACIO BEZERRA DA SILVA, PARA O MESMO SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDE EDUCAÇÃO BÁSICA, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA R. DE ENS. FUND. - MDE /OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2007 | 2340.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PENEUSE E SERVIÇOS PRESTADOS PELA PNEUSHP, A ESTA EDILIDADE, COMO DESCREVEA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REF. DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2007 | 55056.51 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA PE-LA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIANA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, COM DUAS SALAS DE AULA, NO SITIO MACAMBI-RA, MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME CARTA CONVITE N°015/2007 E DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2007 | 8721.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2007 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/12/2007 | 2658.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª(SEGUNDA E ÚLTIMA) PARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AOEXERCICIO FINACEIRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/12/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2007 | 655.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMAPARCELA DO 13° E 1/3 DE FEÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (PENSIONISTAS), REFERENTE AO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/12/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS (PENSIONISTAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2007 | 8970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁ-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2007 | 230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIO-NÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2007 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE ADM E FINANÇADO MUNICIPIO DE TAVARES - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2007 | 1311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2007 | 9.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE ADM E FINANÇA(PENSIONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2007 | 210.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2007 | 400.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 05TONNER S PARA IMPRESSORA HP 1020, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO ,DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2007 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE DIVULGAÇÃO EM EM MEIO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA, NO JORNAL FOLHA DEPRINCESA NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2007, CONNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE C. FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCA-ÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MNN8159-PB,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA , RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE TAVARES, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/12/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTES OSTENSIVOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA N.Sª DA CONCEIÇÃO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2007 | 4000.00 | 02832297000187 | NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPUBLICIDADES, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM DIVULGAÇÃO DIVERSASDE ATOS ADMINISTRATIVOS, NA "REVISTA NACIONAL", COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0004346 | 03/12/2007 | 4800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2007 | 450.00 | 00034323783434 | CONSTÂNCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA CONCEDIDA ÀTESOUREIRA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, PARA SE DESLOCARÀ CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EM-PRESA ATL - ALIMENTOS DO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0004355 | 03/12/2007 | 4800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WINSOCOP 2007, LO-CADO À ESTA EDILIDADE PARA LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITA NA ELABO-RAÇÃO DO BALANCETE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2007 | 761.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1% DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO DE TAVARES, PARA A FORMAÇÃO DO PASEPRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0004360 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAVARES, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2007 | 5741.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL 233/2007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2007 | 4960.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL 261/2007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2007 | 4800.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL 262/2007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2007 | 75.00 | 00075275210400 | LUCIVANDRO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CON-CESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COMPARECER AO DEPARTA-MENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2007PARA PRESTAR CONTAS DO SEU MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DECARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/12/2007 | 300.00 | 00049655159434 | LUIS VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DO DESTACA-MENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2007 | 865.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES), AO PESSOA DA BANDA GAVIÕESDO FORRÓ E BANDA TEMPERO COMPLETO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO SÃO MIGUEL ARCANJO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2007 | 1113.25 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE MATERI-AIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2007 | 495.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2007 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCINAM OSORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES- PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2007 | 532.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEÁGUA AOS PRÉDIO LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2007 | 699.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2007 | 1662.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2007 | 524.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2007 | 2184.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/12/2007 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE DIVULGAÇÃO EM EM MEIO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA, NO JORNAL FOLHA DEPRINCESA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/12/2007 | 208.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA DIVUGAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCEN-TES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/12/2007 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.875-7 - FEX, COMODEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 11.344-1 FEP, COMODEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/12/2007 | 1.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.143-0 ICMS DE-SONERAÇÃO, COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/12/2007 | 0.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 5.112-8 - ITR,DE ACORDO COM O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/12/2007 | 1000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNT AOS PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2007 | 400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CON-SULTORIA, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELA-BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO E DEBITO NA CONTA 7.384-9 ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2007 | 13249.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAISREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMSESTADO 7.384-9, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/12/2007 | 902.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/12/2007 | 900.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADENO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/12/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS, NA DIVUGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2007 | 2488.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.455-8 FPM COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/12/2007 | 1000.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNT AOS PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOMENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM SENDO 390,00 REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL E 90,00 REAIS DESTINADOS A MANUTENSÃO DEPAGINA DE INTERNET NA WEB (PORTAL MUNICIPAL WWW.TAVARES.PB.GOV.BR)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2007 | 2.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO RECARGADE CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENSÃO E CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADO-RES E IMPRESSORAS DOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO RECARGADE CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2007 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EM FAVOR DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.455-8 -FPM DO MUNICIPIO DE TAVARES, NO DIA 21/12/2007, COMO DEMONSTRAO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2007 | 1495.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.455-8 FPM COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2007 | 846.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRUIÇÃO PARAA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 10.455-8 FPM COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2007 | 71.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIARELATIVO A SALDO DEVEDOR E BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, COMO DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2007 | 38.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIARELATIVO A SALDO DEVEDOR E BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, COMO DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2007 | 37.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COFORME DEMONS-TRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/12/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DETONNER ED - 1370 PARA MÁQUNA DE XERO LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/12/2007 | 165.00 | 01683272000104 | JOSÉ GOMES DA SILVA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM HOSPEDAGENS DIVERSAS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/12/2007 | 190.00 | 05284366000153 | CURITIBA COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENSÃO PERMANENTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVI-DO PELA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2007 | 505.00 | 03943491000100 | CENTRAL NACIONAL DE CATALOGOS TELEFONICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOCADASTRO DE NUMEROS TELEFONICOS NO CATALOGO NACIONAL, COMO DEMONSTRAA NOTA DISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/12/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO, NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, COPNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/12/2007 | 6979.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DÉBITO NA CONTA10.455-8 - FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007,COMO DEMONSTRA O EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2007 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOSREFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICAPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO PREFEITO E VICE, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/12/2007 | 9810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/12/2007 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO GAB. DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/12/2007 | 595.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMAPARCELO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO PREFEITO E VICE, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2007 | 10415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO SALÁ-RIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2007 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004307 | 03/12/2007 | 38250.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPONISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB - 0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO REFERIDODEPARTAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO; ABRIL; MAIO; JUNHO; JULHO; SETEMBRO; OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2007 | 382.99 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEPATOS - PB NO PERIODO DE 03 A 04 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA JUNTO ARFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FIRMAR PARCELAMENTO DE DÉBITO E REQUERER A CND (INSS) E EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 11, CONFORME ANE-XOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2007 | 406.65 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA MUNI-CIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2007 | 587.19 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA MUNI-CIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2007 | 391.60 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DEPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO PERIO-DO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA JUNTO AOS MINISTERIOS, TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM CONFORMIDADE COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A CONCESSÃODE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIADF, PARA JUNTO AO DEP. WELLINTON ROBERTO, TRATAR DE ASSUNTO A RESPEITODA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPIPEDO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE SERVI-DORA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2007 | 406.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTA NOTADE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2007 | 1486.62 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE ANGARIAR RECURSOSE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2007 | 181.25 | 04066143000157 | VARIG LOGICA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE AÉREO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADEEM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2007 | 1104.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÔES S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFO-NIA MÓVEL EM APARELHOS CELULAR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTA NOTADE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de QUE SE REFERE A CONCESSÃODE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIADF, PARA JUNTO AO GAB. DO SENADOR EFRAIM MORAIS, TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLONDO MUNICIPIO DE TAVARES JUNTO AO M. DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2007 | 100.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESSARCIMENTODE DEPESAS COM HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NOSDIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA JUNTO A EMPRESA DE MARCOS PRO-DUÇÕES LTDA , TRATAR DE ASSUNTOS DA FESTA REVEILLON 2007, REALIZADA NODIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007, TERMIANDO NO DIA 01/01/2008, CONFORME ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2007 | 640.00 | 09480880000115 | BRASLUSO TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO DR JOSE SEVERIANO DE P. BEZERRA DASILVA, QUANDO EM VIAGENS À BRASILIA, NO INTUITO DE CONSEGUIR RECURSOE LIBERAR VERBAS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004479 | 03/12/2007 | 4500.00 | 00001867233428 | KLERCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPONISSAN FRONTIER 4X4 SE PLACA MOB - 0089/PB, A DISPOSIÇÃO DO REFERIDODEPARTAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/12/2007 | 131.05 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIA NOHOTEL PARA O PREFEITO DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVAENQUANTO NA CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À ESTA MUNI-CIPALIDADE, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/12/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOSALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/12/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSSOCIAL,(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2007 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2007 | 380.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONSELHEIRO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, SUBSTITUINDO O CONSE-LHEIRO VALDIR FORTUNATO DA SILVA, DE FERIAS NO PERIODO DE 23/10 A 23DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/12/2007 | 90.00 | 00004016550408 | TEREZINHA ESTEVAM BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, CONFORME DEMONSTRA O ATESTADO DE POBRESA E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/12/2007 | 140.00 | 00001079599410 | MARIA DAMIANA FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE ATRAVÉS DE CUNHO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/12/2007 | 2045.00 | 00002099556431 | WEDSON ALMEIDA DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/12/2007 | 1664.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECARNE DE FRANGO, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIAN-ÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/12/2007 | 1695.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIAN-ÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - RELATIVOSAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/12/2007 | 500.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 05TONNER S PARA IMPRESSORA E COPIADORA M15I, LOTADA NA SECRETARIA MUNI-,CIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/12/2007 | 872.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DECARNE DE FRANGO, DESTINADO À COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIAN-ÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/12/2007 | 2200.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE UM MI-CRO-COMPUTADOR, COM PROPRIEDADES DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE C0M A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/12/2007 | 1100.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004389 | 03/12/2007 | 5105.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O PA-GAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLE-MENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADORA DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERALD NO MUNICÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO-PETI - DO NÚCLEO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI - PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOOME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DO NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO,AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PREDIO DA SEDE DO NÚCLEO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2007 | 480.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNCIMENTO DE UM IM-PRESSORA DE MARCA HP, DESKJACT LASER 1020, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2007 | 262.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO NUCLEO SEDE REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/12/2007 | 320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA M .DE AS.S. NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHAAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI-, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMO ORIENTADOR SOCIALE HUMANO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/12/2007 | 1430.00 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/12/2007 | 1586.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA DESTINADAS AOSJOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL BÁSICA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/12/2007 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TERIFAS BANCÁ-RIAS: DEVOLCIMENTO DE CHEQUES E BACEN DEV. DE DOCUMENTOCONFORME DEBITO NA CONTA 7.422-5 NO DIA 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2007 | 394.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DESTINADO À MENSALIDADE DESEGURO DO VEICULO GOL DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRA O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO | MANUT. DOS PROG. DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/12/2007 | 700.00 | 03263908000186 | FUNERÁRIA SÃO JORGE - PATRICIA GOMES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEURNA, (CAIXÃO), DOADO PARA SEPULTAMENTO DE DE PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2007 | 4000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO:GOL, 2007/2008, RENAVAM 115765, COR CINZA, BI-COMBUSTIVEL, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 576 DE 21 DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/12/2007 | 5476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/12/2007 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DETRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/12/2007 | 1393.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ªPARCELA DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DETRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/12/2007 | 15.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2007 | 6011.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2007 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2007 | 210.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEDE UMA BATERIA MOURA, A ESTA MUNICIPALIDADE, ASSIM, COMO DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2007 | 230.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2007 | 360.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE8 (OITO) BUCHAS DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADA E 1 (UM) FILTRO DECOMBUSTIVEL D228/WD22B MEC, PARA O VEÍCULO NISSAN FRONTTIER, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME, DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004330 | 03/12/2007 | 4708.30 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA MMP - 3381 E TRATOR DO LIXOAMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0004331 | 03/12/2007 | 1477.50 | 70118344000266 | JOSÉ WÉLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL (OLEO DIESEL) AO VEICULO FORNTHIER DE PLACA MOB 0089,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2007 | 505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMO COORDENADOR DECONTROLE DE VEÍCULOS, SENDO 380,00 SALÁRIO MENSAL, ADICIONADO DE R$125,00 DE DIARIAS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/12/2007 | 230.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/12/2007 | 230.00 | 00002713721415 | ANTÔNIO GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN, PLACAKHS 6378, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DA FROTA PÚBLICA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTESINTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, PARA OUTROS HOSPITAIS DAREGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, COMO DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2007 | 2860.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A MANITENSÃO DE VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE: D228/WD22B MEC, PARA O VEÍCULO NISSAN FRONTTIER, COMO DEMONS-TRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004483 | 03/12/2007 | 20370.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA PAR -CELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DEESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TAVARES, CONFORME CONVITE 007/2007COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2007 | 700.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A MANITENSÃO DE VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE: D228/WD22B MEC, PARA O VEÍCULO NISSAN FRONTTIER, COMO DEMONS-TRA A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2007 | 200.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA (04) POLICIAIS MILITARES AUXILIAR A GUARDA MUNICIPAL NA DURANTEA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO MOCAMBO, DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FEIJÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2007 | 300.00 | 00076675599453 | VALMIR SOARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AJUDA DE CUSTO OFERECIDAPARA (06) POLICIAIS MILITARES AUXILIAR A GUARDA MUNICIPAL NA DURANTEA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2007 | 520.00 | 00021820678415 | SEBASTIÃO BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES AO PESSOAL DE APOIODE PALCO E COMPONENETES DA BANDA PERFIL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS A PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE TAVARES - PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2007 | 285.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE UMA QUERMESSE, REALIZADA NA NOITE DO DIA 22DE SETEMBRO DE 2007, EM BENEFICIO DA IGREJA CATOLICA DA SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2007 | 330.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DE SANTA TEREZINHA DO BAIRRO CHIQUI-NHO ALMEIDA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2007, NA RUA ALEXANDRINA AMELIADA CONCEIÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITOR DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 À 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/007 À 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 À 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/007 À 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO I- A PRÁTICA ES-PORTIVA COMO PROC.DE DES. E CIDADANIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES- PB RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/007 À 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO COORDENADORA GERAL DOS NÚCLEOS I, II, E III, LOCALIZADOS NA CIDADE, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA E POVOADO JUREMA RESPECTIVAMENTE, RELA-TIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 À 14/12/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITOR DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 À 14/12/7CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO II- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO DOMINGOSFERREIRA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 À 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 À 14/12/07CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PEGAMENTO REFERENTE À BOLSADO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, COMO MONITORA DO NÚCLEO III- A PRÁTICA ES-PORTIVA EM BUSCA DE UMA VIDA SAUDÁVEL, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DOMUNICÍPIO DE TAVARES/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/2007 A 14/12/007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004381 | 03/12/2007 | 3600.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004388 | 03/12/2007 | 7200.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPODO GOVERNO FEDERAL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC., DESP.E CULTURA - DESP., CULT. E LAZ | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/12/2007 | 500.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO SITIOMOCAMBRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EMCONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/12/2007 | 10409.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOSDOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - GARI -RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2007 | 519.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SALÁRIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(GARI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO (GARI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2007 | 275.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SA-LÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOS -OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO (OUTR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2007 | 6761.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ªPARCELA DO 13/ SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRA E SERV. URBANOS - GARI, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/12/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2007 | 1931.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ªPARCELA DO 13/ E 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE O--BRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2007 | 21.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2007 | 10409.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIO LOTADOS NA SECETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (GARI)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2007 | 519.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2007 | 75.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS (GARI), REALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS (OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2007 | 275.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS - OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2007 | 33.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, NO PAGAMENTO ELETRONICO DA FOPAG DA SEC DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS (OUTRO), REALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007274033468 | MANOEL LOURENDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO BERNARDINO S/N° CENTRO DETAVARES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2007 | 170.00 | 00003833246456 | IRENE SABINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO GARI NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0004336 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A ESTA ESFERA ADMINISTRA-TIVA EM TODO A SUA RESPONSABILIDADE PARA COM ESTE SEGMENTO DE INSPEÇÃO, CONSTRUÇÕES E REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2007 | 330.50 | 07606117000162 | JOSÉ WILSON QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO NA RUA JOSÉTEOTONIO DO NASCIMENTO; MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚ-BLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE N.Sª DE FATIMA E EXPOMANDIOCA, NO PO-VOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2007 | 2267.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DETUBO DE SOLD. 32MM E 25MM; TUBO GALVAZADO 144, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO JUREMAMUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/12/2007 | 151.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA TORRE DA REPETIDORA DE TV, DO MUNICIPIO, DURANTE11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA COMPORTA DA BARRAGEM DOSITIO CACHOEIRA LISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/12/2007 | 335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEFETUANDO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, COM O VEICULO CAÇAMBA D-60, NO PERIODO DE 30/10 A 08/11 DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2007 | 380.00 | 00042022924487 | EDVALDO CATARINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA COLETA DE LIXO JUNTO A EQUIPE DE GARIS, EFETUANDO A RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CÍPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOSP RESTADOSCOMO NA GARA, NA COLETA DE LIXO UTILIZANDO CARRINHO DE MÃO, NAS RUASDA SEDE DEST MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO GARI, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ÓRGÃO PÚBLICOS DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PRE´DIO DO NÚCLEO SEDE DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DO MUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ELETRICISTA EM TODOS OS SEGMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2007 | 1278.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO BELÉMDESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004480 | 03/12/2007 | 6992.20 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA, EM CONFOR-MIDADE COM A LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 006/2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2007 | 9226.40 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DO POVOADO JUREMA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 006/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2007 | 3896.93 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE REDEDE ESGOTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N° 006/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/12/2007 | 8849.45 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NA REFORMA DOS CEMITÉRIOS: DO POVOADOBELÉM; POVOADO SILVESTRE E CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 015/07E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/12/2007 | 4932.40 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO POVOADOSILVESTRE E NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 015/2007 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/12/2007 | 5532.80 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DOS POVOADOS: SILVESTRE; JUREMA E DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAVARESEM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 015/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/12/2007 | 2140.08 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUASDO POVOADO BELÉM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, EMCONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2007 CARTA CONVITE,COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2007 | 6493.13 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, NA REFORMA DO PREDIO SEDE DO SITEMADE RETRANSMISSÃO DE TV DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSOLICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 015/2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇÕS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2007 | 2555.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/12/2007 | 1087.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, FORNECIDO PELA KILUZ MATERIAL ELÉ--TRICO LTDA - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2007 | 4505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORMNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS (AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL) - ECD, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB (ECD), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2007 | 35663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2007 | 1136.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/12/2007 | 198.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB (FMS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/12/2007 | 449.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB (FMS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/12/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/12/2007 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2007 | 15755.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ªPARCELA DE 1/3 DE FÉRIAS E DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPTETENCIA 2007, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2007 | 150.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO ELETRONICO DA 2ª PERCELA DO 13° E 1/3 DEFÉRIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE(FMS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/12/2007 | 464.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIO LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIACONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/12/2007 | 3264.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00005425294409 | EDGAR GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE CARNESBOVINA, CAPRINA E FRANGO ABATIDOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E CASA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/12/2007 | 355.00 | 00045982422720 | EVANDY MENDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTROSHOSPITAIS DA REGIÃO, PARA INTERNAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/12/2007 | 1180.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PB, ECAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/12/2007 | 670.32 | 07741050000179 | CEDIACLIN - Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODODE 26/05/2007 A 18/10/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2007 | 1395.00 | 08860991000194 | A. CÂNDIDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS, PARA VIAGENS DE PACIENTES AS CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZA-DOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0004114 | 03/12/2007 | 6330.50 | 05302037000198 | A BUDEGA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTOGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DES-TA MUNICIPALIDADE, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2007E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/12/2007 | 150.00 | 00075276259453 | MARIA DE FATMA DIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO PAULINO, S/N° BAIRRO CREUSA MAR-QUES, TAVARES - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/12/2007 | 160.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RODOVIAS EESTRADAS NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, UTILIZANDO CARRO CAMINHÃO F-400F-4000 PLACA MMS-3453-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PARTEIRO LEIGO, NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊSNOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2007 | 1095.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 KIP 6134-PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃODA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00004343580458 | MANOEL LOUREDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 KIP 6134-PE, PARA UTILIZAÇÃO NA CONDUÇÃODA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DO POVOADO SILVESTREDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2007 | 1600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (GLT) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E AOS PSF S DO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/12/2007 | 700.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOACOMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/12/2007 | 525.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE À LO-CAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MNH 1999/PB, UTILIZADO NA CONDUÇÃO DEPACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DETAVARES- PB, PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE PATOS - PB,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/12/2007 | 4402.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE COM-BUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00006329202460 | IRAN JOSÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PIPA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/12/2007 | 288.00 | 00005676842458 | REJANE MENDES RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E DOBLÔ, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/12/2007 | 660.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS PARA MANUTENSÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2007 | 5900.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2007 | 76.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECOMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2007 | 1395.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2007 | 625.00 | 09372509000130 | JOSÉ FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE 250 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉLEITE DA SILVA E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2007 | 190.00 | 03007832000128 | CENTRO DE DIAGNOSTICO JOSÉ ROCHA DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR REALIZADONO PACIENTE LUIZ LEITE SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2007 | 110.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS FONRECIDOS PELA REFERIDA EMPRESA À ESTA MUNICIPALIDADEDE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL, E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00025156012434 | JOSÉ NOMINANDO DINIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELA-TIVO A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H NO DIA 25 DE MARÇO DE 2007 E OUTRO NODIA 21 DE JULHO DE 2007, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2007 | 842.36 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUIÇÃO MATERIAL PARATESTES LABORATORIAIS COMO DEMONSTRA A NOTA FISCAL EM ANEXO A ESTA NOTADE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2007 | 1049.28 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/12/2007 | 3190.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E SERVIÇOS HOSPITALARES, COMODEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004137 | 03/12/2007 | 15720.49 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE MATERI-AL FARMACOLOGICO (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 /2007 E DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO CHEFE DO SETOR EPIDEMIOLOGICO NOMUNICIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE REVISOR TÉCNICO DO PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00003779708400 | ABRAHAM SABINE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSAO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DERECEPCIONISTA DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO TAVARES-PARAIBA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PORTARIA DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DE TAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO VE-TERINÁRIO E RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PÁU D ARCO DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF - I, LOCA-LIZADO À RUA RAMUNDO PAULINO, S/N° - BAIRRO CREUSA MARQUES - TAVARESPB- RELATIVO A ISALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF - V, LO-CALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RELATIVO A INSALU.BRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇIOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVALOCALIZADO NA RUA JOSÉ SITÔNIO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - TAVARES - PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOHOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A INSALUBRIDADE E O SALARIO DOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EMENFERMAGEM DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO SALÁRIO MENSAL E INSALUBRIDADE DO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO DO PSF III, SITUADO À RUA ALXANDRINAFELIX DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, COMO AUXILI-AR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DETAVARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DETAVARES - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LO-CALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0004165 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PLACA KJS0231-PE DESTINADO A DIVULGAÇÃODE TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE TAVARES - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NA FUNÇÃO DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE,RELATIVO A INSALUBRIDADE E SALÁRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/12/2007 | 190.00 | 00028733747806 | NEUSA DA CONCEIÇÃO E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOS-PITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A INSALUBRIDADE E SALARIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/12/2007 | 561.85 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPOSTAIS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/12/2007 | 150.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 KIP CKV PEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA A DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2007 | 19788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2007 | 504.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIOS FAMILIA DOSFUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2007 | 4505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE VENCIMENTO FUNCIONÁRIOS (AG.VIG.SANITÁRIA), ECD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007, CONFORMNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALARIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS (AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL) - ECD, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2007 | 24.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE(ECD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2007 | 34787.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2007 | 1159.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO SALÁRIO FAMILIA DOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (FMS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2007 | 201.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE(FMS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE(S.B), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2007 | 1292.57 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS, Peças e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA MANUTENSÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/12/2007 | 996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REA-LIZADA NO PERIODO DE 19/09/2007 A 27/09 DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/12/2007 | 2823.07 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA OS PSF S CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/12/2007 | 36049.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS- (AGENSTE CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/12/2007 | 102.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO PAGAMENTO ELETRONICOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/12/2007 | 125.00 | 00002032842408 | CLARA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIAPSF II, LOCALIZADO NO SITIO ARARA, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2007 | 410.00 | 00470967000137 | KFÉ AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS PARA MANUTENSÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2007 | 833.50 | 00002011080460 | JOSÉ ERMANDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D20 KBK 6602, CONDUZINDO PACI-ENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DO PSF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES - PB, PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADEDE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2007 | 151.00 | 07783804000153 | EXCEL - Segurança Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS, NA RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SITUADO NOBAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004510 | 03/12/2007 | 2223.14 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A REDE PÚ-BLICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004525 | 03/12/2007 | 3261.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/12/2007 | 1080.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/12/2007 | 940.00 | 00007602031806 | MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DO VEICULO D20 CTD 5697/SP, CONDUZINDO PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA EM UMA VIAGEM A PATOS E 2 VIAGENS A JOÃOPESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/12/2007 | 2370.42 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2007 | 13529.74 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOSAO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS (PEÇAS) PARA MANUTENSÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2007 | 750.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES COM O VEÍCULO SPRINTER CGR 6191/CE, PARA CONSULTAS, EXAMES E REVISÕES MEDICAS NA CIDA DE JOÃO PESSOA - PB, COMO -DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIODE TAVARES - PB, CONFORME DEMOSNTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00004610088401 | JOÃO ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE VEICULO A20 GM CHEVROLET BNB 0929 PB, PARA UTILIZAÇÃO NACONDUÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E DOS PSF S PARAREALIZAÇÃO DE EXMAES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/12/2007 | 480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PNEUS À FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2007 | 105.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO CASTIR E CAMBAGEMNO VEICULO SAVEIRO -AMBULANCIA MOQ 2022, LOTADA NA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2007 | 1040.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA KHS 1179 - PB, CONDUZINDO A EQUIPE DP PSSFII - SITUADO NO POVOADO JUREMA, POVOADO BELEM E POSTOS ANCORA NOS SITIOS ARARA E MOCAMBO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00096607220444 | CLENILDO PESSOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 KIP CKV PEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, ASSIM, COMO DEMONSTRA ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2007 | 107.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE AGUAAOS PRÉDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/12/2007 | 120.00 | 00003665768870 | VALDIVINO CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF II, LOCALIZADO NOSITIO MOCAMBO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, COMODEMONSTRA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007152095400 | SEBASTIÃO MAURÍCIO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRINA AMELIADE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DEE SAÚDE DA FAMILIAPSF I NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/12/2007 | 155.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARES -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/12/2007 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOSPRÉDIOS, LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2007 | 354.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE AGUAAOS PRÉDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/12/2007 | 797.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE AGUAAOS PRÉDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2007 | 4030.27 | 02814573000184 | PAJEÚ NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA E UNIDADESDE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II DO POVOADO BELÉMDO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF S DO MUNI-CIPIO DE TAVARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I|M BENZ 312D SPRINTER M, CHASSI 8AC6903411A548228 REM, DIESEL, DE PLACA N°DCF-5570/PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TAVARES À CIDADESDE SERRA TALHADA - PE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-ÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PERICULOSIDADE E SALÁRIO MENSAL DO MÊSNOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNOCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2007 | 676.96 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO TÉCNICOEM ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRROSÃO SEBASTIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/12/2007 | 1507.00 | 00095017356487 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS PACIEN-TES E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVARE, COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HOSPITALJOSÉ LEITE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | CONS. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/12/2007 | 9467.14 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIOSEDE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - LOCALIZADO NA RUA MANOEL LI-MA, CENTRO DE TAVARES, EM CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO CARTA CONVITEN° 015/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2007 | 40.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TERIFAS BANCÁ-RIAS: DEVOLCIMENTO DE CHEQUES, SALDO DEVEDOR E BACEN DEV. DE DOCUMENTOCONFORME DEBITO NA CONTA 7.422-5 NO DIA 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/12/2007 | 2346.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/12/2007 | 3301.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/12/2007 | 41900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAVA-RES (PSF)PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/12/2007 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSPELO BANCO DO BRASIL/S.A AGENCIA DE TAVARES NO PAGAMENTO ELETRONICOSDOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMILIA)DO MUNICIPIO DETAVARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/12/2007 | 22.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAPOR SALDO DEVEDOR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2007 | 964.76 | 33669672007075 | BEMFAM - SOC CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTREPREFEITURA DE TAVARES E A BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2007 | 10.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIACONTRA ORDEM DE CHEQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE DO MUNICIPIODE TAVARES, RELATIVO AO ANUAL 2007 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2007 | 8.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAPOR SALDO DEVEDOR, CONFORME DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/12/2007 | 101.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/12/2007 | 430.36 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/12/2007 | 174.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/12/2007 | 687.44 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICO *(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/12/2007 | 199.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICO *(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2007 | 1340.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA RECARGA DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ LEITEDA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/12/2007 | 79.23 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/12/2007 | 52.94 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/12/2007 | 645.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/12/2007 | 132.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/12/2007 | 132.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS AMBULÃNCIA DOBLÔ, IPANEMA E FIAT, LOTADOSNA SECRETARIA M. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2007 | 2461.12 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS, Peças e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA MANUTENSÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2007 | 2497.79 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS, Peças e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS PARA MANUTENSÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/12/2007 | 380.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEDE UMA MAQUINA CENTRIFOGA E OUTROS EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2007 | 50.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REVISÃO NO CHICOTE DA INJEÇÃO DO VEÍCULO IPANEMA PLACA MMP 3344,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/12/2007 | 526.05 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/12/2007 | 1519.58 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS LABORATORIAIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/12/2007 | 115.00 | 07783804000153 | EXCEL - Segurança Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS, NA RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, SITUADO NOBAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DESCREVE A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DOS PROG. BÁSICOS - SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/12/2007 | 1706.81 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMATERIAL FARMACOLOGICO *(MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2007 | 2823.07 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA OS PSF S CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/12/2007 | 1424.72 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA OS PSF S CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/12/2007 | 2423.80 | 35402122000199 | CORMMELL COMÉRCIO E REP DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA OS PSF S CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/12/2007 | 700.00 | 00038763435420 | EVA MARIA MARQUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM -CAMPINA GRANDE - PB, COMO DEMONSTRA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE SAÚDE - FUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2007 | 7956.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO INSS- PARCE-LAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, EM CONFORMIDADE COM ODÉBITO NA CONTA 10.455-8 COMO DEMONSTRA O EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024