| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 400.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente aos serviços de divulgação de materias e noticias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 924.75 | 00071864440406 | Edmilson Alves | referente ao alvará de autorização judicial, correspondente aos salarios retidos da Sra. Gilceia Maria Aires de Farias Alves, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00091801990468 | Aristides Luiz de Lima | referente aos serviços prestados na limpeza de entulho e lixo em diversas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00007203670422 | Jose Vateildo Flor | referente aos serviços prestados na limpeza dos Postos de Saúde e Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00082153760453 | Lucia de fatima Araujo Brito | referente aos serviços prestados com filmagens de como funciona a estrutura de Saude do Municipio, com edição e copias das filmagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 100.00 | 00070972435700 | Jose Alves | referente a uma ajuda financeira a pessoa carente para compra de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00067388760415 | Cosmo Ramao dos Santos | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00067388760415 | Cosmo Ramao dos Santos | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00015045258842 | Durval Manoel e outros | referente aos serviços prestados na manutenção de calçamentos e galerias de esgotos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao abono salarial dos professores municipais do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao de Decreto nº012/06 no Diario Oficial conforme nfn.086840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2007 | 298.00 | 03082860000100 | Uniao Brasileira de Divugaçao | referente ao serviço de divulgaçao do Municipio de Taperoa na Internet, conforme nf 003202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 800.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de veiculo destinado ao transporte de Equipes de Futebol da cidade de Taperoa-PB para outras cidades, para participarem de Campeonatos e torneiros diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2007 | 3000.00 | 00003910536476 | Rhafaelly Araujo Palmeira | referente aos serviços advocaticios prestados a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2007 | 840.00 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Medico Hospitalar Ltda | referente ao fornecimento de medicamento destinado a Secretaria de Saude, conforme nf. 003648, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 250.00 | 00041534450459 | Severino Farias de Lima | referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio conf.Termo de Doaçao anexo, para realização de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 266.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2007 | 3051.55 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude conf.nfn.000222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00085514802434 | Jose Antonio de Oliveira | referente aos serviços prestados no transporte de madeira doada pelo Ministerio do Meio Ambiente (IBAMA), conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00022717803149 | Francisco Xavier Filho | referente aos serviços prestados no transporte de madeira doada pelo Ministerio do Meio Ambiente (IBAMA), conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00022717803149 | Francisco Xavier Filho | referente aos serviços prestados no transporte de madeira doada pelo Ministerio do Meio Ambiente (IBAMA), conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2007 | 110.00 | 00014842480823 | Severino da Costa Vieira | referente a uma ajuda financeira conforme comprovante de doação e atestado de pobreza anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 2000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de materia de limpeza destinados aos postos de saude desta Prefeitura conf.nfn.713464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 5850.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Junior | referente aos serviços de apresentaçao de Banda Musical, som e iluminação, conforme nf. 000033, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2007 | 607.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas aos postos de saude, conforme nf 717187, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 255.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos onde funcionam os PSFs conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos onde funcionam os PSFs do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 65.06 | 33530486000129 | Embratel | referente a taxas de ligações telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 797.49 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 456.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | referente a confecção de carimbos para os serviços da Secretaria de Saude conforme nf 2628, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 4173.92 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao pagamento do FGTS conforme GRDE anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 120.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | referente ao fornecimento de material destinado ao Setor de saude, conforme nf. 002132, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 106.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos onde funcionam as escolas municipais conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos onde funcionam escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 79.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 440.34 | 33530486000129 | Embratel | referente a taxas de ligações telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1189.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2007 | 1712.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2007 | 22090.52 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 14238.31 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 42.57 | 33530486000129 | Embratel | referente a taxas de ligações telefonicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 204.37 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 511.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 2100.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | referente ao Conselho tutelar relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 87.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos da Secretaria de Ação Social conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios da Sec. de Açao social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 79.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua do Predio da Secretaria de Agricultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 1993.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nota fiscal nº03034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 140.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | referente aos serviços de conserto de um catavento localizado na Comunidade de Jaramataia, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 1421.90 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura conforme nota fiscal nº024505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 210.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao trator conf.nfn.023096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2007 | 83.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2007 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica do PSF para a Zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica do PSF para a Zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 170.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 26.00 | 07955605000185 | Cross Motopeças Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veciulo do setor de saude, conforme nf 000003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003193, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços prestados a Secretaria de Saude, com veiculo corsa placa MOW 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2007 | 40.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saude conf.nfn.004549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2007 | 300.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2007 | 7560.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | referente ao fornecimento de material destinado aos serviços de conserto e manutenção dos predios onde funcionam os PSFs do Municipio, conforme notas fiscais ns 169774 e 169775, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2007 | 21516.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2007 | 670.00 | 41132697000131 | Jose Romero Oliveira de Araujo | referente ao fornecimento de materiais destinados a pequenos consertos em telhados dos PSFs conf.nfn.000986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2007 | 200.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | referente aos serviços prestados como estagiario no Banco do Nordeste S.A, conforme acordo firmado entre esta Edilidade e a Instituição bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2007 | 200.00 | 00007507043495 | Erica Catarina de Melo Alves | referente aos serviços prestados como estagiario no Banco do Nordeste S.A, conforme acordo firmado entre esta Edilidade e a Instituição bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2007 | 59.25 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao Pessoal a disposiçao da Secretaria de Educação conforme nfn.017921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2007 | 350.00 | 00013364983828 | ANCAP | referente ao desconto efetuado para a AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2007 | 2500.00 | 01999808000197 | Campina Rep. e Comércio Ltda. | referente ao fornecimento de calendarios destinados a distribuição com as secretarias, orgãos e setores, bem como, com a população em geral, conforme nf 001780, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2007 | 774.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2007 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2007 | 35.00 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de saude conf.nfn.005282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2007 | 16560.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa PSBT - Setor de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2007 | 23040.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa ESaude da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 60750.00 | 00013316494472 | Aurimar Ferreira de Medeiros-outros | referene ao pagamento das equipes dos PSFs relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2007 | 100.00 | 00026354489491 | Maria da Paz Nobrega Ferreira | referente a uma ajuda para tratamento de saude conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2007 | 500.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente aos serviços de transporte dos estagiarios (EMI, ERI) para prestarem serviços no setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 7500.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | referente aos vencimentos relativo aos meses de Maio a Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como Secretario de Agricultura durante os meses de Maio a Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2007 | 35.00 | 00005480819488 | Maria Lucicleide Barros de Oliveira | referente a uma ajuda financeira para compra de um butijão de gás para pessoa carente conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2007 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação do predio público onde funciona o PAIF - Casa da Familia do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2007 | 1300.00 | 00052080455400 | Euzir Galdino Gonçalves | referente ao aluguel de imovelonde funciona a CENTRAL DO CIDADÃO, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2007 | 750.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Assistência Social durante os meses de outubro a Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2007 | 1350.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | referente aos serviços de locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura durante o mes de Outubro a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2007 | 600.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | referente aos serviços de locaçao de imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2007 | 360.00 | 00036714887434 | Fernando Barbosa Sobral | referente aos serviços de locaçao de imovel localizado na Comunidade Salgado destinado ao Programa EJA durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2007 | 390.00 | 00003558929446 | Maria do Socorro Otaviano Rodrigues | referente aos serviços de locaçao de Imovel, na Zona Rural, onde funciona uma sala de aula, pelo Projeto de Educaçao de Jovens e Adultos-EJA rel.aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | referente a locação de imovel onde funciona a Secretaria de Educação, relativo aos meses de Outubro a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado a rua abdon de souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente aos meses de Outubro a dezembro de 2006., cfe contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados aos estagiarios do Setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2007 | 700.00 | 00065135415734 | Agnaldo Ferreira de Souza | referente a uma ajuda para realização de exames medicos especializados conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2007 | 90.00 | 00060134020430 | Aristides Anizio | referente a uma ajuda financeira realização de exames medicos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2007 | 300.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção das impressoras e Fax da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2007 | 30.00 | 06969209000144 | Churrascaria e Lanchonete dos Artistas | referente ao fornecimento de refeicções destinadas ao motorista do veiculo fiat do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2007 | 175.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2007 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao programa agente jovem - Bolsa do mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao programa agente jovem - Bolsa do mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao programa agente jovem - Bolsa do mês de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao programa agente jovem - Bolsa do mês de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao programa agente jovem - Bolsa do mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao programa agente jovem - Bolsa do mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2007 | 500.00 | 00043787223487 | Antonia Maria Barbosa | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento do Programa CAPS, relativo aos meses Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2007 | 1300.00 | 00003510095405 | Ana Karina Bezerra de Assis Cavalcante | referente a locação de um veiculo Siena marca Fiat, destinado a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2007 | 41.21 | 00020750153415 | Aristeu Celestino Sobrinho | referente a uma ajuda financeira para pagamento de conta de agua de pessoa carente conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2007 | 180.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2007 | 977.74 | 00004044245460 | Jose Moreira | referente aos vencimentos relativo aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2007 | 1000.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente a locação de um veiculo para os serviços prestados na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2007 | 1000.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente aos serviços prestados no setor de Educação em veiculo D-10 de placa MNA 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2007 | 23.10 | 00005797215403 | Eliete Saturnino Doedato Ferreira | referente a uma ajuda para compra de medicamentos conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2007 | 4491.66 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados aos pequenos consertos dos postos de saude e unidades do PSF, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2007 | 143.89 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondencia relacionadas a Secretaria de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2007 | 410.00 | 09188376000146 | Detran - PB | referente ao emplacamento dos veiculos do setor de saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00005240220387 | Jose Alves de oliveira | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante os meses de Maio a Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2007 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de tonner para copiadora da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana,durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana,durante o mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00004265865496 | Alexandre de Sousa | referente aos serviços de locaçao do veiculo Santana,durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2007 | 6000.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | REF AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2007 | 35.00 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao Pessoal a disposição da Secretaria de Administração conf.nfn.005349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nfn.068046 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2007 | 1900.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços retransmissão da Internet para as diversas secretaria e departamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2007 | 498.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2007 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2007 | 4500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos subsidios como secretario de ação social, relativo aos meses de Maio a Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2007 | 3500.00 | 01787294000106 | Felix Evaldo de Souza | referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes, conforme nota fiscal n. 001157, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2007 | 19400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2007 | 3659.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Administraçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2007 | 1893.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2007 | 350.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Tenorio durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2007 | 9540.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa PSTP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 2400.00 | 02235332000180 | Alzemar Rocha Duarte | referente ao fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes, conforme nf 001761, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos serviços prestados como orientadora social do programa Agente Jovem, rel.ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2007 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | rferente aos serviços prestados como instrutora no programa PETI-J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2007 | 7500.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | referente aos serviços de reforma e conserto de 03 carroções para coleta de lixo, conforme nota fiscal de serviços n. 000033, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Construção e Ampliação de Moradias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2007 | 232000.00 | 03786162000195 | Special-Locações, Serviços e Const. Ltda | referente a primeira medição correspondente aos serviços de construção de melhorias habitacionais, conforme nota fiscal n. 1408, anexa (convenio FNS) | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2007 | 2365.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº 022173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2007 | 840.00 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Medico Hospitalar Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude, conforme nf 003680, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2007 | 135.00 | 08969578000162 | Sa Irmãos & Cia. Ltda | referente ao fornecimento de material destinados a ornamentação carnavalesca, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2007 | 990.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | referente aos serviços de abastecimento d´agua das escolas municipais na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2007 | 1530.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | referente aos serviços de abastecimento d´agua das escolas municipais na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo destinado ao transporte de Equipes de Futebol da cidade de Taperoa-PB para outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2007 | 660.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 20 butijoes, conforme nf 002461, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2007 | 650.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | referente aos serviços de transporte da equipe de finanças quando em serviço a cidade de Patos - PB para resolver assuntos junto ao Contador do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2007 | 32.35 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de material de expediente destinados ao setor de saude, conforme nota fiscal n. 015080, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2007 | 28.50 | 06969209000144 | Churrascaria e Lanchonete dos Artistas | referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do setor de saude, quando em viagem com destino a Campina Grande - PB, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2007 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente aos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2007 | 500.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente aos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2007 | 103.05 | 04292191000163 | COMEP-Com. de Mercadorias da Paraiba Ltda | referente a diversas copias xerograficas de documentos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2007 | 3599.64 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude, para os postos de saude, conforme nota fiscal n. 041340, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2007 | 3300.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.041339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2007 | 1550.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | referente ao fornecimento de cimento destinado a pequenos serviços nos Postos de Saude, unidades do PSF, conforme nf009410, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2007 | 3026.05 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao setor de Ação social, conforme nf.000164, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2007 | 28.00 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Medico Hospitalar Ltda | referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme nf 003684, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2007 | 28.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda-ME | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas ao motorista do setor de saude, quando em serviço na cidade Campina grande - PB, conforme nfn.018113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2007 | 110.00 | 00055642381415 | Paulo Roberto Soares | referente a uma ajuda para tratamento de saude (realização de exames medicos) conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2007 | 40.00 | 01658740000182 | Com. e Equpamentos de Informatica Bezerra Ltda | referente aos serviços de conserto do computador da Secretaria de Saude, conforme nf 000905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2007 | 36342.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2007 | 355.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como professora relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2007 | 79.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2007 | 7.31 | 33530486000129 | Embratel | referente ao pagamento de contas telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2007 | 72719.08 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição.(60% fundef). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2007 | 1000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2007 | 1400.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2007 | 618.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 26086.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a consignação de emprestimo bancario, conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 1375.00 | 05005501000184 | Portal Publico Informática Ltda. | referente aos serviços de hospedagem de pagina na Internet e publicação dos relatorios das contas publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 2638.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a consignação de emprestimo bancario, conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2007 | 78.40 | 00045440549404 | Luzinete Berto da Silva | referente a uma ajuda para compra de medicamentos conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2007 | 531.06 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2007 | 990.66 | 33530486000129 | Embratel | referente ao pagamento de contas telefonicas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2007 | 1184.90 | 02654323000124 | Ivanilda Maria de Oliveira Mendes | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saude conf.nfn.000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2007 | 1879.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao setor de saude, conforme nf 010541, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de água mineral de 20 Lts e copos descartáveis destinados a Secretaria de saude (Postos de Saude e unidades do PSF) desta Prefeitura conf.nfn.708399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 18303.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2007 | 2000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente ao Setor de Ação social conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2007 | 30.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Saude, quando em viagem a serviços na cidade de Campina grande - PB, conf.nfn.004654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2007 | 13500.00 | 00021924317400 | Gisleide Correia Diniz Lira e outros | referente ao bolsa para Transporte Escolar, conforme relação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2007 | 11228.91 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2007 | 4192.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao pagamento do FGTS conforme GRDE anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2007 | 252.00 | 01658740000182 | Com. e Equpamentos de Informatica Bezerra Ltda | referente aos serviços de instalação de 2 memorias de 256mb em computadores da Secretaria de Educação, conforme nf 00911, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2007 | 1160.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo do Setor de Educação conforme nf 001693, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2007 | 1008.00 | 00050700294449 | Jose Orlando Alves Martins | referente a locação de softwere para o setor de administração, durante os meses de Julho, Agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2007 | 1300.00 | 01261079000177 | Oficina Cristo Redentor | rferente aos serviços de lanternagem e pintura geral o veiculo Pegeut do Setor de Saude, conforme nf 000852, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2007 | 190.00 | 01658740000182 | Com. e Equpamentos de Informatica Bezerra Ltda | referente aos serviços de instalação de uma memoria 512mb com reparo e manutenção de computador da Secretaria de Saude, conforme nf 000910, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Dezembro de 2006, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Dezembro de 2006, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2007 | 300.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no programa PAIF, relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Dezembro de 2006, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2007 | 24.00 | 00005620986403 | Inalda Lucia da Silva | referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios conforme comprovantes de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2007 | 24.00 | 00084027320468 | Gilvam Fausto dos Santos | referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios conforme comprovantes de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2007 | 400.00 | 00046764763453 | Maria Madalena Ramos de queiroz | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva do Programa Paif, relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2007 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2007 | 3018.78 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social conforme nota fiscal nº 002063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2007 | 223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2007 | 1200.00 | 04806473000131 | Jose Sergio Abrantes Furtado - ME | referente aos serviços prestados na realizaçao do Censo Municipal de Taperoa-PB conforme Contrato aditivo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2007 | 155.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2007 | 800.00 | 08591380000198 | Vidraçaria Mauricelha Ind.e Com. Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados ao setor de saude, conforme nf. 003315, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2007 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2007 | 2029.32 | 04918990000100 | Jose Roberio de Sousa Macedo | referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinadas a limpeza das escolas municipais, conforme nf. 002062, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2007 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos Sec. de educação do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2007 | 159.30 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente ao convenio firmado com ECT,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2007 | 17.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2007 | 5000.00 | 00092873650400 | Fernando Antonio Pequeno Filho | referente aos serviços de assessoria juridica relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2007 | 6000.00 | 00003226511408 | Antonio Veloso da Silveira Lopes Neto | referente aos serviços prestados na elaboração do Plano Gestão de Residuos Urbanos da cidade de Taperoa, sendo esta a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00002663858420 | Raul Batista de Souza | referente a contrato firmado para os serviços de limpeza do aterro sanitario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2007 | 300.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | referente aos serviços de recuperaçao de cataventos na zona rural do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2007 | 13580.00 | 00015045258842 | Durval Manoel e outros | referente aos serviços prestados na limpeza publica, em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | referente aos vencimentos de secretario relativo ao mês de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2007 | 1872.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira de Souza | referente a diversas copias xerograficas e encardenamentos de documentos pertencentes ao ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2007 | 1350.00 | 00039806553420 | Silvio Campos Vilar | referente aos vencimentos relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2007 | 2500.00 | 01999808000197 | Campina Rep. e Comércio Ltda. | referente ao fornecimento de material conforme nf. 001793, anexa destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2007 | 18552.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa PSPT, mes de Janeiro de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00000012017434 | Enandro Cesar Meneses | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2007 | 22824.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa de Saude da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2007 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003223, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2007 | 60750.00 | 00013316494472 | Aurimar Ferreira de Medeiros-outros | referente aos serviços prestados do PSF durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2007 | 300.00 | 00067497942468 | Juberlita Oliveira Cavalcante | referente aos serviços de viagens para a cidade de Campina grande - PB, transportando pessoas da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2007 | 55.00 | 00016004485420 | Miguel Mancio Barbosa | referente aos serviços de conserto dos bancos do veiculo L-300 do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2007 | 800.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados aos estagiarios (EMI, ERI) a serviços da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2007 | 982.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados aos estagiarios (EMI, ERI) a serviços da Secretaria de Saude, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2007 | 432.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2007 | 288.00 | 00003880441448 | Cleber Gileno Pereira de Lima | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2007 | 1530.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nfn.anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2007 | 456.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2007 | 200.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2007 | 3000.00 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a limpezas dos predios onde funcionam os PSFs, conforme nf 000412, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2007 | 250.00 | 00067494560491 | Nair Garcia Ribeiro da Silva | referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com exames medicos especializados, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2007 | 900.00 | 00052714705472 | Jose Mauricio A.Melquiades e Outros | referente aos vencimentos relativo aos meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2007 | 1600.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2007 | 62.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2007 | 0.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2007 | 3207.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2007 | 90526.19 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2007 | 14400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2007 | 6000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2007 | 1007.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços de pagamento dos servidores municipais conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2007 | 26110.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a consignação de emprestimo bancario, conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2007 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2007 | 600.00 | 00003236972408 | Ionilson Pereira da Cunha | referente aos vencimentos relativo ao mês de Maio de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00003236972408 | Ionilson Pereira da Cunha | referente aos vencimentos relativo aos meses de Julho e Agosto de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2007 | 4500.00 | 00071463224400 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | referente aos vencimentos relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2007 | 350.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2007 | 900.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa e Almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2007 | 900.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa e Almoxarifado, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2007 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente a locação de um softwere da COntabilidade, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00092726925472 | H.Q.V. Informatica | referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2007 | 5500.00 | 00007066007700 | Antonio Melquiades Vilar | referente aos vencimentos relativo aos meses de Maio a Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2007 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2007 | 894.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação das festividades carnavalescas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00039806553420 | Silvio Campos Vilar | referente aos vencimentos relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2007 | 22057.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2007 | 228.00 | 00006421486436 | Edvaldo Mendes Leite | referente a uma ajuda financeira para compra de passagem rodoviaria com destino ao Rio de Janeiro - RJ, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos subsidios como secretario de ação social, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2007 | 10180.28 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a escolas municipais conforme nf 000008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2007 | 544.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | reerente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de saude, conforme nf 002452, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2007 | 38.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Educação conf.nfn.004689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2007 | 2560.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude, conforme nf 007568, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa PEVA, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa PEVA, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2007 | 4700.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-Com. e Rec. de Serviços de Inform. Ltda | referente a aquisição de um projetor Sony VPL-E53 e uma Tela 200x150 destinado a Sec. de Ação Social, conforme nf 006610, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2007 | 85.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de obras urbanismo, conforme nf 002446, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente a locação de uma veiculo para os serviços de coleta de lixo e residuos urbanos, durante o mÊs de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente a locação de uma veiculo para os serviços de coleta de lixo e residuos urbanos, durante o mÊs de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Janeiro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Janeiro de 2006, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos serviços prestados como orientadora social do programa Agente Jovem, rel.ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/03/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/03/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/03/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2007 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | rferente aos serviços prestados como instrutora no programa PETI-J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2007 | 1260.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2007 | 1120.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/03/2007 | 6863.64 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2007 | 2150.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2007 | 2150.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2007 | 2150.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2007 | 2150.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2007 | 450.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2007 | 450.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2007 | 1160.00 | 05682151000190 | Premium Papelaria e Informatica Ltda | referente ao fornecimento de material de informatica destinado ao setor de Educação, conforme nf. 000452, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2007 | 3085.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | referente aos serviços prestados na confecção de divisorias destinados ao setor de Ação Social, conforme nota fiscal n. 0416, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2007 | 3700.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados ao setor de Ação Social, conforme nota fiscal n. 001528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2007 | 250.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas , conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2007 | 10430.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados aos serviços urbanos, conforme notas fiscais ns 003154, 003155 e 003156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2007 | 542.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos do seto de urbanismo conf.nfn.023484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2007 | 2592.25 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados aos serviços urbanos, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2007 | 68.00 | 09382904000101 | Ind. Comercio de Vidros e Molduras Ltda | referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de Educação, conforme nf 002684, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2007 | 51.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao motorista a disposição da Secretaria de Saude, quando em viagem a serviços desta Prefeitura, conf.nfn.004726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2007 | 35.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serv. Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados aos postos de saude, conforme nf 012435, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de tonner destinados a maquina copiadora, conforme nf 004017, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2007 | 17551.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | referente ao fornecimento de material destinados as escolas municipais, conforme notas fiscais ns 0023398 e 0023402, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2007 | 3000.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de material destinados a confeccção de divisorias no predio da Prefeitura Municipal, conforme nf 001531, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2007 | 3060.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2007 | 1059.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2007 | 434.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2007 | 499.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2007 | 4192.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao pagamento do FGTS conforme GRDE anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2007 | 450.00 | 00005827446440 | Eliane Campos dos Santos | referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no programa CEO, rel. ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2007 | 2100.00 | 00052080455400 | Euzir Galdino Gonçalves | referente a locação de imovel onde funciona a Farmacia Basica, durante os meses de Julho a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2007 | 300.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | referente a locação de um imovel destinado ao programa PAIF, rel.ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2007 | 1140.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | referente a locação de um imovel destinado ao programa PAIF, rel.aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2007 | 350.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | referente a locação de um imovel destinado ao programa PETI, rel.ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2007 | 1140.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | referente a locação de um imovel destinado ao programa PETI, rel.aos meses de Janeiro a Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2007 | 60.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2007 | 294.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa CAPS (PAES) conforme nf 000850, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2007 | 18537.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | referente ao fornecimento de material destinados aos serviços urbanos, conforme notas fiscais ns 009456, 009457, 009458, 009459 e 009460 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2007 | 126.00 | 01247237000134 | Alves Com.de Materiais de Construçao Ltda. | referente ao fornecimento de material destinado aos serviços urbanos, conforme nf n. 000288, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2007 | 600.00 | 00069091293420 | Valmir Rufino da Silva | referente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2007 | 535.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | refrente aos serviços de recarga de cartuchos de impressora pertencentes ao setor de saude, conforme nf 001002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2007 | 300.00 | 00002920003755 | Sebastiao Rufino de andrade | referente aos serviços prestados na restauração e consertos de cadeiras com estofados pertencentes a Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2007 | 946.00 | 00098159755449 | Kilza Bonifacio de Freitas Vilar | referente aos serviços de hospedagem da equipe de estagiarios que prestam serviços na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2007 | 756.00 | 00098159755449 | Kilza Bonifacio de Freitas Vilar | referente aos serviços de hospedagem da equipe de estagiarios que prestam serviços na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2007 | 6539.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.042250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2007 | 5500.00 | 07077505000101 | Jozenaldo Gonçalves de Lacerda | referente ao contrato firmado para os serviços de treinamento do pessoal e organização do arquivo da prefeitura, conforme nf 000055, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2007 | 865.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente aos serviços de recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de Educaçao conf.nfn.000204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 002598, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2007 | 52000.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição (FUNDEB 60%), relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/03/2007 | 8082.80 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição (FUNDEF 60%), relativo ao mÊs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/03/2007 | 5934.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa EJA, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2007 | 360.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | refrente aos serviços de recarga de cartuchos de impressora pertencentes ao setor de saude, conforme nf 001034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/03/2007 | 500.00 | 24105744000139 | Antonio Bonildo Viana | referente aos serviços prestados no conserto de equipamento do setor de saude, conforme nf n .001099, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2007 | 170.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimaraes | referente aos serviços prestados no conserto de equipamento do setor de saude, conforme nf 000026, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2007 | 2500.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | referente aos serviços prestados em caminhão - caçamba, na retirada de entulhos e lixo, durante o mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00069229678449 | Francisca Bezerra de Assis | referente a locação de veiculo a serviços da Secretaria de ação Social (veiculo Siena placa MYF 4818), rel. ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2007 | 385.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | referente aos serviços prestados no conserto de equipamentos de informatica da Secretaria de Saude, conforme nf 0003334, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2007 | 1600.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar, conforme nf 708429, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2007 | 400.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar das creches, conforme nf 708430, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2007 | 1150.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de saude, conforme nf. 007862, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2007 | 50.00 | 00007089046451 | Ivone Alzira da Silva | referente ao fornecimento de vassouras de palhas, destinados aos serviços de limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2007 | 55.00 | 08475724000101 | CAMPO VERDE - Erliene Araujo de Lucena | referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude, conforme nf 000013, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2007 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-Equip.peças e Acessórios Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo L-300 do setor de educação, conforme nf 003792, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2007 | 635.00 | 00063967340449 | Josefa Flavia de Sousa Oliveira | referente aos serviços prestados na assessoria administrativa (FGTS-INSS), relativo ao mÊs de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2007 | 750.00 | 35576578000175 | Modesto Ribeiro Comercio Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de infra-estrutura, conforme nf 002269, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2007 | 60.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira a pessoa carente conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos jovens cadastrados no programa Agente Jovem a titulo de bolsa, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos jovens cadastrados no programa Agente Jovem a titulo de bolsa, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2007 | 200.00 | 00007183137473 | ELIANE CAMPOS GOMES | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2007 | 144.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2007 | 4450.00 | 00063167015608 | Fernando Antonio Pequeno Tejo | referente a locação do veiculo RANGER para o Gabinete do Prefeito rel.ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2007 | 270.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00014537044420 | Deodoro Soares Calavacante Filho | referente a confeccção de um placa de aço inox para o Gabinete do Prefeito, conforme nf 0027, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2007 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo do setor de educação , conforme nota fiscal n.010028, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para despesas de custeio a Serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2007 | 216.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para despesas de custeio a Serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2007 | 280.98 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente ao convenio firmado com ECT,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRAS. DE GESTAO PUBLICA | referente a taxa de inscrição da sra. Maria Lucia Farias - Secretaria de Educação, para participar do Seminario sobre o FUNDEB, no dia 22 de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2007 | 220.00 | 00001338928406 | Severina Maria da Conceiçao | referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude (exames medicos especializados), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2007 | 19746.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa PSPT, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2007 | 35.00 | 00092974821120 | Erivania de Lima Santos | referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2007 | 980.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de material destinados a confeccção de divisorias no predio da Prefeitura Municipal, conforme nf 001536, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2007 | 353.50 | 70100615000175 | Lojão do Colegial | referente ao fornecimento de material destinado a secretaria de Açao Social, conforme nf 006733, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2007 | 72.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | rerente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviço da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2007 | 7000.00 | 00018104355449 | Ariano Costa Vilar | referente aos serviços de conserto das estradas vicinais do Municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2007 | 80.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de soldas eletricas realizados em veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2007 | 2490.00 | 02076807000133 | MYWAY-Consult.e Cursos Tec.Prof.Ltda | referente a taxa para participação do 3o. encontro Naconal de Prefeitos Municipais que acontecerpa nos dias 01 a 04 de abril de 2007 no Balneário Camboriú no Estado de Santa catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2007 | 1440.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2007 | 842.16 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | referente a aquisição de uma passagem aérea com destino Brasilia - DF para Sr.Prefeito Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2007 | 266.15 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente a diversas copias de documentos pertencentes ao setor de educação do Municipio, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2007 | 530.00 | 07480564000118 | Maria de Fatima da Silva Monroe-ME | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de infra-estrutura, conforme nf 000102, anexa; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2007 | 250.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos do setor de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00069229678449 | Francisca Bezerra de Assis | referente a locação de veiculo a serviços da Secretaria de ação Social (veiculo Siena placa MYF 4818), rel. ao mês de Feveireiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente aos serviços prestados no setor de Educação em veiculo D-10 de placa MNA 9734, rel.ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2007 | 1300.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente aos serviços prestados no setor de Educação em veiculo D-10 de placa MNA 9734, rel.ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2007 | 1100.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente aos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/03/2007 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-Equip.peças e Acessórios Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003808, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2007 | 80.00 | 00004752153467 | Lindete Vilar Fonseca Rodrigues | referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude (exames medicos), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2007 | 80.00 | 12940821000359 | Sonia Lucia Marques Pinto | reerente ao fornecimento de mercadorias destinados ao setor de saude, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2007 | 150.00 | 41214297000175 | VCA - Profissional Audio Ltda | referente aos serviços de gravação de Spot, para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2007 | 700.00 | 01735362000193 | Frederico Ozanan P.G.Pereira | referente aos serviços de confecção de material publicitario para os festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2007 | 750.00 | 01735362000193 | Frederico Ozanan P.G.Pereira | referente aos serviços de confecção de material publicitario para os festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2007 | 1450.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Fevereiro de 2007 a 12 de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2007 | 160.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 05 de março a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2007 | 1300.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 12 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2007 | 725.10 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 26 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2007 | 1401.86 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2007 | 303.38 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 27 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2007 | 1595.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2007 | 800.10 | 00059563770706 | Jose Ramos Sobrinho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 26 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2007 | 1260.09 | 00002715174411 | Adelucio Aires de Farias | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 14 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2007 | 937.46 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 22 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2007 | 1508.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de fevereiro a 12 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2007 | 1600.00 | 00002498134409 | Nilo Alves de Souza | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 12 de Fevereiro de 2007 a 12 de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2007 | 1900.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços retransmissão da Internet para as diversas secretaria e departamentos, rel.ao mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal avulsa e Almoxarifado, relativo ao mes de Março de 2007, conforme nf 000514, anexa,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2007 | 17.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente ao desconto efetuado em favor da UOL-Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nfn.anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (fundo Especial) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2007 | 25.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2007 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2007 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2007 | 2608.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2007 | 0.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2007 | 8515.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do mes de Maio de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos na Secretaria de Finanças . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2007 | 693.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2007 | 45306.92 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2007 | 14354.87 | 29979036000140 | INSS | Referente ao parcelamento do INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal de Cargos de Comissao lotados no Gabinete do Prefeito durante os meses de Abril e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2007 | 352.00 | 00013364983828 | ANCAP | referente a contribuição para a ANCAP, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2007 | 350.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2007 | 800.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente aos serviços de divulgação de materias e noticias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2007 | 5050.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos vencimentos relativo aos meses de abril, maio, junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2007 | 760.00 | 00098190253468 | Ivalcy Souza Brito | referente aos vencimentos relativo ao mÊs de Abril de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2007 | 2250.00 | 09320250000264 | Radio e TV Correio Ltda. | referente a divulgação publicitaria do evento carnavalesco da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2007 | 36342.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEF 60% durante o mes de Fevereiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2007 | 17983.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo ao mes de Maio de 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2007 | 5658.90 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente aos vencimentos do pessoal do setor de educação mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | referente aos vencimentos do pessoaç lotados na Secretaria de Educaçao durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2007 | 62260.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente os vencimentos do pessoal do setor de educação , relativo ao mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao complemento do Programa PEVA mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa PEVA relativo ao mÊs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2007 | 24900.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa Saude da Familia - PSF, rel.ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2007 | 350.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda | referente ao fornecimento de 50 blocos de receiturario medico azul tipo B 50x1, conforme nf 024001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2007 | 16353.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2007 | 1950.00 | 00003158229455 | Mariana Montenegro Ferreira S.L.Batista | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2007 | 800.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2007 | 5500.00 | 00072700270487 | Marina Campos Vilar | referente aos vencimentos do Pessoal Comissionado lotados na Secretaria do Bem Estar Social durante os meses de Abril a Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | referente ao Conselho tutelar relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2007 | 20040.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2007 | 15551.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salario familia do Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00004609343410 | Jarbas Paulo de Souza ALves | referente aos vencimentos durante os meses de Abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2007 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos serviços prestados do pessoal do PSF durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/04/2007 | 1399.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos do setor de saude, conforme nfs 016411 e 016412 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/04/2007 | 9797.32 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinadas a escolas municipais conforme nfs 000017 e 000018, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/04/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a uma ajuda financeira a pessoa carentes para compra de cesta basica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2007 | 4350.00 | 00031317340434 | Joao Sobral do Nascimento | referente aos serviços prestados com veiculo F-4000 na coleta de lixo e entulhos (residuos urbanos), relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2007 | 4000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de serviços urbanos conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2007 | 1430.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de educação, conforme nf 016413, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2007 | 748.50 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | referente ao fornecimento de 250 kg de carne destinada a merenda escolar, conforme nf 708720, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2007 | 249.50 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados as creches, conforme nf 708719, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2007 | 175.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) quilos de frangos destinados a merenda das crianças das creches, conforme nf 708727, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2007 | 48000.00 | 07494790000158 | LCV de Albuquerque | referente a apresentações de shows artisticos durante o periodo carnavalesco de 17 a 20 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2007 | 595.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a complementação alimentar da Merenda Escolar nas Escolas do Municipio conf.nfn.708728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2007 | 4000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2007 | 3847.43 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS (parcelamento) conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2007 | 11321.19 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS (parcelamento) conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2007 | 1807.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2007 | 569.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar destinado as unidades de saude, conforme nf 000942, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2007 | 250.00 | 05610193000116 | Sistemas e Conectividade Ltda | referente aos serviços de recuperação de um disco rigido pertencente a computado da Sec.de saude, conforme nf 000022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2007 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003267, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2007 | 2268.50 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos motoristas a serviços da Secretaria de Saude, durante os meses de Outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2007 | 2000.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | referente ao fornecimento de refeições destinadas aos motoristas do setor de Saúde, quando em viagens nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, rel.aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2007 | 100.00 | 00005702312481 | Rachel Felix de Gouveia | referente a uma ajuda financeira para realização de exames medicos de sua filha (Josina Ranayly Gouveia), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao F.4000,Ano-Modelo 1981, Placa BD 8351 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de retirada de lixo e entulhos das unidades de Saude e PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2007 | 1086.00 | 09369182000147 | Inacia Ramos Vitorino | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude, conforme nf 000154, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2007 | 6500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2007 | 1100.00 | 08343477000181 | Deisel Max Ltda | referente aos serviços mecanicos realizado no veiculo do setor de saude, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2007 | 20978.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal do setor de saude, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2007 | 9540.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a correspondente a gestão do Programa saude para todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2007 | 3640.00 | 09380312000142 | Farmacia Vet. Ltda | referente ao fornecimento de medicamentos conforme nf. 001565, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00005827446440 | Eliane Campos dos Santos | referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem no programa CEO, rel. aos meses de Outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nfn 070061.anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2007 | 450.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2007 | 6450.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2007 | 2150.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2007 | 450.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2007 | 1350.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2007 | 6450.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2007 | 2150.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2007 | 6450.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2007 | 2150.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2007 | 2150.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2007 | 6450.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2007 | 36279.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos professores do FUNDEB 60% durante o mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2007 | 94707.67 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a correspondente a gestão do Programa Ensino (60% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2007 | 3198.33 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição.(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2007 | 20050.00 | 15464324000158 | F C Projetos e Construções Ltda | referente aos serviços prestados na limpeza publica do Município, compreendendo a retirada de entulhos e lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2007 | 1440.28 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda da creche, conforme nf 000020, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2007 | 17961.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2007 | 1100.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | referente aos serviços de prestados transportando a equipe do setor de finanças a fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Finanças nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2007 | 535.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2007 | 4224.23 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2007 | 1438.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/04/2007 | 2462.72 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2007 | 8458.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração relativo ao mÊs de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2007 | 885.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs, relativo ao mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados aos estagiarios (ERI e EMI) do Setor de Saude, no periodo de 01 de março a 15 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2007 | 699.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do setor de saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2007 | 795.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2007 | 27.83 | 05629249000184 | Laurita Figueiredo de Medeiros | referente ao fornecimento de refeições destinados ao motorista do setor de saude, quando em serviço na cidade de Patos conf.nfn.005749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2007 | 665.00 | 05896652000170 | BM Consultoria e Assessoria Ltda. | referente aos serviços de assessoria administrativa prestados a este Municipio junto ao INSS durante o mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/04/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 002687, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2007 | 60.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Educação conf.nfn.004834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/04/2007 | 370.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados ao conserto do veiculo do setor dos serviços urbanos conf.nfn.023782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2007 | 1976.29 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | referente ao fornecimento de materiais destinados aos serviços urbanos, conforme nf 010007, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2007 | 2400.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | referente ao fornecimento de material de construção destinados a pequenos serviços nas unidades de Saúde e PSFs, conforme nf 010006, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/04/2007 | 165.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | referente a aquisição de 03 estabilizadores destinados ao setor de saúde, conforme nf 000985, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/04/2007 | 6042.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao consertos dos veiculos do setor de saude, conforme notas fiscais n.s 016558, 016559, 016560 e 016562, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/04/2007 | 1170.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Referente aos serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras pertencentes ao setor de Educação, conforme nf 003430, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2007 | 200.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda para o time de futebol amador (Vila Nova) a fim de participar de um capeonato regional (copa Sociedade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2007 | 144.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2007 | 180.00 | 00004366741490 | Jose Sobral de Lima Irmao | referente ao serviços prestados no setor de educação . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Aquisição de Tranporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2007 | 139500.00 | 00940956000173 | COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | referente a aquisição de 01(um) onibus rodoviario com carroceria de marca comil, modelo bello, ano-modelo 2007 com capacidade para 28 passageiros, sendo chassi de marca Volkswagen, modelo 8.15, conforme nota fiscal n. 178370, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2007 | 405.45 | 08329849000115 | SUDEMA | referente a licença de revisão do Aterro Sanitario junto a SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2007 | 424.00 | 41132697000131 | Jose Romero Oliveira de Araujo | referente ao fornecimento de materiais destinados a pequenos consertos em telhados dos PSFs conf.nfn.001002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2007 | 1118.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.043129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2007 | 4364.54 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.043130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2007 | 20.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente ao setor de saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2007 | 700.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas as unidades de saude, conf.nfn.708739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2007 | 140.00 | 04205267000176 | Adesivart Adesivos Arte e Impressos Ltda | referente aos serviços de padronização do veiculo do setor de saude com adesivação, conforme nf 001225, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2007 | 3000.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos vencimentos do pessoal relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2007 | 45.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao fornecimento de refeiçoes destinados ao pessoal a disposição da Secretaria de Educação conf.nfn.004850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2007 | 29.87 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente a aquisição de um aprelho telefonico intel, destinado a tesouraria, conforme nf 545901, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2007 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2007 | 380.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2007 | 3000.00 | 00002141661471 | Manoel Dantas Vilar e outro | referente aos vencimentos como Procurador Juridico durante os meses de Setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2007 | 50.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (Fundo Especial) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2007 | 910.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2007 | 1520.00 | 00004491215421 | Maria Aparecida Alves Brito | referente aos serviços prestados como fotografa e fornecimento de fotos de eventos realizados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2007 | 2271.50 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças LTda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo do setor de saude, conforme nf 030305, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2007 | 427.50 | 08709578000123 | Vepel Veiculos e Peças LTda | referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo do setor de saude, conforme nf 030306, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00097910449453 | Jose Janduy de Farias | referente aos serviços prestados na retirada de entulhos e lixo em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | referente aos serviços prestados no transporte de materiais de construção para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2007 | 288.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/04/2007 | 2200.00 | 00072700270487 | Marina Campos Vilar | referente aos serviços prestados como coordenadora do PAIF relativo aos meses de Outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/04/2007 | 15358.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Infra-Estrutura durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/04/2007 | 1440.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos do Setor de Saude conforme nf 001757 e 001758, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/04/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2007 | 125.00 | 00005229156473 | Juciene Gouveia dos santos | referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com curso profissionalizante de pessoa carente, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2007 | 63017.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal - FUNDEB 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/04/2007 | 520.43 | 00043787460420 | Maria de Fatima Andrade | referente aos vecimentos relativo ao mês de Janeiro de 2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2007 | 5708.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/04/2007 | 1100.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo destinados ao transporte de Equipes de Futebol da cidade de Taperoa-PB para a cidade vizinha, para participar de Campeonato de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente aos serviços prestados na divulgação de materias relacionadas com o setor de educação, durante o mÊs de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino para as cidades de Campina Grande e João Pessoa, a fim de participarem de seminarios e pesquisas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00007221959404 | Jose Severo Gomes | referente aos serviços de fornecimento de refeições destinados aos estagiarios (ERI e EMI) do Setor de Saude, no periodo de 16 de março a 31 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/04/2007 | 1270.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/04/2007 | 1000.00 | 01669005000174 | JOVESA-Josildo Rodrigues Cavalcante | correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno do setor de saude, conforme nfs 001912 e 001913, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/04/2007 | 170.00 | 01669005000174 | JOVESA-Josildo Rodrigues Cavalcante | correspondente aos serviços mecanicos realizados no veiculo fiat uno do setor de saude, conforme nf 001913, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/04/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa PEVA, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/04/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente ao programa PEVA, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/04/2007 | 20706.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa saude para todos, mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/04/2007 | 25368.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a gestão do Programa Saude da Familia mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/04/2007 | 19727.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/04/2007 | 1350.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2007 | 1100.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | correspondente aos serviços prestados no transporte da equipe da Secretaria de Agricultura durante a campanha de vacinação contra aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2007 | 2100.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | referente ao Conselho tutelar relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/04/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/04/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/04/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de março de 2007, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/04/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/04/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2007 | 450.00 | 00005764615470 | Maria de Fatima Malaquias Gonçalves | correspondente aos serviços de instrutora de cursos do programa PAIF, durante o mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2007 | 400.00 | 00000130074403 | Cristina Monteiro de Farias | correspondente aos serviços de instrutora de cursos do programa PAIF, durante o mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2007 | 400.00 | 00057634670430 | Maria Ivaldete Bezerra de Araujo Lourenço | referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva do Programa PAIF durante o mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/04/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/04/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2007 | 1625.00 | 00067495362472 | Maria do Ceu Neves e outros | referente ao pagamento da bolsa do programa Jovem relativo ao mÊs de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2007 | 2150.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2007 | 2150.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2007 | 2150.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2007 | 2150.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2007 | 450.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2007 | 450.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de março de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/04/2007 | 600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº 022266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/04/2007 | 2500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude, conforme nfs 007662 e 007664, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/04/2007 | 40.00 | 00097812897400 | Severina Cristina da Silva | referente a auma ajuda financeira para tratamento de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/04/2007 | 35.00 | 00008478964479 | Ivaldete Neves Diniz Ramos | referente a uma ajuda financeira para realização de exames especializados conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/04/2007 | 2020.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente ao fornecimentos de pneus e bateria destinados aos veiculos do setor de saude, conforme nfs 001830, 001831 e 001832, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2007 | 80.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | referente aos serviços de alinhamento de rodas dos veiculos do setor de saude, conforme nf 000936, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/04/2007 | 600.00 | 00069091293420 | Valmir Rufino da Silva | referente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos do setor de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/04/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | correspondente aos servços prestados no transporte escolar no periodo de 13 de março a 14 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/04/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março de 2007 a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março de 2007 a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2007 | 1450.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/04/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2007 | 490.00 | 00061026980453 | Vitor Aires Fernandes | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de março a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2007 | 273.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente ao fornecimento de uma peça destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.002522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2007 | 20.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | referente aos serviços do motor de partida do veiculo do setor de educação, conforme nf 001726, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2007 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2007 | 1.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2007 | 70.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2007 | 401.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2007 | 3592.98 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2007 | 6000.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2007 | 643.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2007 | 10734.34 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de mercadorias (generos alimenticios) destinadas a escolas municipais conforme nfs 000028 e 000029, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/05/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal avulsa e Almoxarifado, relativo ao mes de Abril de 2007, conforme nf 000540, anexa,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/05/2007 | 2400.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente a locação de um softwere da Contabilidade, conforme notas fiscais n.s 004256, 004335, 004422 e 004516, anexas (rel.aos meses de Janeiro a Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/05/2007 | 1900.00 | 00092726925472 | H.Q.V. Informatica | referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/05/2007 | 144.00 | 00003158229455 | Mariana Montenegro Ferreira S.L.Batista | referente a uma diaria para custeio de despesa com viagem a Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2007 | 25.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de solda eletrica prestados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2007 | 1360.00 | 07579166000153 | Mariza Freire de Carvalho Araujo | referente ao fornecimento de medicamentos conforme nf. 000551, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2007 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mÊs de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/05/2007 | 280.00 | 00002001387407 | Ademir Soares | referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria com destino a São Paulo - SP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2007 | 42.00 | 08521395000180 | Casa do Produto Artesanal Santa Terezinha Ltda -ME | referente ao fornecimento de material destinados aos cursos de Ação Produtiva do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2007 | 11.20 | 24493447000108 | Nouri Armarinho LTda | referente ao fornecimento de material destinados aos cursos de Ação Produtiva do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2007 | 160.00 | 00002357693479 | Valmir Ferreira de Lima | referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2007 | 1000.00 | 01261079000177 | Oficina Cristo Redentor | rferente aos serviços de lanternagem e pintura geral o veiculo Pegeut do Setor de Saude, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2007 | 8000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2007 | 27.00 | 08994139000100 | Carlos Antonio Neves Lemos | referente ao fornecimento de material destinados ao setor de Saude, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2007 | 1058.00 | 40980187000151 | Kalculu´s Com.de Moveis e Maq. para esc. Ltda | referente a aquisição de equipamentos conforme nota fiscal n. 009191, anexa, destinados ao setor de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/05/2007 | 200.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda para o time de futebol amador (Vila Nova) a fim de participar de um capeonato regional (copa Sociedade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/05/2007 | 100.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda para o time de futebol amador (Vila Nova) a fim de participar de um capeonato regional (copa Sociedade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/05/2007 | 107.20 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente a diversas correspondencias conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/05/2007 | 750.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/05/2007 | 776.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira de Souza | referente a diversas copias xerograficas e encardenações de documentos pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/05/2007 | 20.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviços mecanicos realizados no trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/05/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao F.4000, Placa MMP 7381 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/05/2007 | 4350.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao Placa MMP 0838 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2007 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2007 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2007 | 700.00 | 00003291628454 | Albertino Jose de Brito | referente aos vencimentos como digitador na Secretaria do Bem Estar Social, rel.ao mês de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2007 | 241.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios do setor de Ação Social conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2007 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2007 | 1561.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2007 | 262.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do setor de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2007 | 475.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00002141661471 | Manoel Dantas Vilar e outro | referente aos vencimentos como Secretário de Administraçao durante os meses de Maio e Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2007 | 583.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2007 | 4238.86 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento do FGTS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2007 | 547.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2007 | 3800.00 | 00071864440406 | Edmilson Alves | referente aos vencimentos como chefe de Gabinete durante os meses de Maio a Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00002141661471 | Manoel Dantas Vilar e outro | referente aos subsidios como Procurador juridico do Municipio, rel.ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2007 | 12000.00 | 00000327328487 | Suetonio Vilar Campos | referente aos subsidios de Vice-PRefeito relativo aos meses de Junho a Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2007 | 448.06 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2007 | 141.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2007 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do setor de educação; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2007 | 280.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2007 | 300.00 | 00098377335190 | Jose Ismael Sobrinho | referente aos serviços advocaticios conforme processo n. 009.2003.00845-3, Tribunal de Justiça, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2007 | 1600.00 | 00043600573691 | Julia Barbosa dos Santos | referente ao acordo firmado entre as partes conforme processo n. 009.2003.00845-3, Tribunal de Justiça; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2007 | 800.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2007 | 300.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | referente aos serviços prestados conforme notas fiscais n.s 005457 e 005477, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/05/2007 | 356.00 | 07955605000185 | Cross Motopeças Ltda | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veciulo do setor de saude, conforme nf 000015, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/05/2007 | 9068.51 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de administraçaõ conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2007 | 29.87 | 13004510004338 | Bompreço S.A. Supermercado do Nordeste | referente ao fornecimento de material destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nf 548669, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2007 | 84217.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | referente a parcela correspondente a gestão do Programa Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/05/2007 | 369.11 | 09188376000146 | Detran - PB | referente ao emplacamento do veiculo Onibus escolar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/05/2007 | 250.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | referente aos serviços prestados no emplacamento do veiculo onibus, conforme nf 003786, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/05/2007 | 38001.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos dos professores do FUNDEB 60% durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2007 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003300, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/05/2007 | 178.20 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | referente ao fornecimento de tecidos destinados aos cursos de ação produtiva pelo programa PAIF, conforme nf 004699, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2007 | 150.30 | 09302738000188 | O Mundo das Bijouterias Ltda | referente ao fornecimento de acessorios destinadas a confecção de bijouteiras alusivas a ação produtiva pelo programa PAIF, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/05/2007 | 19131.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal do setor de saude, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2007 | 1520.00 | 00003158229455 | Mariana Montenegro Ferreira S.L.Batista | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/05/2007 | 72.00 | 00008205493472 | Joao Bosco Vilar | referente a diaria para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a mobilização dos programas CAD UNICO e PBF, da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/05/2007 | 21714.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Correspondente a gestão do Programa Saude para todos, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/05/2007 | 18666.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental, mes de Janeiro de 2007, com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | referente aos serviço de filmagens e fotografias de realizações e aventos promovidos pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/05/2007 | 194.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda. | referente ao fornecimento de bolas e apito destinados a Secretaria de Educaçao conforme nfn.007105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/05/2007 | 15468.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, relativo ao de Abril de 2007 (60% FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/05/2007 | 10961.83 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS do pessoal da Educação - competencia decimo terceiro salario de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/05/2007 | 400.00 | 00015375354470 | Amanda Thayse Matos Viana | referente a inscrição para o curso de Cerimonial e Protocolo, a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/05/2007 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/05/2007 | 2000.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | referente ao fornecimento de material destinados a confeccção de divisorias no predio da Prefeitura Municipal, conforme nf 000417, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs, relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/05/2007 | 1400.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/05/2007 | 640.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/05/2007 | 950.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/05/2007 | 216.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | referente a diarias para custeio de despesas como motorista do setor de saude, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2007 | 1955.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | referente ao fornecimento de material grafico destinado ao setor de saude, conforme nf 004900, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2007 | 2000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de água mineral de 20 Lts e copos descartáveis destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.779679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/05/2007 | 42.00 | 00075324881449 | Maria Ferreira Florentino | referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme comprovante de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/05/2007 | 3100.00 | 00002858129800 | Alcides de Lima Ramos | referente ao contrato firmado para os serviços de reforma do Predio publico, onde funciona o Centro de Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/05/2007 | 350.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda | referente ao fornecimento de material grafico (receiturio medico) destinados ao setor de saude, conforme nf 0240001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/05/2007 | 7800.00 | 00045643264900 | Silas Cardoso Silva Representações | referente aos serviços de assessoria a esta Prefeitura Municipal, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/05/2007 | 17826.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Correspondente ao programa Agente ambiental, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/05/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/05/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/05/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Abril de 2007, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/05/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/05/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/05/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/05/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/05/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/05/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/05/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/05/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/05/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/05/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/05/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/05/2007 | 1394.50 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf000035, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/05/2007 | 1299.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf000034, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/05/2007 | 1405.50 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf000036, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2007 | 1319.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf000033, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/05/2007 | 225.50 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf 000204, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/05/2007 | 321.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf 000209, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/05/2007 | 214.50 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf 000205, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/05/2007 | 301.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de materiais destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nf 000208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/05/2007 | 500.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado a Casa da Familia - Programa PAIF, conforme nf 000214, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/05/2007 | 510.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado a Casa da Familia - Programa PAIF, conforme nf 000207, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/05/2007 | 600.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado a Casa da Familia - Programa PAIF, conforme nf 000215, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/05/2007 | 350.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado a Casa da Familia - Programa PAIF, conforme nf 000210, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/05/2007 | 650.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa da Familia - Programa PAIF, conforme nf 000037, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/05/2007 | 300.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado a Casa da Familia - Programa PAIF, conforme nf 000198, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/05/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf 000203, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/05/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf 000202, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/05/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf 000200, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/05/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Agente Jovem, conforme nf 000199, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/05/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Sentinela, conforme nf 000211, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/05/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000212, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000213, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/05/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado ao Programa Sentinela, conforme nf. 000206, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2007 | 490.00 | 00061026980453 | Vitor Aires Fernandes | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/05/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/05/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | correspondente aos servços prestados no transporte escolar no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2007 | 1450.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/05/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril de 2007 a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril a 12 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/05/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Abril de 2007 a 12 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2007 | 81.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | referente a diaria para custeio de despesas com viagem como motorista do setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/05/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/05/2007 | 450.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/05/2007 | 450.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/05/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/05/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/05/2007 | 2150.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/05/2007 | 2150.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/05/2007 | 2150.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/05/2007 | 2150.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Abril de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/05/2007 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mÊs de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/05/2007 | 1333.66 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | referente a aquisição de uma passagem aérea com destino Brasilia - DF para Sr.Prefeito Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2007 | 760.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | referente aos serviços prestados como monitor do Tele-Centro, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2007 | 24660.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Correspondente a gestão do Programa Saude da Familia relativo ao mÊs de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2007 | 136.00 | 00060134020430 | Aristides Anizio | referente a uma ajuda financeira destinados a realização de exames medicos de pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2007 | 4361.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.044237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2007 | 1119.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.044238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (Fundo Especial). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2007 | 34800.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2007 | 3344.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2007 | 68998.59 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2007 | 1074.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2007 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2007 | 800.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente aos serviços de divulgação de materias e noticias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2007 | 23815.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do mes de Maio de 2007, do pessoal 40% do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2007 | 5032.88 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2007 | 38503.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2007 | 3700.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos vencimentos relativo aos meses de março, abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2007 | 4500.00 | 09320250000264 | Radio e TV Correio Ltda. | referente a divulgação publicitaria do evento carnavalesco da cidade.(segunda e terceira parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2007 | 55363.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal relativo ao mês de Março de 2007. (auxiliares de serviços do setor de educação). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2007 | 1270.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2007 | 470.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Aquisição de Tratores e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2007 | 7900.00 | 00018559956468 | Jose Batista de Queiroz Neto | referente a aquisição de uma raspadeira agricola com capacidade de metragem: 6m3, conforme nota fiscal 779905, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2007 | 20092.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2007 | 380.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2007 | 0.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2007 | 17.70 | 03329124000103 | Uol | Referente ao desconto efetuado em favor da UOL-Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2007 | 11.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/05/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2007 | 750.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2007 | 830.08 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | referente a aquisição de uma passagem aérea com destino Rio de Janeiro - DF para Sr.Prefeito Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2007 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a debito autorizado conforme extrato de conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/06/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/06/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa PEVAm relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/06/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa PEVA relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/06/2007 | 285.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinados a Casa de Apoio para abrigo de pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme nf 000870, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/06/2007 | 472.61 | 00030260000434 | Jose Serafim de Oliveira | referente aos vencimentos do mês de Maio de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/06/2007 | 227.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | referente ao fornecimento de material destinados ao setor de saude, conforme nf 003100, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/06/2007 | 1800.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003310, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2007 | 500.00 | 00006493167469 | Breno da Silva Campos | referente aos serviços prestados no setor de saude, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/06/2007 | 500.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | referente aos serviços prestados no setor de saude, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/06/2007 | 220.00 | 00041534450459 | Severino Farias de Lima | referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio conf.Termo de Doaçao anexo, a fim de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/06/2007 | 75.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviços mecanicos no trator da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/06/2007 | 288.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/06/2007 | 144.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/06/2007 | 250.00 | 00075326086468 | Eusinaldo Cassiano da Silva | referente aos serviços de conserto e manutenção de maquinas datilograficas e mimiografos do setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/06/2007 | 75926.88 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa PEM - 60% do FUNDEB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2007 | 3000.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | referente ao fornecimento de material destinado a pequenos serviços nas escolas municipais, conforme nf 010438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2007 | 9498.85 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de administraçaõ conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2007 | 616.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/06/2007 | 4256.12 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento do FGTS conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/06/2007 | 1080.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2007 | 21201.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do pessoal do setor de saude, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2007 | 38503.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesa que se empenha para pagamentos dos vencimentos dos professores do FUNDEB, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/06/2007 | 4000.00 | 00066752108404 | Idalino Costa Vilar | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00067497730444 | Manoel Pedro Silva | referente aos serviços de pintura de meio-fios, praças e predios públicos e podagem de arvore. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/06/2007 | 436.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos do setor de inra-estrutura, conforme nf 024113, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00000130115452 | Vamberto Noe de Farias | referente aos vencimentos como chefe de setor relativo aos meses de Abri e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | referente aos vencimentos como tecnico em agropecuaria relativo aos meses de Abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2007 | 25570.23 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de materiais destinados aos serviços urbanos, conforme notas fiscais n.s 010439 e 010450, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos como diretor de departamento relativo aos meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/06/2007 | 3100.00 | 00002237979448 | Bruno Barbosa de Melo | referente aos vencimentos como bioquimico no setor de saude, relativo ao mÊs de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/06/2007 | 3100.00 | 00003158229455 | Mariana Montenegro Ferreira S.L.Batista | referente aos serviços prestados como Psicologo do PSF no Municipio de Taperoa-PB referente ao mês de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/06/2007 | 4500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos subsidios como Secretaria de Ação Social, relativo aos meses de Outubro, novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos subsidios como Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/06/2007 | 5000.00 | 01006608000196 | Jornal o Estado da Paraiba Ltda | referente aos serviços de produção de VT e Divulgação em TV, das festividades juninas, conforme nf 001036, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2007 | 1818.50 | 03054266000105 | Mano a Mano Industria e Comercio Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude, conforme nf 001027, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/06/2007 | 133.56 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2007 | 469.56 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/06/2007 | 1248.59 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/06/2007 | 562.00 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/06/2007 | 250.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | referente ao fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio conforme Termos de Doaçoes anexos e nf 708788, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/06/2007 | 462.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviços mecanicos no trator da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/06/2007 | 616.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.708774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/06/2007 | 605.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar das creches conf.nfn.708773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/06/2007 | 7142.96 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de mercadorias (generos alimenticios) destinadas a escolas municipais conforme nf 000039, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/06/2007 | 448.05 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de mercadorias (generos alimenticios) destinadas a escolas municipais conforme nf 000040, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/06/2007 | 234.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | referente ao fornecimento de tecido destinado a ornamentação das festividades juninas, conforme ns 004780, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/06/2007 | 600.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Creche Municipal, durante os meses de Janeiro a Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/06/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 002800, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/06/2007 | 280.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de peças destinadas aos veciulos do setor de saude, conforme nf 002585, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/06/2007 | 265.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra-estrutura conforme nf.n.005236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/06/2007 | 5300.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao setor de ação social, conforme nf 000041, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/06/2007 | 3000.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | referente ao fornecimento de material destinado a Programas sociais, conforme nf 000226, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/06/2007 | 40.00 | 08585010000148 | Fechine Combustiveis e lubrificantes Ltda | referente ao fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo do setor de saude, conforme nf 026243, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/06/2007 | 85.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | referente aos serviços de soldas eletricas realizados em veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO É SAÚDE | Melhoria do Sistema de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/06/2007 | 101446.91 | 03786162000195 | Special-Locações, Serviços e Const. Ltda | referente a primeira medição do contrado de repasse CEF n.018.0394-43-2005, para os serviços de infra-estrutura urbana, conforme nf 001596, anexa. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/06/2007 | 426.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/06/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de uma fotocopiadora, conforme nf 008768, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/06/2007 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente a locação de um softwere da Contabilidade, conforme nota fiscal n.004700, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/06/2007 | 1500.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | referente aos subsidios como secretario de Administração rel. ao mês de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente aos serviços prestados na divulgação de materias relacionadas com o setor de educação, durante o mÊs de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/06/2007 | 1740.00 | 00676136000116 | Grafica e Editora Agenda Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material (cartazes, convites e folders) destinados a divulgação das festividades juninas, conforme n. 002290, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2007 | 54.40 | 08718975000161 | S. Alexandre Sousa Sobrinho - Restaurante do Alexa | referente ao fornecimento de refeiçoes destinadas aos motoristas do setor de saude, conforme nf 003046, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/06/2007 | 300.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Educaçao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/06/2007 | 10000.00 | 12741062000133 | Antonio Anderson Sobrinho - ME | referente ao contrato firmado para locação de uma tenda em metal e lona, sonorização com 32 graves, 02 teloes, iluminação profissional, mini palco e DJ, destinados as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2007 | 9690.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente ao programa PEN rel.ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2007 | 1543.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com taxas de iluminação durante as festividades juninas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2007 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente a locação de uma maquina xerografica, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/06/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2007 | 2250.00 | 09320250000264 | Radio e TV Correio Ltda. | referente a divulgação publicitaria do evento Junino da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa PEVa relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa PEVa relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2007 | 19626.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | correspondente a gestão do Programa PSPT relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2007 | 27876.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente ao programa PSPT, durante o mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente aos serviços de transporte das equipes do EMI do setor de saude, durante o mÊs de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | referente aos serviços de transporte das equipes do EMI do setor de saude, durante os meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00000012017434 | Enandro Cesar Meneses | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, durante o mÊs de Dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2007 | 160.00 | 00005229156473 | Juciene Gouveia dos santos | referente ao fornecimento de vassouras de palha destinadas a limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00052714705472 | Jose Mauricio A.Melquiades e Outros | referente ao subsidio como secretario da Infra-Estrutura, rel.ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00052714705472 | Jose Mauricio A.Melquiades e Outros | referente ao subsidio como secretario da Infra-Estrutura, rel.ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/06/2007 | 7000.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados em veiculo Caminhão Caçamba na retirada de entulhos e lixo em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00008205493472 | Joao Bosco Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como Secretario de Agricultura durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | referente aos serviços de divulgaçao sonora de assuntos relacionados a Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00073622125772 | Maria do Socorro Farias de Queiroz | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe de estagiarios (EMI,ERI) do setor de saude, no periodo de 01 a 15 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00054904870468 | Maria Jose de Queiroz | referente aos serviços de alojamento e alimentaçao da equipe medica dos PSFs, durante o mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2007 | 776.70 | 00007205724449 | Luiz Pereira Lins de Albuquerque | despesa que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de refeições destinadas as equipes dos PSFs e estagiarios do EMI durante os meses de Janeiro a Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2007 | 350.00 | 00009834702434 | Veronica Bezerra Carvalho | despesa que se empenha para pagamento da locação de imovel destinado ao funcionamento do programa CAPS rel.ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00069229678449 | Francisca Bezerra de Assis | referente a locação de veiculo a serviços da Secretaria de ação Social (veiculo Siena placa MYF 4818), rel. ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | referente aos subsidios como secretaria de Ação Social, rel.ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00052080455400 | Euzir Galdino Gonçalves | referente ao aluguel de imovelonde funciona a CENTRAL DO CIDADÃO, relativo aos meses de Janeiro a Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2007 | 3000.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | despesa que se empenha para pagamento dos serviços de translado de cadaves conforme nf 00001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00069229678449 | Francisca Bezerra de Assis | referente a locação de veiculo a serviços da Secretaria de ação Social (veiculo Siena placa MYF 4818), rel. ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2007 | 3650.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | referente ao Conselho tutelar relativo aos mêses de Março e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 002889, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2007 | 3600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao locação de 10 (dez) cabines sanitarias moveis no periodo de 21 a 24 de Junho de 2007, conforme nf 001521, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/06/2007 | 480.00 | 00004497325415 | Ridete Vilar Queiroz | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio para os professores rel.aos meses de Abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | referente aos serviços prestados no setor de Educação em veiculo D-10 de placa MNA 9734, rel.ao mes de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2007 | 600.00 | 00035911140497 | Nilton Alves de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de portoes e grades de ferro nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2007 | 400.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva Junior | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de produção e edição de um VT filme para divulgação do carnaval 2007, conforme nf 000038, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2007 | 900.00 | 06373182000122 | Bearare Com. de Livros Ltda-ME | despesa que se empenha para pagamento relativo a aquisição de 01 projeto meio-ambiente contendo 05 livros e 05 DVDs, conforme nf 002058, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2007 | 3750.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisiçao de equipamentos informatica destinados a Secretaria de Educaçao conf.nfn.000207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2007 | 175.00 | 06015103000101 | Dayanna W. Lima Cavalcante | referente ao fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Educaçao conf.nfn.001017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00092726925472 | H.Q.V. Informatica | referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/06/2007 | 1.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/06/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas .(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2007 | 4000.00 | 00002245812441 | Fernando Antonio Pequeno Tejo | despesa que se empenha para pagamento dos serviços de assessoria juridica relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/06/2007 | 85.00 | 00005764893445 | Patricia Alves de Lucena | referente ao fornecimento de cartuchos de impressoras destinados a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/06/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/06/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/06/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/06/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio de 2007 a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/06/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio de 2007 a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/06/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | correspondente aos servços prestados no transporte escolar no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/06/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/06/2007 | 480.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/06/2007 | 1450.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/06/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Maio a 12 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2007 | 1625.00 | 00007241675444 | Maria Aurizete Sobral Carlos e outros | despesa que se empenha para pagamento das bolsas dos agentes jovens rel.ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/06/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/06/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/06/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/06/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/06/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/06/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Maio de 2007, conforme Cobtrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/06/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/06/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/06/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/06/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/06/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/06/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude conf.nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/06/2007 | 7000.00 | 00008621839792 | Marcos Antonio T. Araujo e outros | despesa que se empenha para os serviços de pequenos consertos nas estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2007 | 4350.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao Placa MMP 0838 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao F.4000, Placa MMP 7381 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/06/2007 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mÊs de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2007 | 250.00 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | despesa que se empenha para pagamentos dos serviços prestados no transporte de professores para a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/06/2007 | 218.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2007 | 200.40 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | referente ao contrato de nº0003046605,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2007 | 254.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº 023156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/06/2007 | 2820.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de pneus e peças destinados aos veiculos unos e Palio do setor de Saude, conforme notas fiscais n.s 001911, 001912 e 001913 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/06/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/06/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/06/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas .(fundo Especial) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme desconto bancario (Fundo Especial). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/06/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/06/2007 | 16.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2007 | 47.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/06/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/06/2007 | 3416.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/06/2007 | 15562.58 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/06/2007 | 889.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxas bancarias pela prestação de serviços no pagamento dos servidores municipais conforme extrato de contas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/06/2007 | 29468.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a consignação de emprestimo bancario, conforme desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/06/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal avulsa e Almoxarifado, relativo ao mes de Junho de 2007, conforme nf 000590, anexa,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/06/2007 | 380.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/06/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/06/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2007 | 750.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/06/2007 | 1600.00 | 00002305232420 | Jose de Assis Queiroz | despesa que se empenha para pagamento dos serviços de transporte de equipamentos e maquinas pertencentes a esta Edilidade das Cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/06/2007 | 19556.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2007 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a debito autorizado conforme extrato de conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2007 | 300.00 | 00018859500478 | Fernando Bezerra Vilar | despesa que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2007 | 1360.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2007 | 288.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado a Casa de Apoio para abrigo de pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme nf 000884, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2007 | 270.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado a Casa de Apoio para abrigo de pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme nf 000893, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2007 | 243.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagens a serviços como motorista do setor de saude, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2007 | 270.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2007 | 54.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para despesas de custeio a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2007 | 288.00 | 00003158229455 | Mariana Montenegro Ferreira S.L.Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2007 | 200.00 | 00003556592479 | Jose de Alencar Lima | despesa que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/07/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/07/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de imovel onde funciona a Secretaria de Educação, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/07/2007 | 1200.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes destinados a merenda escolar, conf.nfn.708804 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/07/2007 | 300.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes destinados a merenda escolar das creches, conf.nfn.708804 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00097910449453 | Jose Janduy de Farias | referente aos serviços prestados na retirada de entulhos e lixo em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00035677961434 | Ana Correia Neta | despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção e recuperação das estradas vicinais da zona rural, com trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2007 | 300.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste Municipio conforme certidão de obito n. 3.139 em anexo e nf 708794, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/07/2007 | 900.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/07/2007 | 748.50 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (carne), destinada a merenda escolar conforme nf 708811, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/07/2007 | 249.50 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (carne), destinada a merenda escolar das creches conforme nf 708811, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/07/2007 | 460.00 | 01658740000182 | Com. e Equpamentos de Informatica Bezerra Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de informatica destinados ao setor de saude, conforme nf 005258 , anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/07/2007 | 120.00 | 07456930000101 | Reciclaqui Cartuchos e Informatica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material (memoria 256 dim) para o computador da Secretaria de Saude, conforme nf 000215, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/07/2007 | 342.00 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias, plastificaçoes e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Prefeitura conf.nfn.097224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2007 | 630.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Setor de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2007 | 6000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Setor de Saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2007 | 4269.95 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2007 | 3000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Setor de Educaçao conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2007 | 37512.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente aos vencimentos relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2007 | 1015.95 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2007 | 1000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Administração conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2007 | 517.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos - competencia 06-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2007 | 20138.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2007 | 1000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos tratores pertencentes ao Setor de Infra-Estrutura conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/07/2007 | 1011.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar das crianças da Creche Municipal conf.nfn.708820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/07/2007 | 1020.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental conf.nfn.708821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/07/2007 | 250.00 | 00002105923461 | Mauricelia Maria de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de camisas destinado ao grupo infantil denominado - Bandinha de Lata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/07/2007 | 450.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/07/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/07/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/07/2007 | 450.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/07/2007 | 2150.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/07/2007 | 2150.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/07/2007 | 2150.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/07/2007 | 2150.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Maio de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/07/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/07/2007 | 501.68 | 00030260000434 | Jose Serafim de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como garia relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/07/2007 | 803.19 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Administração, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | referente aos serviços prestados na divulgação de materias relacionadas com o setor de educação, durante o mÊs de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/07/2007 | 760.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | referente aos serviços prestados como monitor do Tele-Centro, relativo aos meses de Março e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/07/2007 | 2611.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinados aos postos de saude, conforme nfs 007843 e 007842, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2007 | 2180.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de Saude conf.nf 045253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2007 | 1118.89 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de Saude conf.nf 045252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/07/2007 | 2600.00 | 07681440000109 | Centro de form.e Cap.de Prof.em Educação Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de livros primeira e segunda etapas do EJA - Educação de Jovens e Adultos, conforme nf 000044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/07/2007 | 859.81 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças das creches do municipio, conforme nf 000091, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/07/2007 | 8863.66 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nf 000092, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/07/2007 | 230.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de carimbos destinados a Secretaria de Saude conforme nf 2659 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2007 | 350.00 | 00041251067468 | Francisca Ines Matias Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento dos serviços de conserto nos estofados dos bancos dos veiculos pertencentes ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/07/2007 | 15.00 | 00078464382472 | Natalia da Silva Santos | despesa que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/07/2007 | 72.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagem a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2007 | 20502.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PSPT rel.ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/07/2007 | 1826.50 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a pequenos serviços nas unidades de saude, conforme nf 010161, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2007 | 2250.00 | 09320250000264 | Radio e TV Correio Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a parcela da divulgação publicitaria do evento Junino da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2007 | 89285.28 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. (60% do FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2007 | 13644.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. (60% do FUNDEB), relativo ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2007 | 32200.00 | 07494790000158 | LCV de Albuquerque | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de palco, locação de sistema de som e iluminação, cachê da Trio Paqueras do Forro, Cachê do Trio Quintura do Forró e Cachê da Banda 3 dos nordeste, para as festividades juninas conforme nf 000017, Convenio Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/07/2007 | 36000.00 | 07494790000158 | LCV de Albuquerque | despesa que se empenha para pagamento referente ao cachê da banda Canta Beto Brito, Banda Forro Gente Boa, Banda Finos do Forro, Banda Johnny Cortez, Banda Trio Aruanda e Olarron e Filhos da Paraiba, para as festividades juninas conforme nf 000016, Convenio Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2007 | 175.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) quilos de frangos destinados a merenda das crianças das creches, conforme nf 713004, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2007 | 525.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) quilos de frangos destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme nf 713003, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/07/2007 | 19400.00 | 10966441000104 | Fracenildo Ferreira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento dos serviços de locação de barracas para as festividades juninas, conforme nota fiscal anexa. - Convenio Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/07/2007 | 144.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Sec. de finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/07/2007 | 144.00 | 00020519869400 | Maria Salete Lucio Moreira | despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/07/2007 | 250.00 | 00057634890472 | Severino Gomes da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados a Secretaria de Agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/07/2007 | 115.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto do Poço Artesiano na Comunidade de Jatoba da Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/07/2007 | 528.60 | 33000118001221 | TELEMAR | despesa que se empenha para pagamento CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/07/2007 | 600.00 | 00028147294468 | Jose Felipe de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de 01 imovel onde funciona a Casa de Apoio dos Professores relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/07/2007 | 26268.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Saude da Familia - PSF durante o mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/07/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PEVA, durante o mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/07/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PEVA durante o mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/07/2007 | 600.00 | 00069091293420 | Valmir Rufino da Silva | referente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos do setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/07/2007 | 1200.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado a rua abdon de souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/07/2007 | 2180.83 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio conf.nfn.045397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/07/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/07/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/07/2007 | 450.00 | 00046175237153 | Neusa Maria de andrade | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/07/2007 | 450.00 | 00004259681460 | Patricia Cardoso de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/07/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/07/2007 | 2150.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/07/2007 | 2150.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/07/2007 | 2150.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/07/2007 | 2150.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/07/2007 | 1702.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados aos serviços de conserto da parte eletrica de predios pertencentes ao Setor de Saude conforme nota fiscal nº003570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veiculo destinado a divulgação de evento realizado pela secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/07/2007 | 238.50 | 00031159578826 | Marcia Cristina Ferreira Silva | despesa que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria com destino a São Paulo - SP, conforme comprovante de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como psicologo no programa Sentinela - relativo ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/07/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/07/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/07/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/07/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/07/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/07/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/07/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/07/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/07/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/07/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | despesa que se empenha para pagamento referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/07/2007 | 200.00 | 00045290490434 | Jose Edmilson Cardoso | despesa que se empenha para pagamento de uma ajuda para tratamento de saude conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/07/2007 | 700.00 | 00009834702434 | Veronica Bezerra Carvalho | despesa que se empenha para pagamento da locação de imovel destinado ao funcionamento do programa CAPS rel.aos meses de Março e Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/07/2007 | 1800.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003373, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/07/2007 | 270.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/07/2007 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2007 | 6100.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2007 | 750.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2007 | 19795.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2007 | 24000.00 | 00002114721400 | Juscelino Manoel de Araujo e outros | despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza publica do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2007 | 800.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda | referente aos serviços de divulgação de materias e noticias do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2007 | 380.00 | 00636397000102 | FAMUP | referente a contribuiçao para o FAMUP durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2007 | 75.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2007 | 58.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/07/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2007 | 71697.28 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2007 | 2656.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2007 | 600.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria na elaboração e acompanhamento de projetos para serem encaminhados ao Governo Federal e Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2007 | 1.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (Fundo Especial) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/07/2007 | 1450.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/07/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/07/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/07/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/07/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/07/2007 | 480.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Junho a 12 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2007 | 23834.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2007 | 5032.88 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2007 | 56655.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/07/2007 | 8500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2007 | 21057.60 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Agente Ambiental relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/07/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (CEX) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2007 | 1.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos (Icms Deson) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2007 | 16061.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2007 | 2601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos pensionistas da Secretaria de Administraçao durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2007 | 3666.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2007 | 849.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00092726925472 | H.Q.V. Informatica | referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/07/2007 | 598.74 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2007 | 380.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | referente a contribuiçao a Uniao Nordestina de Prefeitos-UNEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2007 | 20406.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | referente aos serviços prestados no transporte de materiais de construção para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2007 | 17.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2007 | 2420.00 | 03075130000181 | Joelson Pontes Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funelaria e pintura de veiculo do Setor de Saude, conforme nota fiscal n. 000800, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2007 | 1483.24 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme nf 010897, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2007 | 840.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | referente ao fornecimento de paes destinados a Casa de Apoio para pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme nf 000906, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/08/2007 | 432.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Despesa que se empenha para pagamento de diarias destinadas ao custeio de despesas de viagens a serviços da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/08/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/08/2007 | 320.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.046690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/08/2007 | 165.00 | 05596460000148 | Convertedora Hiper Gas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão eletrica realizada no veiculo Fiat Uno Mille fire, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nf de serviços 000787, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/08/2007 | 30.00 | 00004366741490 | Jose Sobral de Lima Irmao | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados no conserto de equipamentos utilizados pelos programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/08/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/08/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/08/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2007 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | referente a debito autorizado conforme extrato de conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/08/2007 | 19707.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material escolar (KIT ESCOLAR), destinados aos alunos da rede de ensino municipal, conforme nf 000244, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/08/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 000053, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/08/2007 | 308.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos pertencentes ao setor de Educação, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/08/2007 | 199.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos pertencentes ao setor de Educação, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/08/2007 | 198.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento eeferente as despesas com iluminação de predios públicos do Setor de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/08/2007 | 151.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos pertencentes ao setor de Ação Social conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/08/2007 | 152.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos pertencentes ao setor de Ação Social conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/08/2007 | 209.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do setor de Açao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/08/2007 | 489.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios pertencentes ao setor de saude conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/08/2007 | 301.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios pertencentes ao setor de saude conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/08/2007 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/08/2007 | 600.00 | 00069091293420 | Valmir Rufino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como mecanico dos veiculos a serviço dos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/08/2007 | 225.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo pertencente ao setor de urbanismo conf.nfn.024515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/08/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua do Predio Publico onde funciona o almoxarifado conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/08/2007 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação do predio público onde funciona o Almoxarifado do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/08/2007 | 66.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua do Predio Publico onde funciona a Secretaria de Agricultura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/08/2007 | 81.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua do Predio Publico onde funciona a Secretaria de Agricultura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/08/2007 | 600.00 | 00079785999491 | Luiz Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como marcineiro na confecção de portas e consertos de janelas das Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/08/2007 | 350.00 | 00084027312449 | Maria do Socorro Lima Gregorio | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude, conforme comprovanrte de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/08/2007 | 120.00 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao transporte de pessoas carentes do Municipio, a fim de realizarem o tratamento de hemodialise na cidade de Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/08/2007 | 400.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Creche Municipal, relativo aos meses de Abril e Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/08/2007 | 1100.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de materiais alusivos as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/08/2007 | 207.46 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a div correspondencias da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/08/2007 | 1000.00 | 00036387646219 | Leo Gustavo Coutinho Beltao | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de equipamentos do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/08/2007 | 15.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme nota fiscal n. 014494, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/08/2007 | 28.00 | 23433148000115 | Faustino Teatino Cavalcante Neto | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2007 | 5550.13 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados aos serviços de manutenção e conserto dos predios pertencentes ao setor de saude, conforme nota fiscal n. 027809, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2007 | 19856.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2007 | 1050.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nota fiscal n. 000135, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2007 | 1405.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nota fiscal n. 0001356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2007 | 1304.50 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das crianças do PETI, conforme nota fiscal n. 000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2007 | 350.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao programa PETI, conforme nota fiscal n. 000254, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2007 | 215.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao programa PETI, conforme nota fiscal n. 000251, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2007 | 315.50 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao programa PETI, conforme nota fiscal n. 000266, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2007 | 550.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000256, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2007 | 400.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000259, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2007 | 600.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000258, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2007 | 300.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000255, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2007 | 500.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000265, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2007 | 350.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao Programa PAIF, conforme nota fiscal n. 000264, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao programa Agente Jovem, conforme nota fiscal n.000262, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao programa Agente Jovem, conforme nota fiscal n.000250, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2007 | 58.33 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao programa Agente Jovem, conforme nota fiscal n.000249, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao programa Sentinela, conforme nota fiscal n.000263, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao programa Sentinela, conforme nota fiscal n.000253, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2007 | 100.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao programa Sentinela, conforme nota fiscal n.000252, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2007 | 5.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de agricultura, conforme nf 014495, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00045752338468 | Estevao Vieira | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em diversas ruas da cidadea, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em diversas ruas da cidadea, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00005541841410 | Humberto Jorge Gomes Bezerra | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em diversas ruas da cidadea, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00079514181298 | Valdemiro Jose de Morais | referente ao contrato firmado para os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo em diversas ruas da cidadea, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2007 | 20494.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2007 | 2105.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2007 | 37512.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mês de Julho de 2007 - parcelamento de meses anteriores- consignação de emprestimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2007 | 25220.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2007 | 5070.88 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2007 | 55153.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2007 | 59.42 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo Onibus Escolar, conforme nf 037698, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2007 | 1375.00 | 05005501000184 | Portal Publico Informática Ltda. | referente aos serviços de atualizações de páginas eletronicas pela Internet prestados a esta Prefeitura conforme desconto bancario-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2007 | 15662.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2007 | 2601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente aos pensionistas da Secretaria de Administraçao durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2007 | 3297.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente os vencimentos do pessoal relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/08/2007 | 555.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/08/2007 | 18040.14 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material escolar, destinados ao Programa EJA - Educação de Jovens Adultos, conforme nf 000257, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/08/2007 | 4285.52 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/08/2007 | 868.77 | 00030260000434 | Jose Serafim de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos como gari relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/08/2007 | 1680.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas fotocopias e encardenaçoes de documentos pertencente a Secretaria de Educação - Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/08/2007 | 432.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para despesas de custeio a Serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/08/2007 | 2000.00 | 08343477000181 | Deisel Max Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos realizados em veiculo do setor de educação conforme nf 001362, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/08/2007 | 1500.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios de Secretario de Saude, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/08/2007 | 2246.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.010985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/08/2007 | 1571.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfn.011071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/08/2007 | 280.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude conf.nfn.001733 e 001741 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/08/2007 | 250.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude conf.nfn.001776 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/08/2007 | 130.00 | 01669005000174 | JOVESA-Josildo Rodrigues Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo fiat uno da Secretaria de Saude, conforme nf 002062, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/08/2007 | 3369.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfns.011298 e 011299 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/08/2007 | 188.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.002658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/08/2007 | 450.00 | 00005764615470 | Maria de Fatima Malaquias Gonçalves | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora do curso de inclusão produtiva (oficina comidas tipicas) no programa PAIF, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/08/2007 | 7500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios de Secretaria de Ação Social, relativo aos meses de Março a Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/08/2007 | 500.00 | 00002858129800 | Alcides de Lima Ramos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/08/2007 | 136.12 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento rerente ao fornecimento de material destinado aos serviços urbanos, conforme nf 008209, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/08/2007 | 9438.92 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede de ensino Municipal, conforme nf 000145, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/08/2007 | 500.00 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de sacos plasticos destinados ao Setor de Saude, conforme nf 003757, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/08/2007 | 260.00 | 00007911780480 | Kelia Lais Mendes Silva amancio | despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de passagem rodoviaria com destino ao Rio de Janeiro - RJ, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/08/2007 | 2160.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos serviços de conserto e recuperação das Unidades de Saude, conforme nf 010202, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/08/2007 | 1418.61 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos serviços de conserto e recuperação das Unidades de Saude, conforme nf 010361, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/08/2007 | 1650.01 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado aos serviços de conserto e recuperação das Unidades de Saude, conforme nf 010840, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/08/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs, relativo ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços com Veiculo Gol, Placa MNR 4858-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/08/2007 | 9987.33 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude conf.nfn.000234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/08/2007 | 1600.00 | 00009030430842 | Marcos Antonio da Silva alvino | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados em veiculo do Setor de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/08/2007 | 100.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol-Vila Nova, onde participara de campeonato Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/08/2007 | 200.00 | 00003520835495 | Mauricelia Martins de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para confraternização da turma de concluintes do SEM da Escola Estadual do Ensino Fundamental - Melquiades Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/08/2007 | 100.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol-Vila Nova, onde participara de campeonato Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/08/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 003044, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/08/2007 | 1000.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de materias relacionadas com o setor de educação, durante o mÊs de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/08/2007 | 72.00 | 00020579462404 | Adailton de Farias Andrade | despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesa com viagem a serviços desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/08/2007 | 420.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao de veiculo placa MMP 3493, destinado a viagens para Campina Grande PB, com pacientes medicos em casos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/08/2007 | 480.00 | 00035677961434 | Ana Correia Neta | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na retirada de entulhos e lixos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/08/2007 | 60.00 | 00051801710406 | Edinaldo Jose Cardoso | despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/08/2007 | 753.75 | 00004155659441 | Ilka de Lima Vilar/outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na campanha de vacinação contra a INFLUENZA, no periodo de 20 a 28 de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Construção e Ampliação de Moradias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/08/2007 | 410979.28 | 70104302000195 | SENCO-SERV.DE ENGENHARIA E CONST. LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado para os serviços de reconstrução de 30 (trinta) unidades Habitacionais. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/08/2007 | 1208.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.718033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/08/2007 | 481.95 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Creche Municipal conf.nfn.713031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/08/2007 | 200.00 | 41128406000131 | Vidracaria Nacional Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 09(nove) molduras com vidro e duratex, para a Secretaria de Saude, conforme nf 010070, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/08/2007 | 130.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | referente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº 023580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/08/2007 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mÊs de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/08/2007 | 6000.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção destinado a pequenos serviços nas escolas municipais, conforme nfs 0011082 e 011083, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/08/2007 | 2300.00 | 00004197047100 | Sebastiao Correia de Sa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma carroceria de madeira para o veiculo Toyota da Secretaria de Educação, conforme nf 774977, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/08/2007 | 1194.04 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma passagem aérea com destino ao Distrito Federal para Sr.Prefeito Municipal conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/08/2007 | 748.50 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (carne), destinada a merenda escolar conforme nf 713045, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/08/2007 | 7400.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) refrigerador e 20 (vinte) beliches, destinados a Casa de Apoio da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n. 000532, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/08/2007 | 100.00 | 35574623000152 | Maria do Socorro B. da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude, conforme nf 000532, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PEVA, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PEVA, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2007 | 22506.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PSPT, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2007 | 26724.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa PSPT, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2007 | 9031.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2007 | 80692.08 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/08/2007 | 2712.00 | 35423847000163 | Ademir Auto Peças e Serviços Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados aos veiculos do Setor de educação, conforme notas fiscais n.s 008160 e 008161, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/08/2007 | 990.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS CFE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2007 | 400.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | referente a divulgaçao de notas e avisos de interesse do Municipio conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2007 | 380.00 | 00013364983828 | ANCAP | referente ao desconto efetuado para a AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2007 | 380.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | referente a contribuiçao a Uniao Nordestina de Prefeitos-UNEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/08/2007 | 879.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma impressora laser HP 1020, mouse, teclado e 03 estabilizadores destinados a Secretaria de Administração, conforme nf 001074, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/08/2007 | 11.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/08/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2007 | 2803.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2007 | 59684.45 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/08/2007 | 12297.93 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/08/2007 | 17.70 | 03329124000103 | Uol | Referente ao desconto efetuado em favor da UOL-Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2007 | 600.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria na elaboração e acompanhamento de projetos para serem encaminhados ao Governo Federal e Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2007 | 3310.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2007 | 1.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2007 | 58.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2007 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2007 | 577.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/08/2007 | 929.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras dessa Secretaria de Saude, conforme nf 0003686, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/08/2007 | 906.00 | 07065284000143 | Marluce Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo do setor de saude, conforme nf 000296, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/08/2007 | 209.50 | 07955605000185 | Cross Motopeças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas a moto do setor de saude, conforme nf 000009, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nfn 073562.anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2007 | 2540.00 | 33669672000143 | BENFAM | referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2007 | 20450.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/09/2007 | 850.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda. | despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados aos veiculos do setor de urbanismo, conforme nf 4955, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/09/2007 | 2213.00 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente da a aquisiçao de materiais odontologicos destinados as unidades de Saude do Municipio de Taperoa-PB conf.nf.nº 001161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/09/2007 | 365.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude conf.nfn.002677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/09/2007 | 9500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004128254495 | Luana Neves de Oliveira Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicologa no programa Sentinela - relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/09/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/09/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/09/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/09/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | despesa que se empenha para pagamento referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/09/2007 | 238.50 | 00004635359441 | ana Rita da Conceição | Despesa que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria com Destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/09/2007 | 1350.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal avulsa e Almoxarifado, relativo aos meses de Maio, Julho e Agosto de 2007, conforme nf anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/09/2007 | 3400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no perido de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007, no trasnporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/09/2007 | 490.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/09/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/09/2007 | 1450.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/09/2007 | 315.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo carro-pipa destinados ao abastecimento das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/09/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Julho a 12 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/09/2007 | 201.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/09/2007 | 4433.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Despesa que se empenha para pagamento FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO aos veiculos do Setor de Educação, conforme nf 000703, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/09/2007 | 238.50 | 00006818372414 | Mayrlla Flavia Pereira Sobral | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria com destino Sao Paulo, conforme comprovantes de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/09/2007 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (Sec.de Ação Social), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/09/2007 | 89.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (Secretaria de Saude), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/09/2007 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio (Sec. de Infra-Estrutura), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/09/2007 | 396.63 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne destinado a merenda escolar, conforme nf 713047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/09/2007 | 398.00 | 03082860000100 | Uniao Brasileira de Divugaçao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação do municipio na Internet, conforme nf 003342, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/09/2007 | 2422.00 | 41132697000131 | Jose Romero Oliveira de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados aos serviços de conserto das barracas utilizadas nos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/09/2007 | 332.75 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados a Banda de Musica da Escola Municipal, conforme nf 002522, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/09/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/09/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/09/2007 | 450.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/09/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/09/2007 | 2000.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/09/2007 | 2000.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/09/2007 | 2000.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/09/2007 | 2000.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/09/2007 | 300.00 | 00039143538487 | Francisco Epaminondas Sobral | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/09/2007 | 360.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme nf 008230, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/09/2007 | 100.00 | 00004131501430 | Marlene Mendes Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria com destino a São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/09/2007 | 16.00 | 00002929556420 | Emanuel de Araujno Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinado ao pagamento de faturas da energia de sua residência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/09/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veiculo destinado a divulgação de evento realizado pela secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/09/2007 | 350.00 | 04205267000176 | Adesivart Adesivos Arte e Impressos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de colocaçao de varios adesivos com logomarcas nos veiculos pertencente a esta Prefeitura conf.nfn.001286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2007 | 19976.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2007 | 100.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol-Vila Nova, onde participara de campeonato Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2007 | 120.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a equipe de futebol-Vila Nova, onde participara de campeonato Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2007 | 37893.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/09/2007 | 1100.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de estudantes a fim de participarem de torneios intra-escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/09/2007 | 250.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos microcomputadores pertencente a Setor de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/09/2007 | 15.60 | 03337589000106 | Cartorio do Registro Civil - Ribeiro de Toledo | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas autenticações de copias xerograficas de documentos pertencentes a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/09/2007 | 100.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao veiculo do setor de infra-estrutura, conforme nf 024841, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/09/2007 | 20494.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/09/2007 | 1900.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Conselho tutelar relativo aos mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/09/2007 | 1500.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio de Secretario de Saude, rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/09/2007 | 288.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado a Casa de Apoio para abrigo de pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme nf 000897, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/09/2007 | 240.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado a Casa de Apoio para abrigo de pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme nf 000906, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/09/2007 | 4303.80 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo.(Setor de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/09/2007 | 288.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria do Bem Estar Social, no periodo de 13 e 14 de Setembro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/09/2007 | 472.61 | 00030260000434 | Jose Serafim de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de Agosto de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/09/2007 | 8437.46 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede de ensino Municipal, conforme nf 000186, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/09/2007 | 25204.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do setor de educação relativo ao mÊs de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/09/2007 | 5070.88 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/09/2007 | 55108.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do setor de educação, rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/09/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mês de Agosto de 2007 - parcelamento de meses anteriores- consignação de emprestimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/09/2007 | 522.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao do Pasep, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/09/2007 | 18177.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/09/2007 | 3765.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mÊs de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/09/2007 | 288.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/09/2007 | 184.85 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo Ambulancia placa MOU3058, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/09/2007 | 178.65 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas correspodencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/09/2007 | 2000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de água mineral de 20 Lts e copos descartáveis destinados a Secretaria de Saude (Unidades de Saude e PSFs), conf.nfn.727170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/09/2007 | 1100.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos do setor de saude, conforme nf 002012, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/09/2007 | 720.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pensu destinados aos veiculos do setor de saude, copnforme nota fiscal n. 002011, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/09/2007 | 48.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamentos no veiculo Fiat uno MOM 0229 do setor de saude, copnforme nota fiscal n. 000982, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/09/2007 | 50.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamentos no veiculo Fiat uno MNY 5243 do setor de saude, copnforme nota fiscal n. 000983, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/09/2007 | 200.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços conforme nota fiscal n. 0431, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/09/2007 | 3055.00 | 01658740000182 | Com. e Equpamentos de Informatica Bezerra Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informatica destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme nf 005499, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/09/2007 | 930.00 | 01658740000182 | Com. e Equpamentos de Informatica Bezerra Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de impressoras destinadas a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal n. 005587, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/09/2007 | 953.00 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma passagem aérea com destino a Brasilia-DF para Sr.Prefeito Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/09/2007 | 1260.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagem ao Distrito Federal, a fim de resolver assuntos de interesse do Municipio de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/09/2007 | 347.84 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao setor de Educação conforme nf 007818, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção de Bandas de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/09/2007 | 200.00 | 00006997052401 | Maria Monique de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de camisas destinadas ao Grupo Infantil Musical (Bandinha de Lata), programa realizado com crianças carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/09/2007 | 260.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo do setor de educação, conforme nf 38583, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/09/2007 | 350.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperaçao do Poço Artesiano na Comunidade de Jatobá da Serra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2007 | 1800.93 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de serviços urbanos, conforme nf 010526, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de translado e funeral completo com ataude nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2007 | 60750.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2007 | 6937.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a pequenos serviços em predios do Setor de Saude conforme notas fiscais nºs.003571 e 003572 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2007 | 8131.96 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2007 | 2000.00 | 40949018000159 | Jose Paulo Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutenção das Unidades de Saude, PSFs e Secretaria de Saude, conforme nfn.000428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/09/2007 | 1208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado a veículo da Secretaria de Saúde, cfe nf n 010438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/09/2007 | 981.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinado a veículo da Secretaria de Saúde, cfe nfs ns 010436 e 010439, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/09/2007 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos no veículo da Secretaria de Saúde, cfe nf n 1237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/09/2007 | 875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao conserto do veículo da Secretaria de Saúde, cfe nfs ns 010483 e 010496 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/09/2007 | 38.00 | 05341699000177 | Ceará Diesel Mecânica Geral Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos no veículo da Secretaria de Saúde, cfe nf n 1290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/09/2007 | 1200.00 | 04512132000153 | Maria da Guia Alves da Silva Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de mecanica do veiculo pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de serviços n. 1397, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/09/2007 | 3256.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nf.011160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/09/2007 | 26724.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa Saude da Familia, rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2007 | 2751.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-odontologo destinados aos postos de saude, conforme nfs 007979 e 007976, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/09/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003417, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/09/2007 | 432.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para despesas de custeio a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/09/2007 | 2180.83 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio conf.nfn.046832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/09/2007 | 1233.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nf.011417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2007 | 341.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nf.011418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/09/2007 | 3073.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-odontologo destinados aos postos de saude, conforme nf008129, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/09/2007 | 100.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/09/2007 | 748.02 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento dos veiculos do setor de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/09/2007 | 838.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a Guia de Recolhimento de Emolumentos - conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/09/2007 | 1800.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente a locação de um softwere da Contabilidade (empenhos, balancetes e outros), conforme notas fiscais ns.004607, 4786, 4851, anexas, rel.aos meses de Maio, Julho e Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/09/2007 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente a locação de um softwere da Contabilidade (empenhos, balancetes e outros), conforme nota fiscal n.004908 anexa, rel.ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/09/2007 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/09/2007 | 110.65 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a correspondencias de diversos documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/09/2007 | 600.00 | 08090078000156 | Jose Alves Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de Educação conforme nf 000684, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/09/2007 | 14.74 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a postagens conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/09/2007 | 1100.00 | 01261079000177 | Oficina Cristo Redentor | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos no veiculo do Setor de Educação, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/09/2007 | 410.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao setor de infra-estrutura conf.nfn.024884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/09/2007 | 3076.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/09/2007 | 700.00 | 00009834702434 | Veronica Bezerra Carvalho | despesa que se empenha para pagamento da locação de imovel destinado ao funcionamento do programa CAPS rel.aos meses de Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/09/2007 | 23982.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa PSPT - relativo ao mÊs de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/09/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa PEVA - rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/09/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa PEVA - rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/09/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/09/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/09/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/09/2007 | 450.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Agosto de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/09/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/09/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nf anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/09/2007 | 13539.18 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/09/2007 | 1270.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00004141868426 | Hisabel Queiroz Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa Sentinela, rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00018129170400 | Rosa Maria Andrade Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00004128254495 | Luana Neves de Oliveira Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicologa no programa Sentinela - relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente Jovem, mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como orientadora social no programa agente jovem, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/09/2007 | 300.00 | 00011762090783 | Maria Cicera Otaviano da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado como Instrutora de Acompanhamentos Sócio Educativo de Crianças e Adolescente durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/09/2007 | 300.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa PAIF, durante o mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora da brinquedoteca do programa PAIF, rel.ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/09/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor no programa PETI-J, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/09/2007 | 79441.68 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do PEM - relativo ao mÊs de Agosto de 2007 (60% Fundeb). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/09/2007 | 9031.20 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do PEM - relativo ao mÊs de Agosto de 2007 (40% Fundeb). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/09/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 003144, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/09/2007 | 380.00 | 00013364983828 | ANCAP | referente ao desconto efetuado para a AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2007 | 380.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao a Uniao Nordestina de Prefeitos-UNEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/09/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/09/2007 | 65.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a debito autorizado conforme extrato de conta bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/09/2007 | 1900.00 | 02858307000153 | H.Q.V. Informatica | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/09/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/09/2007 | 1.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/09/2007 | 600.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria na elaboração e acompanhamento de projetos para serem encaminhados ao Governo Federal e Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/09/2007 | 1.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/09/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/09/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/09/2007 | 58.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/09/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/09/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/09/2007 | 2887.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/09/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal avulsa e Almoxarifado, relativo ao mes de Setembro de 2007, conforme nf 000670, anexa,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2007 | 860.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2007 | 1266.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Despesa que se empenha para pagamentos referente ao fornecimento de peças destinado a veículo da Secretaria de Saúde, cfe nf n 010776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2007 | 246.00 | 05341699000177 | Ceará Diesel Mecânica Geral Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos realizados em veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde, cfe nf n 1358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/10/2007 | 300.00 | 00005702312481 | Rachel Felix de Gouveia | Despesas que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2007 | 1232.10 | 00025034715449 | Marly Araújo de Queiroz e outros | Despesa que se empenha para pagamentos referente a Campanha de Vacinação Contra Poliomelite da 1ª e 2ª etapa, comforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/10/2007 | 140.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente a transporte de pacientes carentes em urgência médica para receber assistência na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/10/2007 | 19958.40 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Depesa que se empenha para pagamento referente ao Programa Agente Ambiental durante o mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/10/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/10/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | referente aos serviços prestados como instrutora na Zona rural (programa PETI), relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/10/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | despesa que se empenha para pagamento referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/10/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de agosto a 12 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/10/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 12 de Agosto a 12 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de agosto a 12 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/10/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/10/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/10/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/10/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/10/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/10/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2007 | 490.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/10/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no perido de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007, no trasnporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/10/2007 | 1450.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/10/2007 | 400.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Creche Municipal, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/10/2007 | 350.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal da sede, durante o periodo das festividades da Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/10/2007 | 79.65 | 09370362000149 | Fernanda Freire de Araújo | Despesa que se empenha referente a serviços de cartório ( registro de ata) destinado a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/10/2007 | 337.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo TOYOTA pertencente a Secretaria de Educação conf.nfn.002720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/10/2007 | 1055.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.713074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/10/2007 | 1055.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de legumes e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.713073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/10/2007 | 750.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços mecânicos realizados no veiculo pertencente a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/10/2007 | 49311.78 | 24355547000178 | RIVOLI VEÍCULOS LTDA. | referente da a aquisição de 01 ( um ) veículo Peugeot - Partiner 1.06, tipo Ambulância, movido a Gasolina, Potência 110 CV, 03 portas, Ano-Modelo 2007/2008 destinados aos serviços de Saúde conforme contrato e Pregão Presencial nº 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/10/2007 | 56691.70 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | referente da a aquisição de 02 ( dois ) veículos Fiat Uno Fire, Flex, 1.0, Potência 66 CV, 04 ( quatro ) portas, Ano-Modelo 2007/2008, destinados a Secretaria de Saúde, conforme contrato e Pregão Presencial nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/10/2007 | 1154.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material ambulatorial destinados as Unidades de Saúde do município conforme nota fiscal nº023899 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/10/2007 | 330.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado ao Programa CAPS, conforme nf 000101, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/10/2007 | 250.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | Despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços Mecânicos realizados no veiculo FIAT uno pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.001858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/10/2007 | 6100.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/10/2007 | 95.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios pertecentes a Secertaria de saúde do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/10/2007 | 189.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertencentes a secretaria de infra-estrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/10/2007 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertecentes a Secretaria de Bem-estar Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/10/2007 | 224.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertencentes a Secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/10/2007 | 632.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Troféus e cartão latão para premiar um jogo amistoso da Desportiva Perilima de Futebol alusivo as festividades de emancipação política do município, conforme nf. N° 007304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/10/2007 | 624.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultural LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecedor referente a compra de material destinada a Secretaria de Educação do Município para capacitação dos professores do município, conforme nota fiscal 5205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/10/2007 | 1200.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol amador do município, conforme nfn.007309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/10/2007 | 1500.00 | 02996360000110 | Desportiva Perilima de Futebol LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a participação de um jogo amistoso de futebol alusivo as festividades de emacipação politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/10/2007 | 450.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagem a serviço da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/10/2007 | 144.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas quando em viagens a serviço da Secretaria de Bem-estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/10/2007 | 748.50 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne destinado a merenda escolar, conforme nf 713076, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/10/2007 | 1042.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a ligações telefonicas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/10/2007 | 1154.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a ligações telefonicas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2007 | 380.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao a Uniao Nordestina de Prefeitos-UNEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/10/2007 | 4313.56 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/10/2007 | 455.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/10/2007 | 76.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/10/2007 | 1874.42 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de balas e brinquedos destinados a distribuição com crianças do municipío alusivo ao Dia da criança, conforme nfn 005233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2007 | 37893.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do FUNDEB 60% durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/10/2007 | 680.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de quatro pneus destinados ao veiculo Fiat uno pertencente a Secretaria de Saúde, conforme nfn 002036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/10/2007 | 60.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de conserto e alinhamento das rodas do veiculo Fiat uno pertecente a Secretaria de Saúde, conforme nfn 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/10/2007 | 606.40 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento dos veiculos de placas n MOM0309 e MOM0229 do setor de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2007 | 11500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00069229678449 | Francisca Bezerra de Assis | Despesa que se empenha para para pagamento referente a locação de veiculo destinado aos serviços da Secretaria de Saúde (veiculo Siena placa MYF 4818), rel. ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00069229678449 | Francisca Bezerra de Assis | Despesa que se empenha para para pagamento referente a locação de veiculo destinado aos serviços da Secretaria de Saúde (veiculo Siena placa MYF 4818), rel. ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2007 | 21926.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do setor de saude relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/10/2007 | 500.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de conserto e manutenção de computadores e impressoras da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Agosto e setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/10/2007 | 1118.58 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio conf.nfn.047341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/10/2007 | 2180.83 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio conf.nfn.047342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/10/2007 | 1900.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Conselho tutelar relativo aos mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/10/2007 | 21600.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Depesa que se empenha para pagamento referente ao Programa Agente Ambiental durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/10/2007 | 2400.00 | 00045752338468 | Estevao Vieira | Despesa uqe se empenha para pagamento correspondente ao contrato firmado para os servços de conserto da estrada que liga o Sítio Riacho do Carneiro a Estrada principal de São José dos Cordeiros, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/10/2007 | 19518.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00027036793864 | Severino dos Ramos Silva | Despesa que se empenha para pagamento correspondente aos serviços com "trem da alegria" durante a comemoração do dia da criança, conforme nfn 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/10/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mês de Setembro de 2007 - parcelamento de meses anteriores- consignação de emprestimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/10/2007 | 25204.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal do setor de educação relativo ao mÊs de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/10/2007 | 5070.88 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/10/2007 | 55108.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do setor de educação, rel.ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/10/2007 | 372.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/10/2007 | 1692.00 | 00063967340449 | Josefa Flavia de Sousa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa junto FGTS, relativo ao meses de abril e maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/10/2007 | 1784.00 | 00000270727035 | Jose Carlos Rocha Fagundes Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa junto INSS, relativo ao meses de abril e maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/10/2007 | 15576.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/10/2007 | 2601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/10/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/10/2007 | 3765.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Subsidios de Prefeito durante o mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/10/2007 | 2679.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma poltrona giratoria presidencial, uma poltrona fixa com braço e um armario com gavetas destinados a secretaria de administração conforme nota fiscal n 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/10/2007 | 1800.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado a merenda escolar, conforme nf 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2007 | 1500.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/10/2007 | 100.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperaçao do Poço Artesiano na Comunidade de Salgado,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/10/2007 | 1575.31 | 02921821000196 | LIFESA SA. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio conf.notas fiscais n 002444 e 002445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/10/2007 | 2160.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme notas fiscais n 002039, 002040, 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/10/2007 | 190.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de conserto e alinhamento das rodas dos veiculos pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme notas fiscais n 000994, 000995, 00996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/10/2007 | 910.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude conf.nfn.002727 e 002728 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/10/2007 | 170.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimaraes França | Despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços Mecânicos realizados em veiculo FIAT uno pertencente a Secretaria de Saude conf.nfn.001865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/10/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/10/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/10/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria, relativo ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/10/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços com Veiculo Fiat Uno, Placa MMX 7140-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/10/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/10/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003438, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/10/2007 | 506.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente ao setor de Saude desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/10/2007 | 3839.50 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nf.011161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/10/2007 | 50.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de alinhamentos no veiculo Fiat uno MNY 5243 do setor de saude, copnforme nota fiscal n. 000983, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/10/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente aos serviços de divulgaçoes de assuntos de interesse deste Municipio conforme nf anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/10/2007 | 3871.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/10/2007 | 390.00 | 40980187000151 | Kalculu´s Com.de Moveis e Maq. para esc. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um conjunto em L contendo 02 gavetas e mesa com teclado, conforme nfn 009513. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/10/2007 | 600.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria na elaboração e acompanhamento de projetos para serem encaminhados ao Governo Federal e Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/10/2007 | 200.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) quilos de frangos destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme nf 713085, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/10/2007 | 600.00 | 00010057635773 | Bruno Joanas T.Galdino de Farias | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) quilos de frangos destinados a merenda escolar do ensino fundamental, conforme nf 713084, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/10/2007 | 3200.02 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n011536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/10/2007 | 281.00 | 00006109147400 | Maria Olinto de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com viagens a cidade de São Paulo -SP conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/10/2007 | 6525.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme notas fiscais nf.011520, 011521 e 011522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/10/2007 | 195.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de desinfetante destinados a limpeza das unidades de saúde do municipio,conforme nfa n°713087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/10/2007 | 26.00 | 01075405000151 | Adilson Rodrigues da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de dois quadros em moldura 50x40cm destinado a Secretaria de Administração, conforme nfn 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/10/2007 | 380.00 | 00013364983828 | ANCAP | referente ao desconto efetuado para a AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/10/2007 | 4450.00 | 00002245812441 | Fernando Antonio Pequeno Tejo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do veiculo RANGER placa 5939PB destinados aos serviços do Gabinete do Prefeito rel.ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/10/2007 | 78750.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de Fardamento escolar destinado aos estudantes da rede municipal de ensino (fundamental, infantil e EJA), conforme nota fiscal n000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/10/2007 | 4240.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nota fiscal 011529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/10/2007 | 6044.18 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/10/2007 | 357.00 | 41132697000131 | Jose Romero Oliveira de Araujo | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao da Secretaria de Saúde conf.nfn.001067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/10/2007 | 300.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com emplacamentos dos veículos de placa MOM-0309 e MOM-0229 pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal n°004107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/10/2007 | 2260.92 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a secretaria de infra-estrutura, conforme nfn 010843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/10/2007 | 150.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com emplacamento do veículo de placa MNG-9050 pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal n°004108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/10/2007 | 24.25 | 00002929556420 | Emanuel de Araujno Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com faturas de saelpa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/10/2007 | 288.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas quando em viagens a serviço da Secretaria de Bem-estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de setembro de 2007, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/10/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de setembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/10/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de setembro de 2007, conforme contrato de interesse da Administração Pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/10/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Setembro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/10/2007 | 450.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de Setembro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/10/2007 | 432.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias destinadas a Secretaria do município durante participação da ABAV 2007, conforme nota doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/10/2007 | 300.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento dede diarias destinado a Secretaria de Educação do municipio, durante encontro do PROLETRAMENTO na cidade de Lagoa Sec-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/10/2007 | 150.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com emplacamento do veículo de placa KJZ-0983 pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n°004108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/10/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas durantte participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/10/2007 | 19042.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/10/2007 | 390.00 | 00039806413415 | Francisca da Conceiçao dos Anjos | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste Municipio conforme certidão de obito n. 3.158 em anexo e nf 713096, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgações, editais e avisos de campanhas educativas, entre outros avisos nas diveras rádios da região, em programas como dizendo tudo, nação ruralista e hora da cidadania, correspondente ao mês de julho de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/10/2007 | 620.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos pertencentes ao setor de Educação, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/10/2007 | 183.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertencentes a Secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/10/2007 | 591.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos pertencentes ao setor de Ação Social conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/10/2007 | 232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertecentes a Secretaria de Bem-estar Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/10/2007 | 108.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua do Predio Publico onde funciona o almoxarifado conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/10/2007 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesas que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertencentes a secretaria de infra-estrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/10/2007 | 230.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua do Predio Publico onde funciona a Secretaria de Agricultura conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/10/2007 | 961.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios pertencentes ao setor de saude conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/10/2007 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos pertecentes a Secretaria de Bem-estar Social do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/10/2007 | 144.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias destinados ao Secretário de Saúde do municipio, na participação do Encontro de Saúde Bucal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/10/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/10/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/10/2007 | 9470.40 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Programa PEM, correspondente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/10/2007 | 81807.60 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Programa PEM, correspondente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/10/2007 | 300.00 | 00005563317455 | Francisco Barboza Augusto | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com coquitel, durante a solenidade de doação do terreno ao TRE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/10/2007 | 28.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/10/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/10/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/10/2007 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/10/2007 | 2200.00 | 00032444583434 | Gilberto Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na manutenção de rede eletrica e hidraulica das unidades de saúde do município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/10/2007 | 2575.42 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente ao programa PEVA, correspondente ao de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/10/2007 | 784.58 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente ao programa PEVA, correspondente ao de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/10/2007 | 24450.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente ao programa PSPT, correspondente ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/10/2007 | 30576.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondete ao Programa PSF, relativo ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/10/2007 | 12754.50 | 14284615000100 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Despesa que se empenha para pagamento referente as faturas do Seguro Safra relativo a safra de 2006/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/10/2007 | 50400.00 | 04925612000146 | Construtora Mavil LTDA | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a 420 horas maquinas nos serviços de recuperação de estradas vicinais do municpio, conforme nota fiscal n°0240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2007 | 1270.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/10/2007 | 57.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/10/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2007 | 1.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/10/2007 | 65.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | referente a assinatura do JornalCorreio da Paraiba . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2007 | 3817.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2007 | 69826.78 | 29979036000140 | INSS | Referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2007 | 17.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/10/2007 | 457.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2007 | 800.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | referente a divulgaçao de notas e avisos de interesse do Municipio conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2007 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tonner para copiadora da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal n°004635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2007 | 990.00 | 05233897000117 | Odete Maria de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 30 butijoes, conforme nf 003233, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2007 | 1450.00 | 00006944430428 | Lindivan da Silva | Despesa que se empenha para pagamento, referente a serviços prestados na recuperação de prédio escolar da Secretaria de Educação, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2007 | 500.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimaraes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de equipamentos do setor de saude, conforme nf 000073, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2007 | 378.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa n MOf4530 do setor de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2007 | 225.00 | 35577568000154 | Jose Humberto Trajano Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios (pão) destinado a casa de apoio da Secretaria de Saúde, conforme nf 000104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2007 | 1450.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços prestados com regime de empreitada na construção de curais no parque de exposição de animais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/11/2007 | 140.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimaraes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da BOMBA DAGUA de cataventos localizados na Zona Rural do município, conforme nf 000072, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2007 | 3969.38 | 08994436000155 | Confecções Marinho Ltda | Despesa que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de materiais para confecção de fardamentos para o Programa PETI-Jna Secretaria de Ação Social do município, conforme nota anexa n°045276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/11/2007 | 190.00 | 00085440558420 | Elias Salustiano Deodato | Despesa que se empenha para pagamente, referente a ajuda financeira para custear despesas com aquisição de passagem a cidade de São Paulo, destinado a pessoas carente na forma da lei. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/11/2007 | 54.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao setor de infra-estrutura conf.nfn.025147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/11/2007 | 24.00 | 08328684000167 | Produtos Medicos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento, referente a compra de material hospitalar destinados as Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde do município, conforme nota fiscal n 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/11/2007 | 980.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao de veiculo placa MMP 3493, destinado a viagens para Campina Grande PB, com pacientes medicos em casos de urgencia. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/11/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/11/2007 | 8426.02 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas do município, conforme nota fiscal n. 000208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/11/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/11/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/11/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/11/2007 | 2320.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/11/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/11/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/11/2007 | 490.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/11/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Setembro a 12 de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/11/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento, referente a locação de veículos destinados ao transporte escolar no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/11/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos destinaos ao transporte escolar no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/11/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos destinaos ao transporte escolar no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/11/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos destinaos ao transporte escolar no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos destinaos ao transporte escolar no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos destinaos ao transporte escolar no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/11/2007 | 1180.00 | 05211014000178 | Gilvam Alves de Menezes - ME | Despesa que se empenha para pagamento, referente a serviços de recuperação de bomba de bicos destinados ao veiculo a serviço da secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal em anexo n 0214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/11/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/11/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/11/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | Desepsa que e empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/11/2007 | 200.00 | 00007240370470 | Jussara Farias Aurelio | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como MOnitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de setembro de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/11/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como MOnitora no programa PETI-J, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/11/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/11/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/11/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de Setembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/11/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF (Cras), durante o mes de Setembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00004128254495 | Luana Neves de Oliveira Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicologa no programa Creas - correspondente ao mes de Setembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, urante o mes de Setembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00005541497450 | Christiane Bezerra Victor | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - Durante o mes de Setembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/11/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Despesa que se emepnha para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa Agente Jovem,correspondente ao mes de Setembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/11/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/11/2007 | 450.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educadora social no programa CREAS,correspondente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/11/2007 | 450.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora pedagoga no Programa Creas, correspondente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/11/2007 | 2970.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de translado e funeral de cadaveis destinados a pessoas carentes do município, conforme nota fiscal n°000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00052080455400 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagametno referente ao aluguel de imovel onde funciona a CENTRAL DO CIDADÃO, relativo aos mes de abril de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/11/2007 | 300.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social durante o mes de Abril de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/11/2007 | 380.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se emepnha para pagamento referente a locação de um imovel destinado ao programa ao CRAS, correspondente de mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/11/2007 | 380.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imovel destinado ao programa PETI, rel.ao mes abril de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/11/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao F.4000, Placa MMP 7381 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos, correspondente ao mês de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/11/2007 | 4350.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao Placa MMP 0838 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos, correspondente ao mês de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/11/2007 | 450.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura correspondente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/11/2007 | 1250.00 | 00075972670453 | Romero Isbelo de Morais | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes quando em urgências medicas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/11/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/11/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do pessoal das unidades do PSFs a zona rural, relativo ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/11/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços com Veiculo Fiat Uno, Placa MMX 7140-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Maio de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/11/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/11/2007 | 950.00 | 00082921911191 | Dolores de Campos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte das equipes de vigilancia sanitaria da secretária municipal de saúde, relativo ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/11/2007 | 1000.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003462, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00073622125772 | Maria do Socorro Farias de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe de estagiarios (EMI,ERI) do setor de saude.Referente ao período de 16/04/2007 a 30/04/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/11/2007 | 350.00 | 00009834702434 | Veronica Bezerra Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento da locação de imovel destinado ao funcionamento do programa CAPS rel.ao mês de Julho de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/11/2007 | 161.62 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços e material para revisão mecânica em veículo a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme nfn 009038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/11/2007 | 2291.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas aos veiculos do setor de saude, conforme notas fiscais n.s 016749, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/11/2007 | 85.00 | 00043787177434 | Francisco Mentor de Araujo Galvao Neto | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços de prestados no conserto de freezer da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/11/2007 | 1070.00 | 00087341220449 | Amaro Gregorio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de 01 veiculo carro-pipa destinados ao abastecimento das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/11/2007 | 1300.00 | 00003182218450 | Alexsandra Costa Farias Barreto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículos D20 a serviço da secretaria de Educação de placa HUQ 1548,correspondente ao mês de abril de 2007. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/11/2007 | 200.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/11/2007 | 108.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | Despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Administração. Destinadas ao chefe da secretaria da junta de serviços militar, para participar sw estágio de informatização do setor do serviço militar, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/11/2007 | 360.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com hospedagem da equipe do INSS durante visita ao muncípio,conforme solicitação da secretaria de administração e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00003510095405 | Ana Karina Bezerra de Assis Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo no transporte da equipe da secretaria de finanças / tesouraria a cidade de patos e campina grande -PB, para resolver assuntos de interesse d município, conforme documetnos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/11/2007 | 24.00 | 09382904000101 | Ind. Comercio de Vidros e Molduras Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de três quadros com moldura referente 110-962 destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nfn 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/11/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas para participar de encontros do interesse do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/11/2007 | 310.85 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento nos serviços prestados fotocopia PxB e coloridas e encadernaçoes de documentos pertencentes a esta Prefeitura conf.nfn.098067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/11/2007 | 380.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao a Uniao Nordestina de Prefeitos-UNEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/11/2007 | 650.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem de cartuchos e torners de impressoras pertencentes ao setor de Administração, conforme nf 004088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/11/2007 | 697.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma impressora multifuncional HP 4355, cabo USB AVB 2.0 AM/BM a Secretaria de Administração, conforme nf 001231, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/11/2007 | 6000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a serviço do município, conforme nota fiscal 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/11/2007 | 734.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem de cartuchos e torners de impressoras pertencentes ao setor de Educação, conforme nf 004088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/11/2007 | 103.82 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a correspondencias de diversos documentos no mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/11/2007 | 734.00 | 05301712000164 | Jet Print Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reciclagem de cartuchos e torners de impressoras pertencentes ao setor de Saúde, conforme nf 004088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/11/2007 | 3049.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-odontologo destinados aos postos de saude, conforme nf008249, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/11/2007 | 1542.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-odontologo destinados aos postos de saude, conforme nf008250, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/11/2007 | 175.00 | 08745717000174 | AME - Assistência Médica Especializada | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com exames especializados destinados a pessoa carente na forma da lei conforme nfn 000017 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/11/2007 | 6000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00002687317489 | Lino rodrigues da Cunha Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte das equipes do EMI do setor de saude, durante os meses de Junho e Julho de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/11/2007 | 48540.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Referente a aquisição de 02 ( dois ) veículos Fiat Uno Fire, Flex, 1.0, Potência 66 CV, 04 ( quatro ) portas, Ano-Modelo 2007/2008, destinados a Secretaria de Saúde, conforme contrato e Pregão Presencial nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/11/2007 | 280.00 | 08169340000152 | Joselito de Souza Guimaraes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços e peças para conserto da BOMBA DAGUA de cataventos localizados na Zona Rural do município, conforme nf 000037, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/11/2007 | 2072.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias para Secretaria de agricultura destinados aos currais para feira de gado municipal.Conforme nota fiscal numero 008309, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/11/2007 | 800.00 | 00005964594409 | Roseane Rodrigues Correia | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira no custeio de despesas com exames medicos especializados destinados a pessoa carentes na forma da lei, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/11/2007 | 28000.00 | 00066752248400 | Antonio Queiroz Filho e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica com coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/11/2007 | 1500.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos motoristas do setor de Saúde, quando em viagens nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, rel.aos meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/11/2007 | 413.85 | 08329849000115 | SUDEMA | referente a licença de revisão do Aterro Sanitario junto a SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/11/2007 | 8000.00 | 00026253860453 | Reginaldo Costa dos Santos e outro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no setor de saude (limpeza de esgotos em diversas ruas da cidade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/11/2007 | 120.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com apresentação artística durante o 6° Congresso Internacional da Palma e Cochonila, realizado no município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/11/2007 | 480.00 | 00048696498453 | JOSE BRITO | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com pelicula fume em vidro do onibus da secretaria de educação deste município. Conforme nota fiscal de serviços n°009.163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/11/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/11/2007 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | referente a locação de uma maquina xerografica, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/11/2007 | 38559.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do magisterio relativo ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/11/2007 | 11160.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse da Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/11/2007 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados as Unidades de Saude, conforme nota fiscal n. 0082266, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/11/2007 | 80.00 | 00007487188426 | Maria do Socorro Barbosa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/11/2007 | 18298.80 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do programa Agente ambiental, rel.ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/11/2007 | 1120.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda, | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo do setor de saude, conforme nota fiscal n. 002075, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/11/2007 | 2180.83 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.048119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/11/2007 | 2237.16 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.048118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/11/2007 | 10600.00 | 00013194089404 | Paulo Pedro Carvalho Montenegro e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados durante o mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/11/2007 | 1900.00 | 02858307000153 | H.Q.V. Informatica | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/11/2007 | 662.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/11/2007 | 3289.03 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/11/2007 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veiculo destinado a divulgação sonora de campanhas realizado pela secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/11/2007 | 150.00 | 00006581313467 | Jose de arimateia Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/11/2007 | 110.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Despesa que se empenha para pagamento referente a duas inscrições no curso - Legislação em rotinas Trabalhista e previdenciaria - de 19 a 23 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/11/2007 | 17.70 | 03329124000103 | Uol | Referente ao desconto efetuado em favor da UOL-Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/11/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00098156560400 | Jose Jailton Vilar de Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de Outubro a 12 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Setor de Educaçao conf.nfn.000241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/11/2007 | 1656.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a ligações telefonicas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/11/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesso do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2007 | 216.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | Despesa que se empenha para pagamento de diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/11/2007 | 10200.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura durante os meses de Agosto, setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/11/2007 | 380.00 | 00013364983828 | ANCAP | referente ao desconto efetuado para a AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2007 | 2000.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados aos serviços de manutenção e conserto dos predios pertencentes ao setor de saude, conforme nota fiscal n. 027809, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado a rua abdon de souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2007 | 14076.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa Agente Ambiental, rel.ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/11/2007 | 5500.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do setor de saude, conforme nota fiscal n. 000242, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/11/2007 | 600.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias destinados ao Secretário de Saúde do municipio, na participação do curso basico para gestor conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/11/2007 | 6400.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de material destinados a Secreetaria de Saude, conforme notas fiscais n.s 010841 e 010842, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/11/2007 | 1931.70 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao Setor de saude, conforme nf 024698, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/11/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/11/2007 | 19284.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2007 | 72.00 | 00008205493472 | Joao Bosco Vilar | referente a diaria para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/11/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/11/2007 | 2721.06 | 00378257000181 | FNDE | despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do saldo da conta do PNAC não utilizado, confore GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de legumes e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de frutas destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/11/2007 | 4450.00 | 00096421584420 | Ailson Melo de Morais | referente aos serviços de advocacia no processo nº 009.2005.001.304-5 ref aos meses fevereiro março e abril 2006 a março 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/11/2007 | 8375.64 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.048276 e 048277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/11/2007 | 116.20 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | referente aos serviços de fotocopias de documentos pertencentes a Secretaria de Saude conf.nfn.098131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00054904870468 | Maria Jose de Queiroz | referente aos serviços de alojamento e alimentaçao das equipes do PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00000012017434 | Enandro Cesar Meneses | referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, durante o mÊs de jan fev e mar de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/11/2007 | 360.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/11/2007 | 300.00 | 00002832940439 | Luciana Honorina de Gouveia | referente a ajuda financeira para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/11/2007 | 200.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | referente aos serviços mecanicos no trator da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/11/2007 | 120.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de conserto de bombas d´agua, cata-vento no sitio salao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/11/2007 | 1149.00 | 07389248000135 | Microsmed Com e Serv de Informatica Ltda | referente a aquisiçao de um micro com multimidia conf NF 0293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/11/2007 | 1149.00 | 07389248000135 | Microsmed Com e Serv de Informatica Ltda | referente a aquisiçao de um micro com multimidia conf NF 0292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/11/2007 | 1149.00 | 07389248000135 | Microsmed Com e Serv de Informatica Ltda | referente a aquisiçao de um micro com multimidia conf NF 0294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/11/2007 | 2000.00 | 00002981239406 | Jose Rodrigues do Nascimento | referente ao fornecimento de diversos materiais destinados a Secretaria de Saude conf NF 838499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/11/2007 | 360.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviço da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/11/2007 | 1154.83 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgações, editais e avisos de campanhas educativas, entre outros avisos nas diveras rádios da região, em programas como dizendo tudo, nação ruralista e hora da cidadania, correspondente ao mês de agosto de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/11/2007 | 398.00 | 03082860000100 | Uniao Brasileira de Divugaçao | referente ao serviço de divulgaçao de interesse desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/11/2007 | 900.00 | 00067497942468 | Juberlita Oliveira Cavalcante | referente ao pagamento de locacao de veiculo a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/11/2007 | 600.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria na elaboração e acompanhamento de projetos para serem encaminhados ao Governo Federal e Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/11/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de financas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/11/2007 | 212.00 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao setor de Educação conforme nf 08028, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/11/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/11/2007 | 183.98 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao setor de Educação conforme nf 08024, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/11/2007 | 500.00 | 00020714831468 | Germano Soares da Silva | referente a servico de orientacao tecnica na cosntrucao de modulos sanitarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/11/2007 | 600.00 | 00020714831468 | Germano Soares da Silva | referente a servico de orientacao tecnica na construcao de modulos sanitarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/11/2007 | 3962.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/11/2007 | 630.00 | 03967933000140 | Focus Comunicação & Marketing | referente a confeccao de placas de sinalizacao conf NF 0012, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/11/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/11/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/11/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como MOnitora no programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/11/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Despesa que se empenha para pagamento ref aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF (Cras), no mes de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00004128254495 | Luana Neves de Oliveira Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicologa no programa Creas - correspondente ao mes de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00005541497450 | Christiane Bezerra Victor | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente social no programa Sentinela - Durante o mes de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/11/2007 | 450.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educadora social no programa CREAS,correspondente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/11/2007 | 450.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora pedagoga no Programa Creas, correspondente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/11/2007 | 300.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Despesa que se emepnha para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa Agente Jovem,correspondente ao mes de outubro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/11/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/11/2007 | 5000.00 | 00085408166449 | Mario Patricio da Silva | referente a confeccao de moveis para esta secretaria conf NFS 05917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/11/2007 | 749.50 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | referente ao fornecimento de generos alimenticios para complemento do cardapio alimentar na casa do apoio NF 708812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/11/2007 | 716.80 | 05883199000167 | Shampoo e Condicionador Ello | referente a materiais constantes das NF 0768 e 0769, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2007 | 259.00 | 01518579000141 | A Uniao | referente aos serviços de publicaçao documentos no Diario Oficial conforme nfn.anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/11/2007 | 2000.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/11/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/11/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de outubro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/11/2007 | 450.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, durante o mes de outubro de 2007, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/11/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de outubro de 2007, conforme contrato de interesse da Administração Pública em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/11/2007 | 1539.13 | 09369182000147 | Inacia Ramos Vitorino | referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos de saude, conforme nf 0162, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2007 | 150.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com emplacamento do veículo de placa MOF-4530 pertencente a Secretaria de saude, conforme NF 04245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00010878769404 | Joselia Maria de Queiroz Aureliano | referente a servico prestado na coordenacao do psf em setembro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2007 | 28644.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente correspondente a gestão do Programa PSF, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2007 | 260.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem medica Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao setor de saude, conforme nota fiscal n. 223671, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2007 | 854.63 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestao do programa peva, rel.ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2007 | 30450.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestao do programa pspt, rel.ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2007 | 2505.37 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestao do programa peva, rel.ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2007 | 85854.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do programa Agente ambiental, rel.ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2007 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2007 | 1270.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2007 | 19956.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do setor de saude relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos, relativo ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento da funcionaria agosto 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento da funcionaria setembro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento da funcionaria outubro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento da funcionaria novembro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Conselho tutelar relativo aos mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2007 | 19288.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2007 | 1390.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de de equipes de futebol para varios campeonatos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2007 | 506.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de manutencao em veiculo do setor de educação, conf nf 040329, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2007 | 3000.00 | 02080742000108 | Cons. Esc. da Escola Municipal Pedro de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a contrapartida do projeto PDEEF-PME- FNDE, rel.ao mês de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/11/2007 | 1320.00 | 03510576000197 | Cons. Esc. da Escola Mun. de 1o. Grau Odacy Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente a contrapartida do projeto PDEEF-PME- FNDE, rel.ao mês de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mês de outubro de 2007 - parcelamento de meses anteriores- consignação de emprestimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2007 | 25952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educaçao durante o mes de Outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2007 | 5505.89 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2007 | 54808.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2007 | 9684.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestao do Programa pem da sec de educacao em outubro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/11/2007 | 54.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/11/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2007 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/11/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2007 | 1.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2007 | 65.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a assinatura do JornalCorreio da Paraiba . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/11/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/11/2007 | 4476.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/11/2007 | 14420.61 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS conforme desconto bancário . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2007 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2007 | 15576.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2007 | 2601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2007 | 3532.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2007 | 899.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria pelos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2007 | 116.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2007 | 2.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/11/2007 | 400.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | referente a divulgaçao de notas e avisos de interesse do Municipio conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios como Diertor de Departamento lotado na Secretaria de Administraçao durante o mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/12/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação dos sistemas de Folha de Pagamento, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa e Almoxarifado, relativo aos mês de outubro de 2007, conforme nota fiscal n°000701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/12/2007 | 1772.00 | 00000270727035 | Jose Carlos Rocha Fagundes Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa junto INSS, relativo ao meses de junho e julho 2007, conforme contrato assinado em 04de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/12/2007 | 1692.00 | 00063967340449 | Josefa Flavia de Sousa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa junto FGTS, relativo ao meses de junho e julho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/12/2007 | 278.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios pertecentes a Secretaria de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/12/2007 | 162.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com água de predios pertencentes e locados a Secretaria de Educação do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/12/2007 | 1534.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental durante o mes de dezembro de 2007 conf.nfn.000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/12/2007 | 85854.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do programa PEN, rel.ao mês de Outubro de 2007 (60% do FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/12/2007 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/12/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com água de predios locados a Secretaria de Infre-estrutura do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/12/2007 | 72.00 | 00006859439416 | Antonio Ricardo Sobreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como vigia durante a feira municipal aos sábados correspondente ao dia 01 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com água de predios pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/12/2007 | 243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios pertencentes a Secretaria de Bem Estar Social do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/12/2007 | 186.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com água de predios pertencentes e locados a Secretaria de Bem Estar Social do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/12/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | Desepsa que e empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003137238420 | Maria Margarida de Souza Camilo | Despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para custeear despesas com exames especializados destinado a pessoa carentena forma da lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/12/2007 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios pertencentes a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/12/2007 | 303.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com água de predios pertencentes e locados a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/12/2007 | 288.00 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne destinado a casa de apoio da Secretaria MMunicipal de Saúde, conforme nf 713122, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/12/2007 | 288.00 | 00020577249487 | Jose Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carne destinado a casa de apoior, conforme nf 713122, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/12/2007 | 6662.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de peças para conserto de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município. Conforme notas fiscais n°017080, 017081, 017082, 017083, 017085 e 017086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/12/2007 | 634.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | Depesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material para confecção de divisórias destinados aos Programas sociais do município, conforme nota fiscal n°001612 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/12/2007 | 266.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de divisórias, conforme nota fiscal n. 0435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/12/2007 | 5520.00 | 03953579000103 | Central de Velórios a Viagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ataúdes e translados a pessoas carentes, conforme nota fiscal n°000406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/12/2007 | 1189.00 | 12672663000131 | Feirão Com. de peças p/autos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças para conserto de veículo (Besta) pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal n017084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/12/2007 | 34.10 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de postagem em Sedex, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/12/2007 | 72.90 | 08719767000187 | SERTEC-Serviços Tecnograficos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de cópias xerográficas nos documentos do Gabinete do Prefeito. conforme nota fiscal n°098222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/12/2007 | 899.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as unidades de saúde da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal nº024358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/12/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF, correspondente ao mês junho de 2007. Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/12/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços com Veiculo Fiat Uno, Placa MMX 7140-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Junho de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/12/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/12/2007 | 600.00 | 00009066683449 | Francisco Camilo Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias destinados ao Secretário de Saúde do municipio, na participação do curso basico para gestor conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/12/2007 | 144.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias destinadas a Secretaria de Bem Estar Social município durante participação de reuniões do interesse do município, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/12/2007 | 380.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel destinado ao programa PETI, rel.ao mês maio de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/12/2007 | 380.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se emepnha para pagamento referente a locação de um imóvel destinado ao programa ao CRAS, correspondente de mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/12/2007 | 150.00 | 00002305715498 | Maria José Domingos | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamento do Sr° Antonio Honorio de Gois pessoa carente na forma da lei. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/12/2007 | 450.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura correspondente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Depesa que se empenha para pagamento referente a locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa e almoxarifado referente ao mês de novembro de 2007, conforme nota fiscal n° 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/12/2007 | 2999.81 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escola do município conforme nota fiscal n°000300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/12/2007 | 800.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, relativo aos meses de Junho e Julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/12/2007 | 800.00 | 00013830937415 | Maria Jose de Fatima Lelis de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Educação, relativo aos meses de Abril e Maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção de Bandas de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/12/2007 | 170.00 | 10741791000164 | Jose Cleber Gomes de Sa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados a Banda de Musica da Escola Municipal, conforme nf 002559, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/12/2007 | 750.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesso do Municipio, correspondente ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2007 | 16018.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2007 | 2601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Administraçao durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/12/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/12/2007 | 3889.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2007 | 10000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a serviço do município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2007 | 100917.98 | 08274238000117 | Moura e Carriço Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados de honorários advogatícios visando uma nova fixação do coeficiente populacional do município e a diminuição do redutor do fundo de participação do município FPM por meio do patrocínio de ações judiciais contra a União Federal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2007 | 150.00 | 00001993324445 | Ivan Luciano de Oliveira Cavalcante e outros | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de futebol amador, a Seleção do Municipio, durante participação de campeonato da região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/12/2007 | 27007.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro salario dos professores de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/12/2007 | 30.00 | 00007879760407 | Leonardo de souza Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de ajuda financeira para custear despesas da equipe de Voleibool de dupla, durante participação de campeonato na região, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2007 | 144.14 | 00020327862491 | Jose Francisco Fernandes e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos rel.ao mês de Novembro de 2007 - parcelamento de meses anteriores- consignação de emprestimo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2007 | 25450.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2007 | 5505.89 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/12/2007 | 54152.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2007 | 37567.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimentos dos professores relativo ao mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2007 | 72.00 | 00006859439416 | Antonio Ricardo Sobreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como vigia durante a feira municipal aos sábados correspondente ao dia 08 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2007 | 600.00 | 00004081711461 | Jose de Arimateia Ferreira Severiano | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com conserto e recuperação de poço da Zona rural no Sítio Almas do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00034342966468 | Jose Marcos de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em veículo caçamba, destinado a secretaria de infra-estrutura do município para auxiliar na retirada de entulhos e lixo, durante o mês de Fevereiro de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00006041519421 | Adomar Lucas da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Conselho tutelar relativo aos mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2007 | 720.00 | 05211014000178 | Gilvam Alves de Menezes - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de conserto em trator pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal nº0220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2007 | 19678.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos do mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2007 | 27551.36 | 04760992000106 | Firmino Construções Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de bersosarreiros de açudes e diversos poços, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00097711039468 | Vanuza de Barros Lima e Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na confecção de fardas destinadas ao programa PETI-J, conforme nota fiscal de serviços n°0055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2007 | 19765.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do setor de saude relativo ao mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2007 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos, relativo ao mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2007 | 1500.00 | 09355546000644 | J. Maciel da Silva & Cia.LTda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gas natural destinado aos veiculos do setor de saude, conforme nf 003484, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2007 | 8540.11 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/12/2007 | 1270.00 | 33669672000143 | BENFAM | Despesa que se empenha para pagamento referente ao desconto em Favor da BENFAM para os serviços de defesa de direitos e na promoção da educação e da assistência em saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva (SSR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/12/2007 | 500.00 | 00095154990463 | Pedro Lima Cirne de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços de conserto e manutenção de microcomputadores desta edilidade, conforme contrao, referente aos meses de Outubro e novembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00036387646219 | Leo Gustavo Coutinho Beltao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no consertos e reparos na manutenção dos transmissores de canais de TV deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/12/2007 | 144.00 | 00039806480449 | Maria Lucia de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagem a serviços da Secretaria de Finanças, durante participação de reunião do interesse do município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/12/2007 | 540.00 | 00002045087468 | DEOCLECIO MOURA FILHO | Despesa que se empenha para pagamento referente a diarias para custeio de despesas com viagens a serviços da Prefeitura Municipal. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Piscicologa no programa CAPS, correspondente ao mês de Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00049184539453 | Lenira Araújo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social no programa CAPS, correspondente ao mês de Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/12/2007 | 500.00 | 00057634670430 | Maria Ivaldete Bezerra de Araujo Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de oficinas Pedagogicas no programa CAPS da Secretaria Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/12/2007 | 650.00 | 00025075080430 | Janete Andrade de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Pedagoga no programa CAPS da Secretaria Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00002778036407 | Erika Correia Paes Barreto Barboza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Enfermeira no programa CAPS da Secretaria Municipal de Saúde, correspondente ao mês de Janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/12/2007 | 20560.80 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do programa Agente ambiental, rel.ao mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/12/2007 | 850.00 | 00091091365415 | Damiao Venceslau Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Parati LS, Placa KFJ 6231, Propriedade de Pessoa Fisica destinado ao transporte de equipe do PSF, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/12/2007 | 1900.00 | 02858307000153 | H.Q.V. Informatica | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/12/2007 | 16.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias para Secretaria de Infra-estrutura destinados aos currais para feira de gado municipal.Conforme nota fiscal numero 051465, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/12/2007 | 72.00 | 00006859439416 | Antonio Ricardo Sobreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como vigia durante a feira municipal aos sábados correspondente ao dia 15 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/12/2007 | 90.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas a veiculo trator a serviço da Secretaria de Infra-estrutura, conforme nf 004557, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/12/2007 | 160.00 | 10759850000121 | So Tratores Com.de Peças e implem.Agric.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peça destinados a veiculo trator a serviço do setor de infra-estrutura conf.nfn.025445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/12/2007 | 377.66 | 08329849000115 | SUDEMA | DEspesa que se empenha para pagamento referente a multa do Aterro Sanitario junto a SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2007 | 131.42 | 09370362000149 | Fernanda Freire de Araújo | Despesa que se empenha referente a serviços de cartório ( aditivo) destinado a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/12/2007 | 54650.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços prestados com regime de empreitada na recuperação de onde funcionam os Programas sociais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/12/2007 | 190.00 | 00066752809453 | NIvaldo Basílio | DEspesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com compra de passagem, destinado a pessoas carente na forma da lei, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2007 | 250.00 | 09322819000140 | José Edivaldo Souza - Panificadora Campinense | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados a confraternização realizada com as crianças do PETI, conforme nota fiscal n° 018852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2007 | 13420.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimentos do pessoal do setor de saude relativo ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2007 | 559.28 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de material destinado a reparos e manutenções nas instalações onde funcionam os Programas Sociais, conforme nota fiscal n°01209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/12/2007 | 324.38 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de material destinados a Secreetaria de Infra-estrutura do município, conforme nota fiscal 011752, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00008205493472 | Joao Bosco Vilar | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como Secretario de Agricultura durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/12/2007 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2007 | 800.00 | 00007066007700 | Antonio Melquiades Vilar | Despesa que se empenha para pagamento dos vencimento relativo ao mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2007 | 28188.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa de Saude da Familia - PSF, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2007 | 798.59 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do PEVA, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2007 | 2561.41 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do PEVA, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2007 | 432.50 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | Despesa que se empenha referente a pagamento fornecimentos de peças destinadas ao veículo ambulancia a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme nfn 009638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2007 | 450.00 | 00004693862401 | Ana Paula Farias de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2007 | 450.00 | 00051801990425 | Maria das Neves Araujo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2007 | 450.00 | 00004285601486 | Cilea Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2007 | 450.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00003528115440 | Hiarles Barreto Sampaio Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00079764207472 | Danilo Ferreira Leitão | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato, conforme Contrato de interesse da Administraçao Publica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00003695943475 | Israel Gomes de Carvalho Maia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Odontologo no programa CEO, correspondente ao mês de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00045752516404 | Maria do Socorro Ramos Batista | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00002003433430 | Antonio Ramos de Farias Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2007 | 1650.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2007 | 2320.00 | 00027669815434 | Alfredo Amancio Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2007 | 1615.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2007 | 490.00 | 00052714799434 | Jose Noe de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2007 | 1480.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00028891842699 | Alex Gomes Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00031317537491 | Samuel Aires Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/12/2007 | 600.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/12/2007 | 1350.00 | 00053862226603 | Luiz Ferreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/12/2007 | 650.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00003305224428 | Sandra Maria de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de estudantes no periodo de 13 de outubro a 12 de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/12/2007 | 46479.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimentos dos professores relativo ao mês de Dezembro e 1!3 de Ferias de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2007 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00003541956461 | Ariano Batista Trajano e outros | Despesa que se empenha para pagamento relativo ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2007 | 33440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00098147170459 | Valdete Sobral do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2007 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2007 | 6363.72 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença no valor pago no 13° / 2004 INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2007 | 1435.73 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2007 | 553.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente a contribuiçao para o Pasep, conforme conprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/12/2007 | 3765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal da Secretaria de Administraçao rel.ao decimo terceiro salario de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/12/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos vencimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento relativo ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2007 | 10740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao decimo terceiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Subsidios de Prefeito e vice-Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios como Diretor de Departamento lotado no Gabinete durante o mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/12/2007 | 495.00 | 08195834000292 | Via Gás Comércio e Distribuição de Gás Liquifeito | Despesa que se empenha para pagamento, referente ao fornecimento de gas destinados as escolas municipais, num total de 15 butijões, conforme nf 000022, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2007 | 10236.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinados as unidades de saúde da Secretaria de Saude conf.nfn.048884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/12/2007 | 200.00 | 00010937706434 | Manoel Custodio de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para custear despesas com exames, destinados a pessoa carente na forma da lei, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/12/2007 | 340.00 | 08745717000174 | AME - Assistência Médica Especializada | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com exames especializados destinados a pessoa carente na forma da lei conforme nfn 000022 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veiculo destinado a divulgações de eventos e campanhas da Secretaria de Saúde do muicípio, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/12/2007 | 200.00 | 00041534450459 | Severino Farias de Lima | Despesa que se emepnha para pagameto referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio conf.Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00051802767487 | Lucia de fatima Araujo Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo destinado a avisos e campanhas reuniões e palestras do Programas Sociais da Secretaria de Bem estar social do município em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/12/2007 | 900.00 | 00004468414472 | Iram Cavalcante Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel destinado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social durante aos meses de maio, junho e julho de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/12/2007 | 900.00 | 00039143120415 | Saturnino sales Vilar Filho | Despesa que se emepnha para pagamento referente a locação de veículo destinado a serviços da Secretaria de Infra-Estrutura do município , conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/12/2007 | 4350.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao Placa MMP 0838 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos, correspondente ao mês de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/12/2007 | 973.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados decoração do municipio para festividades de ano novo. Conforme nota fiscaL nº004024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/12/2007 | 1772.00 | 00000270727035 | Jose Carlos Rocha Fagundes Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa junto INSS, relativo ao meses de agosto e setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/12/2007 | 1692.00 | 00063967340449 | Josefa Flavia de Sousa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na assessoria administrativa junto FGTS, relativo ao meses de agosto e setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/12/2007 | 4715.38 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença no valor pago no 11/2001 INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção das Atividades Culturais (Festividades Juninas e outros eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004467868453 | Fernando Henriques Coutinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com mídia em Cd e divulgação na rádio de Taperoá relativo as festividades de ano novo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/12/2007 | 3315.00 | 03090190000173 | Marelly - Comércio de Móveis e Equipamentos para E | Despesa que se empenha para pagamneto referente a aquisição de máquinas e equipamentos para o programa PAIF da Secretaria de Bem Estar Social, conforme nota fiscal n°0453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/12/2007 | 1146.00 | 03090190000173 | Marelly - Comércio de Móveis e Equipamentos para E | Despesa que se empenha para pagamneto referente a aquisição de máquinas e equipamentos para o Programa CREAS da Secretaria de Bem Estar Social, conforme nota fiscal n°0452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/12/2007 | 1256.00 | 03090190000173 | Marelly - Comércio de Móveis e Equipamentos para E | Despesa que se empenha para pagamneto referente a aquisição de máquinas e equipamentos para o Programa PETI da Secretaria de Bem Estar Social, conforme nota fiscal n°0454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/12/2007 | 300.00 | 00469923000197 | Paulo Roberio Alves Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com emplacamento do veículo pertencente a Secretaria de saude, conforme notas fiscais 004324 a 004325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/12/2007 | 162.65 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de veículo FIAT UNO MILLER a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/12/2007 | 163.42 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento de veículo PEGEOT PANTIER AMBULÂNCIA a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/12/2007 | 3113.22 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de debitos do FGTS conforme GRDE anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/12/2007 | 400.00 | 03967933000140 | Focus Comunicação & Marketing | Despesa que se emepnha para pagamento referente a padronização de 02 veículos em adesivo de vinil recortado, sendo um veículo FIAT UNO e uma Ambulância PEUGEOT PARTNER, conforme nota fiscal n°000076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/12/2007 | 16514.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do Programa de Saude da Familia - PSF, relativo ao13° salário de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/12/2007 | 88046.40 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, correspondete ao mês de novembro de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/12/2007 | 9636.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, correspondete ao mês de novembro de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/12/2007 | 9392.32 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinadoas escolas municipais, conforme notas fiscais n°00332 e 000333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANÇA FELIZ E SAUDAVEL | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2007 | 400.00 | 00067496555487 | MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imovel destinado ao funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/12/2007 | 400.00 | 00067495176415 | Antonio Robson Guimaraes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento frutas e verduras destinadas a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental conf.nfn.00020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção de Bandas de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2007 | 130.00 | 04524212000390 | M.M Calçados e Acessorios Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de sapatos para o fardamento da Banda Musical do Município, conforme nota fiscal n°000512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | Manutenção de Bandas de Musica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2007 | 1580.00 | 00005145395426 | Antonio Fabrício Gouveia Martins e outros. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao mês de novembro da Bolsa Musical conforme Projeto de Lei 027 de 12 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2007 | 58358.88 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, correspondete ao mês de Dezembro de 2007 (60% do FUNDEB), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2007 | 10014.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, correspondete ao mês de Dezembro de 2007 (60% do FUNDEB), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2007 | 11160.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente a gestão do Programa Ensino e Nutrição, correspondete ao mês de Julho de 2007, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao mês de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR É PRECISO | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/12/2007 | 375.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos relativo ao decimo terceiro salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2007 | 5000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a serviço do município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/12/2007 | 883.95 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com registro de atas, autenticações e certidões, conforme documetno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00099210703472 | Bergson Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos subsidios como secretario de Administração rel. ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2007 | 1900.00 | 02858307000153 | H.Q.V. Informatica | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de sistema de INTERNET via Radio, relativo ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/12/2007 | 450.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Depesa que se empenha para pagamento referente a locação dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, nota fiscal avulsa e almoxarifado referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal n° 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2007 | 58.00 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2007 | 18.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/12/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2007 | 600.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria na elaboração e acompanhamento de projetos para serem encaminhados ao Governo Federal e Governo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/12/2007 | 58.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/12/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2007 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2007 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/12/2007 | 6715.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/12/2007 | 25734.57 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Encargos com INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/12/2007 | 17788.36 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/12/2007 | 20400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de precatorias conforme comprovantes anexos . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2007 | 2073.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria pelos serviços prestados no pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2007 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2007 | 1.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao para o Pasep, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00003881506454 | Carla Carvalho de Andrade | Despesa que se emepnha para pagamento referente aos subsidios como Procurador juridico do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2007. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de informe publicitario de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/12/2007 | 380.00 | 61675741000167 | UNEP- Uniao Nordestina de Prefeitos | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao a Uniao Nordestina de Prefeitos-UNEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências ao Exterior | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuiçao mensal relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2007 | 796.00 | 00098159178468 | Jose Fernando dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencente ao setor de Saude desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2007 | 800.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aluguel do imóvel localizado a Rua Abdon de Souza Maciel, onde funciona o Posto do PSF II, referente aos meses de julho e agosto de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2007 | 600.00 | 00069091293420 | Valmir Rufino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como mecânico, destinados a manuteção e conserto dos veículos pertencentes a secretaria de Saúde do município conforme contratos e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/12/2007 | 3000.00 | 09543000000102 | Siloe Vilar de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/12/2007 | 700.00 | 00009834702434 | Veronica Bezerra Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento da locação de imovel destinado ao funcionamento do programa CAPS rel.ao mês de agosto e setembro de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00073622125772 | Maria do Socorro Farias de Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe de estagiarios (EMI) do setor de saude. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00003337006434 | Adinor Freire de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços com Veiculo Fiat Uno, Placa MMX 7140-Taperoá-PB, Propriedade de Pessoa Fisica, Ano de Fabricaçao 1994, destinados ao transporte de pessoas carentes para tratamento de saúde, rel.ao mês de Julho de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00030260035491 | Severino Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transporte de pacientes carentes do municipio quando em urgencia medica para a cidade de Campina Grande-PB, durante o mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/12/2007 | 850.00 | 00025139347415 | Paulo de Oliveira Bernardo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao do veiculo Chevette SL, Placa MYV 1928, Propriedade de Pessoa Fisica, destinados ao transporte da Equipe Medica as Unidades dos PSF, correspondente ao mês julho de 2007. Conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/12/2007 | 840.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locaçao de veiculo placa MMP 3493, destinado a viagens para Campina Grande PB, com pacientes medicos em casos de urgencia. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/12/2007 | 300.00 | 00059566590415 | Adilson Lopes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda eletrica prestados nos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desta Municipalidade. Conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/12/2007 | 1500.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas aos motoristas do setor de Saúde, quando em viagens nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/12/2007 | 4284.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude conf.nfn.048888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/12/2007 | 4626.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nfns.011760 e 011764 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/12/2007 | 1902.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio de Taperoá conforme nota fiscal n°011763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2007 | 14748.00 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a gestão do programa Agente ambiental, rel.ao mês de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2007 | 29865.60 | 06191178000143 | Interset-Inst. de Des.Socioecon. C.Amb. e Tecnolog | Despesa que se empenha para pagamento referente correspondente a gestão do Programa PSF, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/12/2007 | 4720.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Depesa que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de equipamentos destinados as Unidades de saúde do município conforme nota fiscal n°011761. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2007 | 3579.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de abastecimento dagua dos Predios Publicos conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00052080455400 | Euzir Galdino Gonçalves | Despesa que se empenha para pagametno referente ao aluguel de imovel onde funciona a CENTRAL DO CIDADÃO, relativo aos mes de maio e junho de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2007 | 760.00 | 00073900702772 | Francisco de assis Queiroz | Despesa que se emepnha para pagamento referente a locação de um imóvel destinado ao programa ao CRAS, correspondente de meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2007 | 760.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um imóvel destinado ao programa PETI, rel.ao mês junho e julho de 2007. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/12/2007 | 1625.00 | 00007765646419 | Vanda Maria de Farias Campos e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente as bolsas relacionadas ao Programa Agente Jovem, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00036637955434 | Mercia de Lourdes Cavalcanti | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário como secretaria do bem estar Social, correspondente ao mês de Dezembro de 2007. Conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/12/2007 | 450.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educadora social no programa CREAS,correspondente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2007 | 450.00 | 00004120517454 | Alcinedes Torres vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educadora social no programa CREAS,correspondente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2007 | 600.00 | 00003558233492 | Maria Aparecida A.Nascimento | Despesa que se emepnha para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora no Programa Agente Jovem,correspondente ao mes de novembro e dezembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00004128254495 | Luana Neves de Oliveira Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicologa no programa Creas - correspondente ao mes de novembro e dezembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00005541497450 | Christiane Bezerra Victor | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente social no programa CREAS - Durante os meses de novembro e dezembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2007 | 900.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora pedagoga no Programa Creas, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | Despesa que se empenha para pagamento ref aos serviços prestados como Assistente Social no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF (Cras), no mes de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/12/2007 | 1125.00 | 00001876567465 | Celina de Farias Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Psicólogo no Programa de Atençao Integral a Familia-PAIF, durante o mes de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2007 | 200.00 | 00007082633483 | Maria Edilene da Costa Nunes Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como MOnitora no programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005764454441 | Mercia da Conceição Firmino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2007 | 200.00 | 00087388677453 | Maria Aparecida Amancio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005095186489 | Janaina Fonseca Pires | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora no programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2007 | 200.00 | 00051802384472 | Rita de Cassia Marciel Costa | Desepsa que e empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003559961467 | Monica Valeria Aires de Souza | Despesa que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora no Programa PETI-J, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2007 | 6090.00 | 06131215000128 | J. da Silva ALimentos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda das crianças Programa Social - PETI, conforme nota fiscal n. 000477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2007 | 591.65 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de exepediente para o Programa Social - Agente Jovem, conforme nota fiscal n. 000344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2007 | 1514.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de exepediente para o Programa Social - PETI, conforme nota fiscal n. 000341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2007 | 1404.50 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de exepediente para o Programa Social - PAIF, conforme nota fiscal n. 000342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2007 | 800.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao curso de ação produtiva para o Programa Social - PAIF, conforme nota fiscal n. 000343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2007 | 700.00 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao curso de ação produtiva para o Programa Social - PAIF, conforme nota fiscal n. 000345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/12/2007 | 539.02 | 07917656000112 | Luercio Silva Portela | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao curso de ação produtiva para o Programa Social - PAIF, conforme nota fiscal n. 000346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O SOCIAL PARA TODOS | Manutenção de Programas do FNAS (PETI, Agente Jovem, Sentinela e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2007 | 70.00 | 08717977000136 | Madeireira Planalto Industria e Comercio Ltda | Depesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material para confecção de divisórias destinados aos Programas sociais do município, conforme nota fiscal n°013565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2007 | 4350.00 | 00028217080410 | Maria Aparecida Bezerra Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao F.4000, Placa MMP 7381 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos, correspondente ao mês de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00097910449453 | Jose Janduy de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na retirada de entulhos e lixo em vias publicas da cidade, correspondente a terceira parcela do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2007 | 450.00 | 00000873861434 | Saturnino Sales Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um imóvel localizado a rua Solon de Lucena S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura correspondente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2007 | 4350.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locaçao de um veiculo, tipo Caminhao Placa MMP 0838 PB,Propriedade de Pessoa Fisica, destinados aos serviços de limpeza publica para retirada de lixo e entulhos, correspondente ao mês de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/12/2007 | 360.00 | 00028217110425 | Martinho Vieira de andrade | Despesa que se emepnmha para pagamento referente aos serviços mecanicos em veículo trator da Secretaria de Iinfra-estrutura do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/12/2007 | 72.00 | 00006859439416 | Antonio Ricardo Sobreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como vigia durante a feira municipal aos sábados correspondente ao dia 22 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2007 | 34797.84 | 01318315000144 | R.G.M Construtora LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª medição dos serviços executados de Módulos Sanitários Domiciliar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZANDO PARA MODERNIZAR | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2007 | 18893.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas com iluminação de predios públicos do Municipio, conforme desconto bancario e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00004540543431 | Juscelino Freires | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em regime de empreitada na recuperação de estradas na Zona Rural dos Sitios do Salgado e Outros, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA DESENVOLVIDA | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2007 | 420.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento, referente a prestação de serviços prestados com regime de empreitada na recuperação de prédios onde funcionam os Programas sociais, conforme aditivo do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2289
Última atualização: 11/06/2024